开远市灵泉街道办事处2022年部门预算编制说明

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灵泉街道办事处2022年预算公开目录

第一部分  灵泉街道办事处2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 灵泉街道办事处2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

开远市灵泉街道办事处2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作 

（一）部门主要职责 

1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。 

2.为农村经济工作营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导，做好乡村发展规划，推动产业结构调整，提高经济发展的质量和水平。 

3.加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活的突出问题，促进农民增加收入，切实维护农民合法权益。 

4.推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供优良公共服务，促进社会事业发展。 

5.指导村民自治，推动农村社区建设，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，确保社会稳定。 

（二）机构设置情况 

1.灵泉街道办事处党工委、街道办事处设置5个综合办公室：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。 

2.灵泉街道办事处设置7个事业单位，均为股所级财政全额拨款公益一类事业单位：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、林业和水务服务中心、应急服务中心、财政所。 

（三）重点工作概述 

（一）立足特色产业，持续打好“绿色食品牌”。一是以葫芦梨资源优势为突破口，不断扩大林果种植规模。持续推进葫芦梨膏、梨汁等深加工。大力实施林果上山项目，力争每年新增1万亩以上林果面积。二是加快推进葫芦梨地理标识和绿色食品认证。

（二）抓住新机遇，努力打好“绿色能源牌”。以我州建成世界一流“三张牌”示范区为契机，坚持创新发展理念，加快培育西山现代产业体系，站在“建设新型工业生态宜居开远”全局，抢抓机遇、发挥优势，聚焦绿色发展，积极主动配合市级部门做好仙人洞坡风电场项目和建强热电汽循环利用纺织产业园项目建设，切实打好绿色能源牌。为我市创建绿色能源产业添砖加瓦。

（三）不断推进产业园区建设，力争实现一二三产融合发展。一是打造细白土村石榴园区—一碗水、李家村—好梨来葫芦梨园区—白打、路脚、上浑水塘火龙果园区—老邓耳万寿菊观赏区精品路线；二是在城干村委会建占地1200亩梨花谷田园综合体建设项目，集种养殖、生产、观光旅游为一体的田园综合体。实现集吃、住、行、游、娱、购、赏为一体的一站式体验旅游生态休闲农庄。

（四）抓产业项目，为全面振兴乡村经济注入新活力。一是实施西山面山绿化工程、西山生态治理修复工程等一批生态工程。二是做好西山片区产业基础设施建设项目和西山片区坝塘提质改造及“两污”综合治理项目。三是建设城干村委会规模500头肉牛养殖场建设项目和白打村干部规划家乡养殖小区建设项目。四是建设西山片区葫芦梨种植加工基地建设项目和万寿菊规模化种植基地建设项目。五是建设崩打片区软籽石榴种规模化植基地建设项目。六是积极配合市级做好大唐水库、凤凰水库建设和解化化工公司、华新水泥厂等企业“退城入园”建设项目。七是持续抓实棚户区改造、老旧小区改造、热电汽循环利用纺织产业园区二期项目征地搬迁工作。为全面实施乡村振兴战略夯实基础。

（五）结合“干部规划家乡行动”工作，打造特色文化旅游乡村。坚持城乡融合、整体设计、多规合一理念，依照“先谋划再规划后建设，先整体后局部，先地下后地上”的原则，持续推进以白打村为示范的“干部规划家乡行动”工作，加大“乡村振兴”示范线路力度，打造“远看山有色，近品花果香”西山特色发展模式。

（六）加大对低收入群体的关心关爱力度，着力解决民生难点堵点问题。深入贯彻落实“以人民为中心”的发展理念，主动对接市级相关职能部门，加大对低收入群体的关心关爱力度。一是在开展低保核查、深入细致摸底排查的基础上，认真的做好政策宣传解释工作，分清轻重缓急，切实做好风险隐患排查，将问题消灭在萌芽状态。二是深入到享受低保、特困供养、临时救助以外的人民群众当中，努力争取社会兜底保障政策，积极引导低收入人群外出务工、自主创业、自力更生、自食其力，切实把工作做到人民群众的“心坎坎”上。三是建设一批农村公益性公墓，切实推进殡葬改革事业。

二、预算单位基本情况 

    我部门编制2022年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位6个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制90人，其中：行政编制27人，机关工勤编制1人，事业编制62人（其中5人为参公管理事业单位）。在职实有84人，其中： 财政全额保障84人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 32人，其中： 离休 1人，退休31人。

车辆编制11辆，实有车辆9辆。

三、预算单位收入情况 

（一）部门财务收入情况 

2022年部门财务总收入3011.93万元，其中：一般公共预算 3011.93万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增长14.64%，主要原因分析：正常晋升增资，人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况 

2022年部门财政拨款收入3011.93万元，其中:本年收入3011.93万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3011.93万元（本级财力3011.93万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增长14.64%，主要原因分析：正常晋升增资，人员经费增加。

四、预算单位支出情况 

2022年部门预算总支出3011.93万元。财政拨款安排支出 3011.93万元，其中：基本支出3011.93万元，与上年对比增加384.69万元，主要原因分析：正常晋升增资，人员经费增加；项目支出0万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况 ：

1.一般公共服务支出1769.74万元，反映政府提供一般公共服务的支出，主要用于行政运行、一般行政管理事务等方面的人员经费及日常公用经费支出； 

2. 文化旅游体育与传媒支出73.91万元，反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出，主要用于文化广播电视服务中心文化宣传、广播电视、文化产业发展等方面的人员经费及日常公用经费支出；

3.社会保障和就业支出211.1万元，反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要用于社会保障服务中心人员经费及日常公用经费支出、离退休公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费、遗属生活补助等支出；

4.卫生健康支出196.02万元，反映政府卫生健康方面的支出，主要用于行政事业单位基本医疗保险、公务员医疗补助等方面的支出；

5.城乡社区支出38.13万元，反映一般公共服务的支出，主要用于国土和村镇规划建设服务中心人员经费及日常公用经费支出；

6.农林水支出593.24万元，反映政府林水事务支出，主要用于农业综合服务中心、林业和水务服务中心人员经费及日常公用经费支出；

7.住房保障支出93.39万元，反映政府用于住房方面的支出，主要用于行政事业单位住房公积金支出；

8.灾害防治及应急管理支出36.4万元，反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出，主要用于应急服务中心人员经费和日常公用经费支出。    

五、省对下专项转移支付情况 

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况 

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目54个，政府采购预算总额82.31万元，其中：政府采购货物预算67.31万元、政府采购服务预算15万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

    开远市灵泉街道办事处2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20.5万元，较上年减少2.5万元，下降10.87%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市灵泉街道办事处2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年相比无变化。

（二）公务接待费

开远市灵泉街道办事处2022年公务接待费预算为7.5万元，较上年减少2.5万元，下降25%

，国内公务接待批次约为205次，共计接待约2142人次。

    公务接待费较上年减少变化原因分析：灵泉街道办事处坚持厉行节约，严格控制公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市灵泉街道办事处2022年公务用车购置及运行维护费为13万元，较上年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费13万元，较上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。

八、重点项目预算绩效目标情况 

无 

九、其他公开信息 

（一）专业名词解释 

1.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

2.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

3.“三公”经费：是指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。 

4.公务接待费：是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

5.部门预算：是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

开远市灵泉街道办事处2022年机关运行经费安排552.42万元，与上年对比增加213.18万元，主要原因分析：加大对乡村振兴、产业发展、人居环境提升等工作的支出，日常公用经费增加。 

（三）国有资产占有使用情况 

    截至2021年12月31日，灵泉街道办事处资产总额1441.76万元，其中，流动资产753.76万元，固定资产688.00万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其它资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加-859.81万元，其中固定资产增加-112.47万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产83项，账面原值28.28万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产88.83平方米，资产出租收入 5.87万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。   

联系人：施慧勤　　　　　联系电话：0873-7122184

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