开远市灵泉街道办事处2020部门决算

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　　开远市灵泉街道办事处2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  开远市灵泉街道办事处概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  开远市灵泉街道办事处概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

　　2.为农村经济工作营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导，做好乡村发展规划，推动产业结构调整，提高经济发展的质量和水平。

　　3.加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活的突出问题，促进农民增加收入，切实维护农民合法权益。

　　4.推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供优良公共服务，促进社会事业发展。

　　5.指导村民自治，推动农村社区建设，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，确保社会稳定。

　　6.承担扶贫开发工作职责，贯彻执行各级扶贫开发工作方针、政策，协调各部门开展扶贫开发工作，指导贫困村开展扶贫开发，做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作，负责扶贫开发项目管理、资金管理、督查等职责。

　　7.完成市委、市政府交办的其他工作 。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.打好脱贫攻坚收官战

　　一是对591户2482人建档立卡户发放特色产业奖补资金54.07万元。708户建档立卡贫困户均有饮水安全保障，水质达标。二是对346户644人建档立卡户发放外出务工补助资金54.61万元。开发农村公益性岗位89人，发放公益性岗位补贴11.94万元。全年实现贫困劳动力转移就业1315人，其中省外480人。三是抓好农村危房改造工作。2020年街道改造完成84户，其中，“4类重点对象”11户，“非四类重点对象”44户，享受过改造再次成为危房的5户，人均住房面积不足10平米的1户，住房质量提升23户。

　　2.基层党建稳中求进，守正创新

　　一是抓好党务工作者队伍建设。建立党建指导员信息库，动态选派“两新”党组织指导党建工作，为党建指导员和非公企业及社会组织之间“双向选择”搭建平台；抓好党务干部培训。共开展了2期党务干部培训250余人次。二是抓好党员队伍建设管理。突出全面从严治党，把好入党“总开关”，对29名发展对象和1名预备党员进行谈话，严肃党内组织生活，加强党员志愿者队伍建设，注重党员队伍培训。重点围绕党建、脱贫攻坚、意识形态、民族宗教等知识开展教育培训，组织开展“万名党员进党校”培训4期，培训党员717人。对于因病长期卧床、长期居住外地等原因不能参加培训班的党员开展送教上门活动，发放“党建书包”300个。三是扎实推进“小区党建”、“红色物业”项目实施。坚持“党组织进小区、党建工作进楼栋，党员服务进家庭”的“三进”原则，结合外出考察学习经验，全力推进“小区党建”和“红色物业”创建工作。打造1个红色物业（泸江社区泸江枫景小区）、2个小区党建（星光社区山水人间小区、健民社区芙蓉街小区）。四是抓好“书记领航”、“书记特色”项目。完成石桥和星光党建引领基层治理提升群众自治能力、智慧党建引领基层社会治理“书记领航”项目2个。有效推进“党建+”引领乡村振兴和“党总支+合作社+农户”党建引领富民强村“书记特色”项目2个。五是提前谋划换届工作。选优培强村（社区）干部。对村（社区）党总支书记、主任“一肩挑”工作进行了3轮分析研判，实现6个行政村党总支书记、主任“一肩挑”，村委会100%全覆盖，做好村（社区）“两委”换届准备工作。

　　3.压实主体责任，抓实全面从严治党

　　一是抓好党风廉政建设主体责任监督落实。完善党风廉政建设暨反腐败工作领导小组，组织层层签订党风廉政建设责任书，切实落实好“两个责任”、“一岗双责”责任制。二是加强党员干部政治学习，强化党员干部职工监督管理。将党风廉政建设纳入党工委理论中心组学习活动的重要内容，共10次开展集中学习活动。组织“万名党员进党校”学习培训班4班（期），参学党员717名。三是完善预防和惩治腐败体系建设。编制《灵泉街道办事处廉政风险防控预警手册》，建立健全了廉政风险防控责任分解表、网络体系、廉政风险防控管理权力清单登记表以及惩治和预防腐败体系基本框架等一系列的防控体系。四是强化监督执纪问责，加大案件查处力度。强化监督执纪问责，加大案件查处力度，坚持抓小抓早，深化作风建设。今年以来，对重要节点违反纪律作风建设规定和在脱贫攻坚、疫情防控和推进城乡人居环境等工作不到位的42名责任人进行谈话函询，给予批评提醒谈话。对违反会议纪律的3名同志给予通报批评，查处信访举报案件11件。

　　4.生态保护与面山绿化统筹兼顾

　　一是森林防火稳步推进。今年共发生火情火点10起，扑灭及上报率100%，查处违规用火案件9起。二是完成15335亩国家级公益林森林生态效益补偿基金，发放补偿基金15.34万元。完成义务植树基地建设人工造林400亩，植树1900株。配合市林业和草原局实施2000亩陡坡地治理项目。对田房、洒红口、德果等6个村民小组开展村庄美化绿化工作，发放各类苗木5580株。三是森林核查图斑共29个，非法侵占林地种茶毁林等破坏森林资源违法违规问题专项整治图斑3个。

　　5.提升人居环境显成效

　　一是全面推进人居环境专项整治行动。重点围绕山区农村“六堆”、污水横流处理难等人居环境问题进行整治。对标问题落实责任人和整改时限，共清理卫生死角100余处，垃圾堆放点220余处，生活垃圾60余吨，拆除残垣断壁老旧房屋88处5980平方米。二是扎实推进“厕所革命”。共完成新建和改造户厕1698座、公厕4座。三是打造示范引领，营造比学赶超氛围。投入资金300余万元打造细白土、田房等6个人居环境示范村，通过开展卫生先进户和十星级文明户评选活动，不断提高村民卫生意识和水平。

　　6.保传统培新业，力促产业发展

　　一是积极发展西山特色产业。完成万寿菊种植22266亩、15000亩葫芦梨提质增效及扩种石榴1033亩；二是完成秋收农作物面积66050亩。三是培育新品种新产业。石榴品种—“黑美人”10亩引入试种，蔬菜品种—线辣“万丰一号”3亩引入试种。四是新技术示范和推广应用。安放3台草地贪夜蛾监测器，安装1台葫芦梨果蝇监测器；完成50亩葫芦梨示范地4项综合技术措施（黄板、杀虫灯、果园生草、修剪整形）应用。

　　7.狠抓重点项目，力促经济社会发展

　　一是不断加强云南能投红河发电有限公司、好梨来等辖区企业的协调和服务能力，切实抓好项目建设，不断优化社会环境。二是配合市农业农村局在崩打片区做好8800亩高标准农田建设项目和市水务局在三台铺片区3600亩坡改梯建设项目前期工作。三是有序推进农村公益性公墓建设项目。在三台铺村委会建设占地30亩、规模6600个墓穴的农村公益性公墓。目前，已完成选址及土地平整工作。四是西部面山国家储备林基地建设项目、老旧小区改造、热电汽循环利用工业园区、高品质石榴产业、万亩生姜产业等一批重点项目稳步推进。

　　8.全力做好第七次人口普查工作

　　街道从机关、村（社区）抽调648名普查指导员和普查员，分成19个普查区、613个普查小区，标绘约13000个建筑物。自主填报率、空房率、出生死亡上报率按目标进度顺利推进

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入开远市灵泉街道办事处部门2020年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位9个。分别是：

　　1.行政单位：共产党机关、政府机关

　　2.参照公务员法管理的事业单位：财政所

　　3.其他事业单位：计生办、农科站、农经站、农机站、兽医站、水管站、文化站、党校、林业站。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　开远市灵泉街道办事处部门2020年末实有人员编制90人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制1人），事业编制62人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员1人），事业人员55人（含参公管理事业人员2人）。

　　离退休人员33人。其中：离休1人，退休32人。

　　实有车辆编制11辆，在编实有车辆9辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　开远市灵泉街道办事处部门2020年度收入合计38,495,665.37元。其中：财政拨款收入38,495,665.37元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加6,936,660.71元，增长21.98%，主要原因分析：2020年人居环境提升项目经费增加，人员经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　开远市灵泉街道办事处部门2020年度支出合计40,159,897.61元。其中：基本支出30,716,068.84元，占总支出的76.48%；项目支出9,443,828.77元，占总支出的23.52%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。基本支出与上年对比增加3,810,293.66元，主要原因分析：中心工作任务增加，各项工作经费支出加大，人员经费增加。项目支出与上年对比增加5,147,705.77元，主要原因分析：脱贫攻坚、人居环境提升等项目支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障开远市灵泉街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出30,716,068.84元。与上年对比增加3,810,293.66元，主要原因分析：中心工作任务增加，各项工作经费支出加大，人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出20,560,704.96元，占基本支出的66.94%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10,155,363.88元，占基本支出的33.06%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障开远市灵泉街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,443,828.77元。与上年对比增加5,147,705.77元，主要原因分析：脱贫攻坚、人居环境提升等项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

　　1. 三台铺村委会民族团结示范村建设示范项目前期经费支出203,731.77元；

　　2. 新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作经费支出200,000.00元；

　　3. 财政所标准化建设和应急仓库建设补助资金支出339,807.00元；

　　4. 林花果产业发展扶持资金支出95,000.00元；

　　5. 2020年中央森林生态效益补偿资金支出161,190.00元；

　　6. 贫困村产业基础设施、人居环境提升项目资金支出5,366,000.00元；

　　7. 特色产业示范村创建项目补助资金支出540,700.00元；

　　8. 扶贫业务培训费支出30,000.00元；

　　9. 乡村公益性岗位补贴资金支出169,800.00元；

　　10. 外出务工补助资金支出546,100.00元；

　　11．雨露计划补助资金支出225,500.00元；

　　12. 贫困对象动态监测资金支出85,000.00元；

　　13. “两不愁三保障”问题零到户项目补助资金支出150,000.00元；

　　14. 贫困村人居环境整治提升建设项目资金支出200,000.00元；

　　15. 村民小组活动室建设补助支出130,000.00元；

　　16. 洒红口小组普惠制项目资金支出20,000.00元；

　　17. 田房小组美丽乡村建设资金支出60,000.00元；

　　18. 细白土、黑岔、崩打小组管道、坝塘、植树造林建设项目资金支出130,000.00元；

　　19. 细白土村民小组公共活动场所建设资金支出125,000.00元；

　　20. 黑岔小组田间管道建设资金黑岔小组田间管道建设资金支出60,000.00元；

　　21. 田房小组改造村内道路、污水池、管道建设资金支出106,000.00元；

　　22. 鲁那小组活动场建设项目资金支出500,000.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　开远市灵泉街道办事处部门2020年度一般公共预算财政拨款支出39,659,897.61元，占本年支出合计的98.75%。与上年对比增加8,457,999.43元，增长27.11%,主要原因分析:各项中心工作及基础设施建设项目增加，工作经费及项目经费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出17,835,539.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.97%。主要用于工资福利及行政运行日常公用的支出；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　5.教育（类）支出312,756.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%。主要用于人员工资及日常公用支出；

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出378,257.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.95%。主要用于人员工资及日常公用支出；

　　8.社会保障和就业（类）支出1,821,483.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.59%。主要用于机关事业单位基本养老保险、工伤保险、失业保险等社会保险方面的支出；

　　9.卫生健康（类）支出2,714,754.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.85%。主要用于医疗保险、人员工资及日常公用支出；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　11.城乡社区（类）支出420,807.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%。主要用于财政所标准化建设、应急仓库建设及日常公用支出；

　　12.农林水（类）支出15,271,561.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.51%。主要用于农科站、农机站、农经站、兽医站、水管站、林业站人员经费支出和日常公用经费支出，农村基础设施建设项目支出；

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　19.住房保障（类）支出904,737.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.28%。主要用于行政事业单位人员住房公积金支出；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　开远市灵泉街道办事处部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为239,900.00元，支出决算为374,362.18元，完成预算的156.05%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为359,339.18元，完成预算的149.79%；公务接待费支出决算为15,023.00元，完成预算的6.26%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:各项中心工作任务增加，入村开展工作任务加大，为顺利开展工作，新购置公务用车1辆，公务用车购置费及运行维护费增加。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加183,421.38元，增长96.06%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加266,406.88元，增长286.67%；公务接待费支出决算减少82,985.50元，下降84.67%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因:各项中心工作任务增加，入村开展工作任务加大，为顺利开展工作，新购置公务用车1辆，公务用车购置费及运行维护费增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出359,339.18元，占95.99%；公务接待费支出15,023.00元，占4.01%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出359,339.18元。其中：公务用车购置支出254,770.00元，购置车辆1辆。各项中心工作任务增加，入村开展工作任务加大，为顺利开展工作，新购置公务用车1辆，

　　公务用车运行维护支出104,569.18元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于开展脱贫攻坚、人居环境提升等中心工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费15,023.00元。其中：国内接待费支出15,023.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待67批次（其中：外事接待0批次），接待人次359人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚、人居环境提升等各项中心工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　开远市灵泉街道办事处部门2020年机关运行经费支出9,109,482.51元，与上年对比增加1,629,000.29元，增长21.78%，主要原因分析：各项中心工作增加，脱贫攻坚、提升农村人居环境工作任务繁重，各项开支大幅增加。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、办公设备购置费、车辆用燃料费、水电费、零星维修费等支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，开远市灵泉街道办事处部门资产总额37,108,921.25元，其中，流动资产17,465,241.99元，固定资产14,077,679.26元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程5,566,000.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9,879,422.47元，其中固定资产增加825,027.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值43,800.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋88.83平方米，账面原值24,021.51元，实现资产使用收入52,912.65元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额6,227,007.79元，其中：政府采购货物支出233,713.00元；政府采购工程支出5,993,294.79元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额6,227,007.79元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入:是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、一般公共预算：财政部门以税收为主体的财政收入中安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　三、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　四、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　五、一般公共服务支出：是指政府提供一般公共服务的支出。

　　六、教育支出：是指政府用于教育事务方面的支出

　　七、文化体育与传媒支出：是指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

　　八、社会保障和就业支出：是指政府在社会保障与就业方面的支出。

　　九、医疗卫生与计划生育支出：是指政府用于医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　十、城乡社区支出：是指政府城乡事务方面的支出。

　　十一、农林水支出：是指政府在农林水事务方面的支出。

　　十二、住房保障支出：是指政府用于住房方面的支出。

　　十三、机关事业单位基本养老保险缴费支出：是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　联系电话：0873-7122184    联系人：杨红丽

　　监督索引号53250200655201111