开远市灵泉街道办事处2019年度整体支出绩效自评报告

2019年开远市灵泉街道办事处绩效自评

报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

   1.组织机构设置情况。

（1）党政机构设置。街道办事处党委、行政设置4个综合办公室：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室。

（2）事业单位设置。街道办事处设置4个综合服务中心和财政所：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所。

2.主要工作职能。

（1）贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

（2）为农村经济工作营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导，做好乡村发展规划，推动产业结构调整，提高经济发展的质量和水平。

（3）加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活的突出问题，促进农民增加收入，切实维护农民合法权益。

（4）推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供优良公共服务，促进社会事业发展。

（5）指导村民自治，推动农村社区建设，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，确保社会稳定。

（6）完成市委、市政府交办的其它工作。

（二）部门年度绩效管理工作计划

2019年年初预算支出计划数2046.87万元，经费主要用于街道办保工资、保机构运转，一是发放人员工资（补助），二是保机构运转产生的各项业务费、办公经费。

二、部门整体收入支出情况

（一）财政拨款收入

1.市级财政拨款收入

本单位2019年一般公共预算收入3105.90万元。

本单位2019年政府性基金收入50万元。

2.上级财政拨款收入

本单位2019年一般公共预算收入0万元。

本单位2019年政府性基金收入0万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出

1. 本单位2019年基本支出2690.57万元。

2. 本单位2019年项目支出429.61万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出

1. 本单位2019年基本支出0万元。

2. 本单位2019年项目支出0万元。

三、部门整体支出绩效自评情况

（一）整体支出绩效目标设立情况

2019年年初预算支出数为2046.87万元，使用方向和主要内容为，一是人员经费，二是公用经费。

（二）整体支出绩效运行监控方案

本次评价主要是针对灵泉街道办事处为实现2019年度的街道办机构运转和重点工作目标所支出财政资金的经济性、效率性和效益性，主要从部门投入、过程、产出、效果四个方面构建评价指标体系。

本次评价指标分为3级，包括4个一级指标，8个二级指标，21个三级指标，分值分别为20分、50分、15分，15分，总分100分。

（三）整体支出绩效评价方案

通过绩效评价掌握部门整体支出情况，从部门预算编制、目标设定、年初预算配置、预算执行、资金管理、资产管理、部门履职及效益情况等方面找出单位行政运行中存在的问题，紧扣提高行政效能的主题，提出相应的改进意见和建议，以提高部门绩效管理意识，切实推进绩效管理，完善预算管理制度、创新机制、加强管理、强化监督，保证单位整体运行及资金使用管理的规范性、安全性和有效性，提高部门的工作效率和资金使用效益。

（四）整体支出绩效评价情况

1.绩效目标的实现情况。

2019年财政拨款收入3105.90万元，2019年财政拨款支出3120.18万元。  

2.经济效益。2019年，灵泉街道实现一般公共预算收入9794.77万元，完成率115.94%。向上争取资金完成1193万元，完成率105.60%；2019年1—12月，招商引资到位资金6.6538亿元，完成任务数的110%；固定资产投资13.7亿元，完成任务数的88.38%。

3.社会效益。2019年街道办完成了市委、市政府下达的脱贫攻坚工作、提升城乡人居环境工作、征地工作、维稳信访工作等各项中心工作，有力地促进了我市经济社会的发展，人民群众获得感、幸福感得到了很大提升。

4.行政效能：街道办事处党委、政府狠抓工作纪律、建立健全工作考核奖惩机制，充分调动职工的积极性、主动性和创造性，不断提高职工的办事效率和工作能力，提高为人民服务的质量，保证上级各级党委和政府的方针政策又好又快地贯彻落实。

（五）年度工作总结

    开远市灵泉街道办事处整体支出绩效评价自评分为95分，具体如下：

(一)投入情况分析

    该项总分值20分，自评得分17分，扣3分。

    1.年初预算配置扣分情况：

    项目支出安排率，因年初未做项目预算，2019年发生项目支出：1、黑岔村民小组、洒红口村民小组、李家村小组基础设施建设；2、“雨露计划”补助资金；3、“四类重点对象”C、D级危房改造补助资金；4、产业扶持资金；5、新燕子窝村内基础设施建设，扣3分。

(二)过程情况分析

    该项总分值50分，自评得分49分。扣1分。

    1.预算执行扣分情况：年初结转结余控制率为6.9%，扣1分。

    (三)产出情况分析

该项总分值15分，自评得分15分。

(四)效果情况分析

该项总分值15分，自评得分14分，扣1分。

履职效益扣分情况：社会公众或服务对象满意度为较好，扣1分。

四、项目绩效自评情况

（一）项目概况

    为进一步提升黑岔小组、洒红口小组、李家村小组、燕子窝小组人居环境，完善村内道路、花池、排水沟、挡墙建设，2019年在市委、市政府的关心下，安排专项资金36.55万元用于以上基础设施建设，以上工程已完工。

（二）项目绩效目标设立情况

      市委、市政府安排专项资金36.55万元，在2019年12月31日以前完成以上工程建设。

（三）项目绩效运行监控方案

本次评价主要是针对黑岔小组、洒红口小组、李家村小组、燕子窝小组基础设施工程建设项目支出财政资金的经济性、效率性和效益性，主要从部门投入、过程、产出、效果四个方面构建评价指标体系。

本次评价指标分为3级，包括4个一级指标，6个二级指标，17个三级指标，分值分别为20分、40分、20分，20分，总分100分。

（四）项目绩效评价方案

通过项目绩效评价掌握项目支出情况，从项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出等方面找出单位项目运行中存在的问题，紧扣提高行政效能的主题，提出相应的改进意见和建议，以提高本单位项目绩效管理意识，切实推进项目绩效管理，完善预算管理制度、创新机制、加强管理、强化监督，保证单位项目运行及资金使用管理的规范性、安全性和有效性，提高本单位的工作效率和资金使用效益。

（五）项目绩效评价情况

1.绩效目标的实现情况。

为提升黑岔小组、洒红口小组、李家村小组、燕子窝小组人居环境，完善村内道路、花池、排水沟、挡墙等建设项目，2019年安排资金36.55万元，实际支出36.55万，2019年底已完工。

2.经济效益。以上四个村民小组村内基础设施建设完成后，进一步提升了村内人居环境，改善了村民生产生活条件，村民的生产积极性得到了很大的提高，种植、养殖业得到了进一步的发展，增加了农户的收入。

3.社会效益。燕子窝小组进村道路硬化后，得到了村民的高度赞扬，提高了村民的获得感、幸福感，提高了村民生产积极性。

4.行政效能。提高为人民服务的质量，保证上级各级党委和政府的方针政策又好又快地贯彻落实。

五、存在的主要问题

本单位2019年度财政预算资金、项目资金收支基本平衡，达到了预期目标，但预算编制的计划性和执行管理上有待提高，制度的执行力有待进一步强化，资金使用的合规性有待进一步规范。 

六、改进措施 

1.2019年度部门整体支出为依据，科学编制2020年度部门预算，减少预算调整数；

    2.在编制2020年度部门预算时，合理编制项目支出的预算。

                                 开远市灵泉街道办事处

                                   2020年6月29日