开远市灵泉街道办事处应急服务中心2021年部门预算编制说明

　　开远市灵泉街道办事处应急服务中心2021年预算公开目录  

　　第一部分 灵泉街道办事处应急服务中心2021年部门预算编制说明  

　　第二部分 灵泉街道办事处应急服务中心2021年部门预算表  

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　灵泉街道办事处应急服务中心2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作  

　　（一）部门主要职责  

　　 组织编制实施街道应急总体预案和规划，开展应急知识宣传和应急预案演练，承担应对街道重大灾害应急救援的统筹协调、调度指挥和灾情发布有关工作，统筹应急力量建设和物资储备，承办消防、民政救灾、地质灾害、水旱灾害、草原火灾、森林火灾、地震灾害等突发事件应急救援，负责安全生产和工矿商贸行业安全生产等服务性工作。 

　　（二）机构设置情况 

　　灵泉街道办事处应急服务中心为灵泉街道办事处所属二级预算单位。 

　　（三）重点工作概述  

　　组织编制实施街道应急总体预案和规划，开展应急知识宣传和应急预案演练，承担应对街道重大灾害应急救援的统筹协调、调度指挥和灾情发布有关工作，统筹应急力量建设和物资储备，承办消防、民政救灾、地质灾害、水旱灾害、草原火灾、森林火灾、地震灾害等突发事件应急救援，负责安全生产和工矿商贸行业安全生产等服务性工作。 

　　二、预算单位基本情况  

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制3人，其中：行政编制0人，事业编制3人。在职实有3人，其中： 财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况  

　　（一）部门财务收入情况  

　　2021年部门财务总收入44.81万元，其中：一般公共预算44.81万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比增加44.81万元，主要原因分析：机构改革后新增设应急服中心，相应的人员经费及公用经费增加。

　 （二）财政拨款收入情况  

　　2021年部门财政拨款收入44.81万元，其中:本年收入44.81万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款44.81万元（本级财力44.81万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　 与上年对比增加44.81万元，主要原因分析：机构改革后新增设应急服中心，相应的人员经费及公用经费增加。  

　　四、预算单位支出情况  

　　2021年部门预算总支出44.81万元。财政拨款安排支出 44.81万元，其中：基本支出44.81万元，与上年对比增加44.81万元，主要原因分析：机构改革后新增设应急服中心，相应的人员经费及公用经费增加。 项目支出0万元，与上年对比无变化 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况 ： 

　　1.2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出3.53万元，主要用于应急服务中心基本养老保险缴费支出； 

　　2.2101102-事业单位医疗支出2.45万元，主要用于应急服务中心基本医疗保险支出； 

　　3.2101103-公务员医疗补助支出1.10万元，主要用于应急服务中心公务员医疗补助支出； 

　　4.2210201-住房公积金支出2.75万元，主要用于应急服务中心住房公积金支出。 

　　5.2240150-事业运行支出34.98万元，主要用于应急服务中心人员经费及公用经费支出。  

　　五、省对下专项转移支付情况  

　　（一）与中央配套事项 

　　无 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无 

　　六、政府采购预算情况  

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.18万元，其中：政府采购货物预算0.18万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

　　开远市灵泉街道办事处应急服务中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.50万元，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　开远市灵泉街道办事处应急服务中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年相比无变化。 

　　（二）公务接待费 

　　开远市灵泉街道办事处应急服务中心2021年公务接待费预算为0.50万元，较上年增加0.50万元，国内接待批次为15次，共计接待125人次。与上年对比增加0.50万元，主要原因分析：机构改革后新增设应急服中心，相应经费增加。  

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　开远市灵泉街道办事处应急服务中心2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。较上年相比无变化。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况  

　　无  

　　九、其他公开信息  

　　（一）专业名词解释  

　　1.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。  

　　2.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。  

　　3.“三公”经费：是指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。  

　　4.公务接待费：是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

　　5.部门预算：是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。  

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

　　开远市灵泉街道办事处应急服务中心2021年机关运行经费安排1.36万元，主要用于保障灵泉街道办事处应急服务中心正常运行日常公用经费。  

　　（三）国有资产占用使用情况  

　　 鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。  

　　联系人：杨红丽　　　　　联系电话：0873-7122184