开远市灵泉街道办事处2020年第二季度预算执行情况说明

一、2020年度收入征收入库金额年初预算数为6.5万元。

第一季度收入征收入库金额，当季度执行数为0万元，较上年同期减少1.23万元,减少原因：2020年一季度利息收入计划在2020年4月缴库。

第二季度收入征收入库金额，当季度执行数为0.44万元，完成年初预算6.77%，当季度执行数较上年同期减少0.79万元；累计执行数为0.44万元，其中：利息收入0.44万元，累计完成年初预算6.77%，累计执行数较上年同期减少0.79万元，减少原因：2020年二季度利息收入计划在2020年7月缴库。

二、2020年度基本支出金额，年初预算数为2439.77万元。第一季度基本支出金额，当季度执行数为840.89万元，完成年初预算34.46%，较上年同期增加426.27万元，增加原因：2020年1季度相比2019年同期人员工资增加工资。

第二季度基本支出金额，当季度执行数为1313.57万元，完成年初预算53.84%，较上年同期增加627.54万元；累计执行数为2154.46万元，累计完成年初预算88.31%，累计执行数较上年同期增加627.54万元,增加原因：2020年二季度相比2019年同期公用经费支出增加。

三、2020年度项目支出金额，年初预算数为0万元，第一季度项目支出金额，当季度执行数为0万元。第二季度项目支出金额，当季度执行数为0万元。

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