开远市灵泉街道办事处文化广播电视服务中心2021年部门预算编制说明

　　开远市灵泉街道办事处文化广播电视服务中心2021年预算公开目录   

　　第一部分 灵泉街道办事处文化广播电视服务中心2021年部门预算编制说明   

　　第二部分 灵泉街道办事处文化广播电视服务中心2021年部门预算表   

　　一、财务收支预算总表  

　　二、部门收入预算表  

　　三、部门支出预算表  

　　四、财政拨款收支预算总表  

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）  

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）  

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）  

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）  

　　十一、政府性基金预算支出预算表  

　　十二、部门政府采购预算表  

　　十三、政府购买服务预算表  

　　十四、省对下转移支付预算表  

　　十五、省对下转移支付绩效目标表  

　　十六、新增资产配置表  

　　灵泉街道办事处文化广播电视服务中心2021年部门预算编制说明  

　　一、基本职能及主要工作   

　　（一）部门主要职责   

承办文化宣传、广播电视、文化产业发展和旅游资源开发、景区、文物普查保护、群众性文化体育活动及相关设施维护等服务性工作。 

　　（二）机构设置情况  

　　灵泉街道办事处文化广播电视服务中心为灵泉街道办事处所属二级预算单位。  

　　（三）重点工作概述   

承办文化宣传、广播电视、文化产业发展和旅游资源开发、景区、文物普查保护、群众性文化体育活动及相关设施维护等服务性工作。 

　　二、预算单位基本情况   

　  我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：  

　　在职人员编制5人，其中：行政编制0人，事业编制5人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

　　离退休人员0人，其中：离休 0人，退休0人。  

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。  

　　三、预算单位收入情况   

　　（一）部门财务收入情况   

　　2021年部门财务总收入78.77万元，其中：一般公共预算78.77万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

    与上年对比增加78.77万元，主要原因分析：机构改革后新增设文化广播电视服务中心，相应的人员经费及公用经费增加。  

　　（二）财政拨款收入情况   

　　2021年部门财政拨款收入78.77万元，其中:本年收入78.77万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款78.77万元（本级财力78.77万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

   与上年对比增加78.77万元，主要原因分析：机构改革后新增设文化广播电视服务中心，相应的人员经费及公用经费增加。  

　　四、预算单位支出情况   

　　2021年部门预算总支出78.77万元。财政拨款安排支出78.77万元，其中：基本支出78.77万元，与上年对比增加78.77万元，主要原因分析：机构改革后新增设文化广播电视服务中心，相应的人员经费及公用经费增加。 项目支出0万元，与上年对比无变化  

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况 ：  

　　1.2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出6.69万元，主要用于文化广播电视服务中心基本养老保险缴费支出；  

　　2.2101102-事业单位医疗支出4.61万元，主要用于文化广播电视服务中心基本医疗保险支出；  

　　3.2101103-公务员医疗补助支出2.09万元，主要用于文化广播电视服务中心公务员医疗补助支出；  

　　4.2210201-住房公积金支出5.24万元，主要用于文化广播电视服务中心住房公积金支出。  

　　5.2070109-群众文化支出60.14万元，主要用于文化广播电视服务中心人员经费及公用经费支出。   

　　五、省对下专项转移支付情况   

　　（一）与中央配套事项  

　　无  

　　（二）按既定政策标准测算补助事项  

　　无  

　　（三）经济社会事业发展事项  

　　无  

　　六、政府采购预算情况   

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.18万元，其中：政府采购货物预算0.18万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。  

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明   

　　开远市灵泉街道办事处文化广播电视服务中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.50万元，具体变动情况如下：  

　　（一）因公出国（境）费  

　　开远市灵泉街道办事处文化广播电视服务中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年相比无变化。  

　　（二）公务接待费  

　　开远市灵泉街道办事处文化广播电视服务中心2021年公务接待费预算为0.50万元，较上年增加0.50万元，国内接待批次为15次，共计接待125人次。与上年对比增加0.50万元，主要原因分析：机构改革后新增设文化广播电视服务中心，相应经费增加。   

　　（三）公务用车购置及运行维护费  

　　开远市灵泉街道办事处文化广播电视服务中心2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。较上年相比无变化。  

　　八、重点项目预算绩效目标情况   

　　无   

　　九、其他公开信息   

　　（一）专业名词解释   

　　1.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。   

　　2.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。   

　　3.“三公”经费：是指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。   

　　4.公务接待费：是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。   

　　5.部门预算：是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。   

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明   

　　开远市灵泉街道办事处文化广播电视服务中心2021年机关运行经费安排2.03万元，主要用于保障灵泉街道办事处文化广播电视服务中心正常运行日常公用经费。   

　　（三）国有资产占用使用情况   

　　 鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。   

　　联系人：杨红丽　　　　　联系电话：0873-7122184