开远市灵泉街道办事处2023年度部门决算

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开远市灵泉街道办事处2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 开远市灵泉街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

2.为农村经济工作营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导做好乡村发展规划，推动产业结构调整，提高经济发展的质量和水平。

3.加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活的突出问题，促进农民增加收入，切实维护农民合法权益。

4.推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供优良公共服务，促进社会事业发展。

5.指导村民自治，推动农村社区建设，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，确保社会稳定。

6.承担乡村振兴工作职责，贯彻执行各级乡村振兴工作方针、政策，协调各部门开展乡村振兴工作，指导农村开展乡村振兴，做好脱贫户监测、统计、宣传、信息交流等工作，负责乡村振兴项目管理、资金管理、督查等职责。

7.完成市委、市政府交办的其他工作 。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.增强发展后劲，保障项目建设落实落地。街道牢固树立“抓项目就是抓发展，谋项目就是谋未来”理念，加快项目建设步伐。一是奋力推进云南能投红河发电有限公司灰场扩容扩建项目建设，及时成立工作专班，组建4个工作组负责项目组织实施和协调推进，加强专题研究及请示汇报，深入村组和群众调研研判和宣传动员30余次。完成土地测量576.733亩，宅基地测绘46.91亩，房屋评估27.78亩。累计签订搬迁安置协议110户298人，涉及补偿金额7027.54万元，工作有序推进。二是高质量推动项目工作。投资527.45万元完成灵泉街道办事处马头坡管护站进站道路及站内场地硬化建设项目、灵泉街道城干村委会白打村产业基础设施建设项目、灵泉街道崩打村委会那丕村和美村庄产业基础设施提升改造项目等11个项目实施；投资318.63万元稳妥推进开远市灵泉西山梨花风车乡村振兴产业融合发展项目、灵泉街道城干村优质泡制葫芦梨加工项目—冷库厂房建设项目、灵泉街道那丕村羊养殖产业发展设备购置及安装项目等6个项目；投资810万元积极筹备解化社区养老综合服务中心、老年幸福食堂建设项目、红河电厂灰场安全隐患搬迁工程进场道路工程等6个项目前期工作。

2.兜牢民生底线，确保经济社会安全稳定。坚持“以人为本 为民解困 服务至上”的工作理念，将党和政府的温暖送到群众的心中。一是落实落细各项民生保障政策。2023年救助困难群众199人次，发放临时救助金33.3557万元。发放低保金149.3914万元。（其中城市低保2180户2907人135.4977万元，农村低保296户417人13.8937万元）。发放退役军人优抚对象待遇525人次，发放生活补助601.2万元，办理优待证申请3193人次。雨露计划补助61人次，补助资金19.05万元。实施搬迁农户住房质量提升工程13户，发放补助资金39万元。二是推进自发搬迁群众聚居地综合发展。持续改善群众生产生活条件，维护社会和谐稳定，助推自发搬迁群众社会融入工作，按照“高效、方便、就近”原则，综合产业布局、人口分布、交通联系、民族宗教等要素将13个自发搬迁群众聚居地划分6个红色片区，成立了8个村民村务理事会，选举产生理事长12名、理事会成员48名。

3.着眼产业发展，统筹协调推进乡村振兴。一是坚决扛稳扛牢粮食安全责任，扎实开展耕地流出问题整改工作。成立6个工作组对各村委会图斑进行实地核查并落实整改，通过工作组宣传政策和引导恢复种植，就地恢复完成整改100.56亩，实地排查新增耕地2410亩，完成补足同等质量数量耕地708.03亩，进出平衡861.4亩。截至目前省级通过完成整改面积1669.98亩，整改完成比例150%。完成中央粮食直补到户任务，补贴33个小组2385户农户49633.98亩种粮直接补贴25.96万元；建设旱稻集中育苗点3亩，免费为农户提供苗种移栽旱稻150余亩；大胆创新，培育新兴产业。在山区3个村委会开展玉米套种大豆试验1241亩，完成大春备耕及栽种52000余亩；配合市级部门做好3.4万亩“高标准农田”项目收尾工作。二是持续实施林果上山项目。投资160万实施乡村振兴林果产业上山上坡3207.1亩，稳步扩大葫芦梨、石榴等特色林果种植规模，其中在崩打村委会黑岔、崩打等小组实施人工造林2888亩，采取造林资金补助方式引导个人发展生态林、经济林等林果产业319.1亩。三是谋划实施滇中引水西山片区灌溉配套工程、三台铺水厂建设、勒白冲水库除险加固等项目。完成“千塘万窖”项目新建水塘（水窖）131口，受益人数85户380人，受益耕地面积2222.5亩，兑现农户“千塘万窖”建设资金81.7万元。四是全力打造葫芦梨品牌。依托葫芦梨精深加工基地，“筑巢引凤”引入“开远市润合生态农业发展有限公司”，实施梨膏加工和辣椒酱生产，预计就地消耗葫芦梨6000吨；与云南农业大学合作成立专家工作站，积极发掘葫芦梨以外特色农产品，加快“三品一标”申报进度。五是竭力培育第三产业。依托灵泉西山梨花风车乡村振兴产业融合发展项目，打造“白打—李家村”精品旅游环线，于3月开展灵泉街道西山“春享梨花”系列活动，通过民族民间非物质文化遗产交流表演、乡村集市、摄影作品征集等方式，突出特色亮点，打造独具西山特色的旅游项目。

4.聚焦卫生整治，持续深入改善人居环境。一是建立健全长效机制。制定实施《灵泉街道2023年“美丽庭院”示范创建活动实施方案》《开远市灵泉街道办事处农村人居环境整治提升行动实施方案》《灵泉街道农村生活垃圾处理费“收1补1+N”考评奖励补助实施方案（试行）》等一系列方案措施，实行“五个一”工作机制（每日一检查、每周一督查、每月一通报、每季一观摩、每年一考评），在常态化“晾晒评比”中推动全街道农村人居环境整体提升。持续开展农村人居环境整治成效“红黑榜”评选工作，目前已整理发布9期。二是持续开展农村厕所问题排查整改。2023年灵泉街道共有农村户厕改厕任务5座，截至目前已完工和验收10座。组织28个工作小分队，对照检查验收标准对山区所有自然村的户厕、公厕建设、管护情况进行全方位、无死角全覆盖排查整改，共摸排户厕2231座、公厕46座，发现存在问题户厕50座、公厕3座，已全部完成整改。三是大力实施乡村绿化美化行动。完成13个点位绿化美化建设工作，涉及9个自然村1538平方米绿化面积。积极申报省、州、市三级“绿美乡村”创建。四是扎实开展村庄清洁行动。以“三清一改”为重点，在28个自然村全面开展大清扫大治理行动，持续清“三堆”，治“三乱”，美“三口”，由“清脏”向“治乱”拓展，对“假乱俗”户外广告进行整治。截至目前，开展集中整治行动9次，累计出动人数800余人次，清理垃圾400余吨。

5.紧盯文明创建，扎实有序开展创文工作。一是组织有力，责任落实到位。制定实施《灵泉街道创建全国文明城市工作任务清单（2023年度）》，组织开展创建工作推进会3次，对创建问题和工作推进情况进行研判，提高组织执行力和贯彻落实力；组织开展社区基层治理考评6次，有效激发各村（社区）创建热情。二是强化点位打造和基础设施配备。在19个（村）社区、220个小区和背街小巷显著位置展示精神文明宣传专栏，做好宣传氛围营造；制作无物业小区楼道便民信息公开栏1938块，规范信息粘贴；打造辖区20个新时代文明实践所（站）、20个学雷锋志愿服务站、13个未成年人活动室和13个家长学校。三是强化环境卫生治理。建立“街道—村（社区）网络—片区”网格三级体系，以领导包保为核心，将职工划分到各小区进行片区背街小巷及小区常态化卫生治理。截至目前共开展卫生大清扫350余次，清除垃圾150余吨。四是强化问题实效整改。通过实地走访，对全区域内所有小区、背街小巷进行问题排查，对创建过程中的重点难点问题分类汇总、逐步销号，分领域、分性质协调解决。每月开展社区考评发现问题立即整改，截至目前共反馈问题1196个，已基本完成整改。五是强化文明培育。按照“阵地+队伍+活动”模式，开展理论宣讲、市民教育、文化活动、科普活动、健身活动1000余场；成立志愿服务队127支，累计开展志愿服务活动130余场；常态化开展“听民情 访民意 解民忧”现场办公会、院落坝坝会20余次，街道领导主动参与现场解答群众疑惑。截至目前，街道和各村（社区）共开展网报活动837场并及时上报审核符合规定的网报图片。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

开远市灵泉街道办事处党工委、行政设置5个综合办公室，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。

开远市灵泉街道办事处所属事业单位8个，均为非独立核算、非独立批复单位，分别为：

1.农业综合服务中心；

2.文化广播电视服务中心；

3.社会保障服务中心；

4. 国土和村镇规划建设服务中心；

5.林业和水务服务中心；

6.应急服务中心；

7.财政所；

8.综合行政执法队。

（二）决算单位构成

纳入红河州开远市灵泉街道办事处2023年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位8个。分别为：

1.政府机关

2.农业综合服务中心；

3.文化广播电视服务中心；

4.社会保障服务中心；

5. 国土和村镇规划建设服务中心；

6.林业和水务服务中心；

7.应急服务中心；

8.财政所；

9.综合行政执法队。

纳入开远市灵泉街道办事处2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市灵泉街道办事处2023年末实有人员编制90人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制1人），事业编制62人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员60人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员35人（离休0人，退休35人）。

年末其他人员9人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员9人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属9人。

车辆编制11辆，实有车辆9辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市灵泉街道办事处2023年度收入合计6763.38万元。其中：财政拨款收入5889.38万元，占总收入的87.08%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入874.00万元，占总收入的12.92%。与上年相比，收入合计增加660.35万元，增长10.82%。其中：财政拨款收入减少213.65万元，下降3.50%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加874.00万元，增长100.00%。财政拨款收入减少的主要原因是：本年度退休4人，人员经费减少，项目减少；其他收入增加的主要原因是：云南能投红河发电有限公司拨入灰场扩容扩建土地征收及绿差冲整村搬迁、云龙社区业务用房迁建项目资金、风电线路、风机平台、铁塔工作经费等项目增加。

二、支出决算情况说明

开远市灵泉街道办事处2023年度支出合计6459.99万元。其中：基本支出3285.65万元，占总支出的50.86%；项目支出3174.35万元，占总支出的49.14%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加356.97万元，增长5.85%。其中：基本支出减少96.27万元，下降2.85%；项目支出增加453.24万元，增长16.66%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。基本支出减少的主要原因是：本年度退休4人，人员经费减少。项目支出增加的主要原因是：云南能投红河发电有限公司拨入灰场扩容扩建土地征收及绿差冲整村搬迁、云龙社区业务用房迁建项目资金、风电线路、风机平台、铁塔工作经费等项目增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障开远市灵泉街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3285.65万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2627.49万元，占基本支出的79.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费658.16万元，占基本支出的20.03％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障开远市灵泉街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3174.35万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.风电线路、风机平台、铁塔工作经费和乡村振兴发展资金132.97万元；

2.灰场扩容扩建土地征收及绿差冲整村搬迁首期项目工作经费34.16万元；

3.2022年大学毕业生（含高级技工）征集奖励金0.32万元；

4.铁路护路联防经费（市委政法委）0.16万元；

5.云龙社区业务用房迁建项目资金277.65万元；

6.灰场扩容扩建土地征收及绿差冲整村搬迁首期项目前期经费99.54万元；

7.市人民法院矛盾纠纷多元化解工作经费1.5万元；

8.开远市人民检察院拨2023年林长制工作经费0.72万元；

9.99公益日红河志愿网络筹款资金0.50万元；

10.诚泰财产保险股份有限公司拨2022年开远市农业保险外部工作经费（养殖险）0.50万元；

11.开远市财政局拨森林草原防灭火工作经费2万元；

12.开远市城市棚户区改造工作经费10万元；

13.中国人寿财产保险股份有限公司拨保险赔款10.60万元；

14.60岁以上无固定收入老党员定补资金1.91万元；

15.乡镇（街道）体制定额补助及奖励经费253.17万元；

16.组织专项经费12.67万元；

17.市人大代表建议专项资金9.80万元；

18.纪检工作补助资金2.00万元；

19.乡镇（街道）妇联工作经费1万元；

20.聚源社区老年幸福食堂经费5.88万元；

21.易地扶贫搬迁安置区住房提升工程资金47.10万元；

22.防治艾滋病进村寨集中宣传专项资金0.50万元；

23.大擂台大比武奖补资金12万元；

24.健民社区租用办公用房经费7.50万元；

25.农村公益性公墓建设补助资金50.00万元；

26.市级防汛抗旱救灾资金12万元；

27.省级抗旱救灾资金3.00万元；

28.西城背街岔巷环境卫生管理补助经费20.40万元；

29.乡镇体制定额补助及奖励资金1.80万元；

30.工程缺口补助资金70万元；

31.特定项目政02（市域社会治理）经费0.30万元；

32.红河州提升乡镇财政公共服务能力专项资金经费2.37万元；

33.动态监测帮扶补助资金2.00万元；

34.“干部规划家乡行动”实用性村庄规划编制经费18.00万元；

35.城干村委会白打村产业基础设施建设项目经费50.00万元；

36.农村劳动力资源统计基础调查和数据动态更新经费1.01万元；

37.2023年综合治理（平安云南建设）专项资金4.50万元；

38.解化社区老年幸福食堂经费10.07万元；

39.2022年第二批州本级福利彩票公益金——特殊困难群体火化补助资金6.00万元；

40.“沙甸事件”部分孤残困人员生活补助经费0.31万元；

41.公共文化站免费开放州级补助资金0.06万元；

42.项目缺口补助资金50.00万元；

43.崩打村委会那丕村和美村庄产业基础设施提升改造项目经费20.00万元；

44.崩打村委会份玉村和美村庄建设项目经费30.00万元；

45.第五次全国经济普查专项经费10.01万元；

46.那丕村羊养殖产业发展项目资金97万元；

47.开远市党群服务全域提升项目经费20.00万元；

48.国有企业退休人员社会化管理中央补助资金99.13万元；

49.疫情防控补助资金1.70万元；

50.市人大代表活动（调研培训）经费3.10万元；

51.国有企业退休人员社会化管理资金1.46万元；

52.森林草原防灭火工作经费10.00万元；

53.农村公益性公墓建设补助资金2.23万元；

54.文化站免费开放市级配套经费0.24万元；

55.2022年公共文化站免费开放中央补助资金0.01万元；

56.自然灾害（旱灾）生活补助资金1.00万元；

57.（“乡村振兴杯”篮球赛）州本级体育彩票公益金项目资金2.00万元；

58.中央衔接资金乡村振兴林果上山产业项目补助资金160.00万元；

59.农家书屋管理运行经费1.40万元；

60.驻村工作队员工作补助经费20.93万元；

61.就业与社会保障服务员工作补助经费0.25万元；

62.民族专项经费21.80万元；

63.驻村工作队员工作经费0.21万元；

64.省级科普专项转移支付资金0.92万元；

65.国有企业退休人员社会化管理补助经费6.70元；

66.2022年民政事业（第二批）专项资金3.00万元；

67.重大传染病防控中央补助资金0.01万元；

68.2023年省级抗旱救灾资金10.00万元；

69.特殊困难群体火化补助经费3.30万元；

70.2022年5至8月农村公益性公墓资金1.20万元；

71.动物防疫补助经费2.00万元；

72.社工服务站建设经费5.00万元；

73.地质灾害防治经费1.00万元；

74.项目管理工作经费7.00万元；

75.项目缺口补助经费6.74万元；

76.“两新”党组织基础保障规范化建设工作补助经费0.54万元；

77.2022创建宗教示范点项目经费25.00万元；

78.乡镇（街道）团委工作经费1.23万元；

79.迎晖社区业务用房建设项目缺口资金50.00万元；

80.对下专项资金137.41万元；

81.基层政协建设经费2.00万元；

82.国有企业退休人员社会化管理补助资金25.10万元；

83.统战专项资金1.00万元；

84.农村公路日常养护专项资金34.70万元；

85.河长制专管员经费5.80万元；

86.中央财政林业改革发展经费2.77万元；

87.省级公益林生态效益补偿县级管护经费0.25万元；

88.三台铺村委会一碗水村民小组老年活动室修缮项目补助经费4.98万元；

89.农村公益性公墓资金经费1.01万元；

90.计划生育宣传员信息员及流动人口专职管理员补助资金15.21万元；

91.城干村委会白打村民族村寨旅游提升项目资金9.99万元；

92.乡镇（街道）信访工作经费0.99万元；

93.乡镇武装部工作经费4.86万元；

94.市人大代表活动（调研培训）经费0.69万元；

95.中央衔接资金千塘万窖建设项目专项资金80.00万元；

96.“干部规划家乡行动”规划成果优秀村庄奖金专项资金9.99万元；

97.一事一议财政奖补专项资金19.00万元；

98.城干村优质泡制葫芦梨加工项目经费70.00万元；

99.疫情防控执勤民兵误工补助经费7.53万元；

100.干部规划家乡行动规划编制经费35.00万元；

101.崩打村委会崩打村民小组人居环境提升基础设施建设项目经费36.96万元；

102.中央财政林业改革发展资金5.29万元；

103.灾害信息员补助资金1.80万元；

104.生活困难救助经费10.00万元；

105.第二批劳动力资源统计基础调查和数据动态更新经费0.60万元；

106.驻村工作队（第一书记）工作经费4.20万元；

107.第五次全国经济普查经费2.50万元；

108.驻村工作队员（第一书记）补助经费1.00万元；

109.黑岔村至崩打村乡村振兴林果产业基地基础设施建设项目经费50.00万元；

110.乡镇（街道）武装部工作补助经费2.00万元；

111.专项资金156.97万元；

112.第五次全国经济普查资金5.00万元；

113.殡葬改革工作经费1.00万元；

114.农村公益性公墓墓穴管理费资金4.49万元；

115.防汛应急救灾专项资金5.00万元；

116.农村公益性公墓墓穴安葬费资金经费9.45万元；

117.2023年森林草原防灭火工作经费1.00万元；

118.山洪灾害监测预警员补助经费1.32万元；

119.西山梨花风车乡村振兴产业融合发展项目经费200.00万元；

120.残疾人事业专项经费3.60万元；

121.公益性岗位人员补助资金13.17万元；

122.开远市2021至2022年度耕地流出问题整改资金10.62万元；

123.新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作经费3.43万元；

124.创文专项经费3.00万元；

125.三台铺村委会老邓耳小组农村公益事业财政奖补项目经费40.00万元；

126.云龙社区物业运行工作经费200.00万元；

127.聚源社区居家养老服务中心经费13.43万元；

128.计生协换届工作经费1.00万元；

129.开远市居民遗体火化及骨灰公墓安葬补助和节地生态葬奖励专项资金30.70万元；

130.2022年9至12月农村公益性公墓资金3.60万元；

131.公共文化站免费开放中央补助资金3.57万元；

132.防灭火经费8.98万元；

133.临时救助资金17.28万元；

134.公共文化站免费开放省级补助资金0.70万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市灵泉街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款支出5517.79万元，占本年支出合计的85.41%。与上年相比减少141.83万元，下降2.51%，主要原因：本年度退休4人，人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2803.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.82%。主要用于人员工资、津补贴及维持单位正常运行支出。

2.国防（类）支出6.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于武装部日常公用支出；

3.公共安全（类）支出4.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用普法教育宣传支出；

4.科学技术（类）支出2.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于科普宣传员补助；

5.文化旅游体育与传媒（类）支出73.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.34%。主要用于文化站人员工资及日常公用支出；

6.社会保障和就业（类）支出489.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.86%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出、退休人员支出、遗属补助等支出；

7.卫生健康（类）支出199.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.62%。主要用于机关事业单位医疗保险缴费支出；

8.节能环保（类）支出20.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于背街岔巷环境卫生管理费支出；

9.城乡社区（类）支出40.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%。主要用于国土和村镇规划建设服务中心人员经费支出和日常经费支出，卫生整治支出；

10.农林水（类）支出1634.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.62%。主要用于农业综合服务中心、林业和水务服务中心人员经费支出和日常经费支出，农村基础设施建设项目支出；

11.交通运输（类）支出34.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%。主要用于农村公路日常养护专项资金支出；

12.自然资源海洋气象等（类）支出10.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于农村耕地流出整改项目支出；

13.住房保障（类）支出135.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.46%。主要用于行政事业单位人员住房公积金支出；

14.灾害防治及应急管理（类）支出61.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.11%。主要用于应急服务中心受灾人员补助支出和应急工作经费支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为39.85万元，决算为12.97万元，完成年初预算的32.56%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为20.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为13.00万元，决算为12.97万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的99.79%；公务接待费支出年初预算为6.85万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市灵泉街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为39.85万元，支出决算为12.97万元，完成年初预算的32.56%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为20.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为13.00万元，决算为12.97万元，完成年初预算的99.79%；公务接待费支出年初预算为6.85万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：认真贯彻落实厉行节约等相关规定，减少费用支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少18.43万元，下降58.68%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算减少25.13万元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加6.70万元，增长106.92%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实厉行节约等相关规定，严控“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于保障机关及各站所工作产生的公务用车,下乡进村开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市灵泉街道办事处2023年机关运行经费支出658.16万元，比上年减少202.73万元，下降23.55%，主要原因是：认真贯彻落实厉行节约等相关规定，减少机关运行费用支出。部门机关运行经费主要用于正常运转的办公费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、培训费、 公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，开远市灵泉街道办事处资产总额9423.03万元，其中：流动资产7938.90万元，固定资产644.20万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程799.93万元，无形资产40.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7593.40万元，其中固定资产减少54.60万元（净值）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值7.85万元；报废报损资产38项，账面原值14.38万元，实现资产处置收入0.14万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额549.41万元，其中：政府采购货物支出24.18万元；政府采购工程支出373.80万元；政府采购服务支出151.43万元。授予中小企业合同金额544.16万元，其中：授予小微企业合同金额542.78万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无相关事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、财政拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基本预算财政拨款。

三、一般公共服务支出：是指政府提供一般公共服务的支出。

四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53250200655201111