开远市灵泉街道办事处2020年部门绩效自评报告

   一、部门概况 

  （一）部门基本情况 

   1.组织机构设置情况 

  （1）党政机构设置。灵泉街道党工委、办事处设置5个综合办公室：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。  

　（2）事业单位设置。灵泉街道设置7个事业单位，均为股所级财政全额拨款公益一类事业单位：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、林业和水务服务中心、应急服务中心、财政所。 

　　2.主要工作职能 

　 （1）贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。 

　 （2）为农村经济工作营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导，做好乡村发展规划，推动产业结构调整，提高经济发展的质量和水平。 

　 （3）加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活的突出问题，促进农民增加收入，切实维护农民合法权益。 

　 （4）推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供优良公共服务，促进社会事业发展。 

　 （5）指导村民自治，推动农村社区建设，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，确保社会稳定。 

　 （二）部门年度绩效管理工作计划 

　　2020年年初预算支出计划数2439.78万元，经费主要用于一般公共服务支出，教育、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、城乡社区事务、农林水事务、住房保障等各方面支出。 

　　二、部门整体收入支出情况 

　 （一）财政拨款收入 

　　1.市级财政拨款收入 

　　一般公共预算收入3792.19万元。 

　　政府性基金收入0万元。 

　　2.上级财政拨款收入 

　　一般公共预算收入0万元。 

　　政府性基金收入0万元。 

　 （二）一般公共预算财政拨款支出 

　　1. 基本支出3965.99万元。 

　　2. 项目支出894.38万元。 

　 （三）政府性基金预算财政拨款支出 

　　1. 基本支出0万元。 

　　2. 项目支出50万元。 

　　三、部门整体支出绩效自评情况 

　 （一）整体支出绩效目标设立情况 

　　2020年，根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。 

　 （二）整体支出绩效运行监控方案 

　　本次评价主要是针对灵泉街道办事处为实现2020年度的街道办机构运转和重点工作目标所支出财政资金的经济性、效率性和效益性，主要从部门投入、过程、产出、效果四个方面构建评价指标体系。 

　　本次评价指标分为3级，包括4个一级指标，7个二级指标，30个三级指标，分值分别为15分、20分、35分，30分，总分100分。 

　 （三）整体支出绩效评价方案 

　　通过绩效评价掌握部门整体支出情况，从部门预算编制、目标设定、年初预算配置、预算执行、资金管理、资产管理、部门履职及效益情况等方面找出单位行政运行中存在的问题，紧扣提高行政效能的主题，提出相应的改进意见和建议，以提高部门绩效管理意识，切实推进绩效管理，完善预算管理制度、创新机制、加强管理、强化监督，保证单位整体运行及资金使用管理的规范性、安全性和有效性，提高部门的工作效率和资金使用效益。 

　 （四）整体支出绩效评价情况 

　　1.绩效目标的实现情况 

　　2020年财政拨款收入3849.57万元，2020年财政拨款支出4015.99万元。   

　　2.经济效益 

　　2020年，灵泉街道实现一般公共预算收入10376.17万元，完成率101.86%。向上争取资金完成1233.37万元，完成率100.14%；2020年1—12月，招商引资到位资金3.95亿元，完成任务数的98.80%；固定资产投资13.51亿元，完成任务数的75.06%。 

　　3.社会效益。 

　　有效改善农村基础设施建设，保传统培新业，促进产业发展。2020年完成了市委、市政府下达的脱贫攻坚、提升城乡人居环境、征地、维稳信访、生态保护与面山绿化等各项中心工作，有力地促进了全街道经济社会的发展，人民群众获得感、幸福感得到了很大提升。 

　　4.行政效能。 

　　建立健全工作考核奖惩机制，充分调动职工的积极性、主动性和创造性，不断提高职工的办事效率和工作能力，提高为人民服务的水平，保证上级各级党委和政府的方针政策又好又快地贯彻落实。 

　 （五）年度工作总结 

　　开远市灵泉街道办事处整体支出绩效评价自评分为96.65分，具体如下： 

　　1.投入情况分析 

　　该项总分值20分，自评得分18分，扣2分。 

　 （1）预算配置扣分情况：重点支出安排率，因年初预算未包含项目经费，扣2分。   

　　2.过程情况分析 

　　该项总分值20分，自评得分18.65分，扣1.35分。 

　　预算执行扣分情况： 

　 （1）预算调整率扣分情况：预算调整率为1.65，预算调整情况得分=（1-1.65）*标准分1分，扣0.35分。 

　 （2）公用经费控制率扣分情况：因年初预算安排的公用经费不包含乡镇（街道）体制定额补助及超收奖励可用财力，导致实际支出公用经费总额大于预算安排公用经费总额，扣1分。 

　　3.产出情况分析 

　　该项总分值35分，自评得分35分。 

　　4.效果情况分析 

　　该项总分值30分，自评得分30分。 

　　四、项目绩效自评情况 

　 （一）项目概况 

　　灵泉街道办事处2020年财政专项扶贫资金项目包括： 

　　1.贫困村产业基础设施建设项目：修建老邓耳机耕路10公里；葫芦梨产业基础设施项目，建设产业道路3.5公里、配套220千瓦变压器1台、供电线路2公里。 

　　2.人居环境提升项目：三台铺、城干、崩打村委会村民小组村内道路硬化。 

　　3.人居环境提升项目：燕子窝小组新建公厕1个；石岗小组新建垃圾池4个；洒红口小组改造公厕1个；村内道路硬化19000平方米。 

　　4.贫困村人居环境整治提升项目：城干村委会白打、城干、路脚、鲁那提升人居环境，4个自然村村内沟渠改造、村内道路硬化、人居环境提升设施、挡土墙建设。 

　　5.“两不愁三保障”问题清零到户项目：对存在“两不愁三保障”问题短板的贫困行政村农户住房质量进行提升改造，对10户农户进行房屋加固、隔墙、瓦顶改造、渗水处理、厨房改造、室内墙体粉刷、室内地板硬化建设。 

　 （二）项目绩效目标设立情况 

　　以上项目安排财政专项扶贫资金571.60万元，在2020年12月31日以前完成工程建设。 

　 （三）项目绩效运行监控方案 

　　本次评价主要是针对灵泉街道办事处2020年贫困村基础设施建设及“两不愁三保障”问题清零项目支出财政资金的经济性、效率性和效益性，主要从部门投入、过程、产出、效果四个方面构建评价指标体系。本次评价指标分为3级，包括3个一级指标，8个二级指标，46个三级指标，分值分别为50分、30分，10分；另设资金完成率指标，分值10分，所有指标总分100分。  

　 （四）项目绩效评价方案 

　　通过项目绩效评价掌握项目支出情况，从项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出等方面找出单位项目运行中存在的问题，紧扣提高行政效能的主题，提出相应的改进意见和建议，以提高本单位项目绩效管理意识，切实推进项目绩效管理，完善预算管理制度、创新机制、加强管理、强化监督，保证单位项目运行及资金使用管理的规范性、安全性和有效性，提高本单位的工作效率和资金使用效益。 

　 （五）项目绩效评价情况 

　　1.绩效目标的实现情况 

　 （1）贫困村产业基础设施建设项目177万元：修建老邓耳机耕路10公里；葫芦梨产业基础设施项目，建设产业道路3.5公里、配套220千瓦变压器1台、供电线路2公里。 

　 （2）人居环境提升项目40万元：三台铺、城干、崩打村委会村民小组村内道路硬化。 

　 （3）人居环境提升项目319.60万元：燕子窝小组新建公厕1个；石岗小组新建垃圾池4个；洒红口小组改造公厕1个；村内道路硬化19000平方米。 

　 （4）贫困村人居环境整治提升项目20万元：城干村委会白打、城干、路脚、鲁那提升人居环境，4个自然村村内沟渠改造、村内道路硬化、人居环境提升设施、挡土墙建设。 

　 （5）“两不愁三保障”问题清零到户项目15万元：对存在“两不愁三保障”问题短板的贫困行政村农户住房质量进行提升改造，对10户农户进行房屋加固、隔墙、瓦顶改造、渗水处理、厨房改造、室内墙体粉刷、室内地板硬化建设。 

　　2.经济效益。村内基础设施建设得到改善，进一步提升了村内人居环境，改善了村民生产生活条件，村民的生产积极性得到了很大的提高，种植、养殖业得到了进一步的发展，增加了农户的收入。 

　　3.社会效益。提高了村民的获得感、幸福感，提高了村民生产积极性。 

　　4.行政效能：提高为人民服务的质量，保证上级各级党委和政府的方针政策又好又快地贯彻落实。 

　　五、存在的主要问题 

　　本单位2020年度财政预算资金、项目资金收支基本平衡，达到了预期目标，但预算编制的计划性和执行管理上有待提高，制度的执行力有待进一步强化，资金使用的合规性有待进一步规范。  

　　六、改进措施  

　　2020年度部门整体支出为依据，科学编制2021年度部门预算，减少预算调整数；在编制2021年度部门预算时，合理编制项目支出的预算。 

　　                                                            开远市灵泉街道办事处 

　　                                                               2021年5月30日