开远市灵泉街道办事处2019年度部门决算情况说明

　　监督索引号53250200655201000 

　　红河州开远市灵泉街道办事处2019年度部门决算情况说明 

　　目录 

　　第一部分  红河州开远市灵泉街道办事处概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占有情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报（表） 

　　（二）部门整体支出绩效自评报告 

　　（三）部门整体支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  红河州开远市灵泉街道办事处概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。 

　　2.为农村经济工作营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导，做好乡村发展规划，推动产业结构调整，提高经济发展的质量和水平。 

　　3.加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活的突出问题，促进农民增加收入，切实维护农民合法权益。 

　　4.推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供优良公共服务，促进社会事业发展。 

　　5.指导村民自治，推动农村社区建设，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，确保社会稳定。 

　　6.承担扶贫开发工作职责，贯彻执行各级扶贫开发工作方针、政策，协调各部门开展扶贫开发工作，指导贫困村开展扶贫开发，做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作，负责扶贫开发项目管理、资金管理、督查等职责。 

　　7.完成市委、市政府交办的其他工作 

　　（二）2019年度重点工作任务介绍 

　　1.脱贫攻坚顺利推进。一是紧扣“两不愁、三保障”，围绕打好“十场”硬仗、做实“八大”工程的任务目标，制定《开远市灵泉街道2019年脱贫攻坚实施方案》，确保年底全街道31户115人达到脱贫退出标准并实现销号的工作任务；二是抓实中央脱贫攻坚专项巡视指出问题整改，主动认领问题21条并完成整改。全力推进五级书记遍访贫困对象，街道办事处及市级6家挂联单位274名帮扶干部和街道脱贫攻坚战斗队已完成遍访，遍访覆盖3个村委会30个村民小组718户建档立卡贫困户；三是发放产业扶持资金94.52万元、劳动力转移就业补助资金9.44万元，发放“雨露计划”学生补助资金51名8.15万元，转移建档立卡贫困户劳动力330人；四是抓好农危房建设。2019年竣工“四类重点对象”CD级危房任务数110户、“非四类重点对象”54户。建设完成老邓耳、绿塘子、洒红口、石岗4个苗族村自来水供水工程。 

　　2.生态保护与面山绿化统筹兼顾。一是统筹山水林田湖草系统治理，创建农业绿色发展先行区。深入实施退耕还林还草和陡坡地生态治理,兑现补助资金25.42万元。发放国家级公益林森林生态效益补偿基金15.34万元；二是把森林防火和生态恢复治理目标纳入工作绩效考核范围，形成责任明确、措施具体、多方联动的整体推进工作格局。2019年完成种植石榴、滇橄榄、花椒等生态恢复治理3370亩，石漠化补种5000亩；三是配合市林草局做好西部面山国家储备林基地建设项目工作，目前已完成项目区内涉及灵泉街道行政区私迁户人数、开荒地面积、社会稳定风险评估等调查工作。 

　　3.提升人居环境显成效。一是全面推进山区人居环境整治行动。重点围绕2018年6个示范村和2019年10个示范村，攻坚西山片区农村“六堆”、污水横流处理难等人居环境问题。落实好各村民小组保洁制度和收费制度，切实提升人居环境；二是提升改造田房、邓耳、丫记村内道路2800米；三是认真组织开展“粪塘清零行动”。全面启动农村“粪塘清零”行动，制定《灵泉街道2019年农村“粪塘清零”实施方案》、《灵泉街道办事处农村“粪塘清零”奖励办法》，共清理农村粪塘247个，改造人畜混居399户。 

　　4.保传统培新业，力促产业发展。一是积极发展西山特色产业。巩固万寿菊种植产业18148亩，实现经济收入1900万元；对现有的15000亩葫芦梨进行提质增效，挖掘西山片区玉荷花种植经济发展潜力；二是完成秋收农作物面积63050亩、农技措施有效推广38580亩、粮食绿色高质高效示范区3100亩。开展休耕试点面积5000亩；三是不断开创新品种新产业培育。完成石榴、青花椒、魔芋、百香果、雪莲果、生姜、蜜桃新品种试验3070亩。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成。纳入红河州开远市灵泉街道办事处2019年度部门决算编报的单位共13个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位9个。分别是： 

　　1.行政单位：共产党机关、政府机关、共青团 

　　2.参照公务员法管理的事业单位：财政所 

　　3.其他事业单位：计生办、农科站、农经站、农机站、兽医站、水管站、文化站、党校、林业站。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　红河州开远市灵泉街道办事处部门2019年末实有人员编制89人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制2人），事业编制60人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员1人），事业人员56人（含参公管理事业人员3人），其他人员0人。 

　　离退休人员30人。其中：离休1人，退休29人。 

　　实有车辆编制9辆，在编实有车辆9辆。 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　红河州开远市灵泉街道办事处2019年度收入合计31,559,004.66元。其中：财政拨款收入31,559,004.66元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加2,203,106.28元，增长7.5%，主要原因分析：人员工资调整增资、新招录人员追加经费、2019年加大对山区三个贫困村农村基础设施建设项目投入资金。 

　　二、支出决算情况说明 

　　红河州开远市灵泉街道办事处2019年度支出合计31,201,898.18元。其中：基本支出26,905,775.18元，占总支出的86.23%；项目支出4,296,123.00元，占总支出的13.77%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加4,199,742.46元，增长15.55%，主要原因分析：工资标准提高，人员经费支出增加，日常公用经费支出增加。   

　　（一）基本支出情况 

　　2019年度用于保障红河州开远市灵泉街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出26,905,775.18元。与上年对比增加4,589,640.46元，主要原因分析：工资标准提高，人员经费支出增加，日常公用经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的70.16%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的29.84%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2019年度用于保障红河州开远市灵泉街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,296,123.00元。与上年对比减少389,898.00元，降幅8.32%，主要原因分析2019年项目支出数比2018年项目支出数减少。具体项目开支及开展工作情况：1.洒红口小组村内主干道建设支出300,000.00元；2.补助城干村委会发展玉荷花产业5,000.00元；发放中央森林生态效益补偿资金153,350.00元，补贴面积15335亩，补贴标准：10.00元/亩，惠及农户1342户；3.三个贫困村基础设施建设项目365,500.00元，用于崩打村委会、城干村委会、三台铺村委会各村民小组排水沟、花台、挡墙、村内岔道建设；4.外出务工补助资金支出400,000.00元；5.产业扶持资金780,000.00元，用于建档立卡贫困户发展种植业、养殖业；6.贫困村第一书记工作经费支出8,273.00元，该项目资金用于三个驻村工作队全年购买办公用品、打印材料等支出；7.雨露计划贫困学生补助资金支出269,000.00元；8.CD级危房改造补助资金支出550,000.00元，惠及农户67户；9.业务培训资金支出30,000.00元，用于各项业务知识、技能培训；10.“两不愁三保障”补齐短板资金支出200,000.00元，用于三个村委会建档立卡贫困户住房、教育、医疗补短板项目；11.细白土、黑岔、崩打小组管道坝塘建设项目支出60,000.00元；12.细白土小组公共活动场所建设项目支出55,000.00元；13.崩打村委会份玉小组普惠制项目挡土墙建设项目支出180,000.00元；14.三台铺村委会田房小组美丽乡村建设项目支出940,000.00元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　红河州开远市灵泉街道办事处2019年度一般公共预算财政拨款支出31,201,898.18元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增长15.55%。主要原因分析：工资标准提高，人员经费支出增加，日常公用经费支出增加，脱贫攻坚、提升农村人居环境工作任务繁重，各项支出较大。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出16,820,637.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.91%。主要用于工资福利、商品和服务、个人生活补助等方面支出。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出311,985.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.00%。主要用于工资福利、商品和服务、个人生活补助等方面支出。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出562,899.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.80%。工资福利、商品和服务、个人生活补助等方面支出。 

　　8.社会保障和就业（类）支出1,539,753.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.93%。主要用于养老、医疗等保险支出。 

　　9.卫生健康（类）支出1,255,136.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.02%。工资福利、商品和服务支出。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出300,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%。主要用于洒红口小组村内主干道建设。 

　　12.农林水（类）支出10,411,485.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.37%。主要用于三个贫困村基础设施建设项目、贫困村产业扶持、CD级危房改造、雨露计划贫困学生补助。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　红河州开远市灵泉街道办事处部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为241,900.00元，支出决算为190,940.80元，完成预算的78.93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为92,932.30元，完成预算的71.49%；公务接待费支出决算为98,008.50元，完成预算的87.59%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约精神，严格控制“三公”经费支出。 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少6,865.11元，下降3.47%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年相同；公务用车购置及运行费支出决算减少19,868.61元，下降17.61%，减少原因：坚持厉行节约，严格控制公务用车运行维护费；公务接待费支出决算增加13,003.50元，增长15.30%，增加原因：各项中心工作增加，公务接待费增加。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约精神，严格控制“三公”经费支出。 

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出92,932.30元，占48.67%；公务接待费支出98,008.50元，占51.33%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出92,932.30元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出92,932.30元，开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于开展各项工作所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出98,008.50元。其中：国内接待费支出98,008.50元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待271批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,306人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展各项中心工作支出。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 　 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　红河州开远市灵泉街道办事处2019年机关运行经费支出7,480,482.22元，与上年对比增加4,143,467.77元,主要原因为脱贫攻坚、提升农村人居环境工作任务繁重，各项开支大幅增加。部门机关运行经费主要用于主要用于办公经费、印刷费、办公设备购置费、车辆用燃料费、水电费、零星维修费。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，红河州开远市灵泉街道办事处资产总额27,229,498.78元，其中：流动资产19,297,209.23元，固定资产7,932,289.55元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4,040,599.95元，其中：流动资产增加772,360.76元，固定资产减少4,812,960.71元,对外投资及有价证券减少0.00元，在建工程减少0.00元，无形资产减少0.00元，其他资产减少0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋88.83平方米，账面原值24,021.51元，实现资产使用收入78,447.78元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2019年度，部门政府采购支出总额310,720.00元,其中：政府采购货物支出310,720.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额310,720.00元，占政府采购支出总额的100.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、财政拨款收入:是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　二、一般公共预算：财政部门以税收为主体的财政收入中安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。  

　　三、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。  

　　四、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。  

　　五、一般公共服务支出：是指政府提供一般公共服务的支出。  

　　六、教育支出：是指政府用于教育事务方面的支出  

　　七、文化体育与传媒支出：是指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。  

　　八、社会保障和就业支出：是指政府在社会保障与就业方面的支出。  

　　九、医疗卫生与计划生育支出：是指政府用于医疗卫生与计划生育管理方面的支出。  

　　十、城乡社区支出：是指政府城乡事务方面的支出。  

　　十一、农林水支出：是指政府在农林水事务方面的支出。  

　　十二、住房保障支出：是指政府用于住房方面的支出。  

　　十三、机关事业单位基本养老保险缴费支出：是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。  

　　联系电话：0873-7122184       联系人：吕夏 　  

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