开远市灵泉街道办事处2020年第三季度预算执行情况说明

一、2020年度收入征收入库金额,年初预算数为6.5万元。

第一季度收入征收入库金额，当季度执行数为0万元，较上年同期减少1.23万元,减少原因：2020年利息收入减少。

第二季度收入征收入库金额，当季度执行数为0.44万元，完成年初预算6.77%，当季度执行数较上年同期增加0.44万元，增加原因：利息收入增加；累计执行数为0.44万元，其中：利息收入0.44万元，累计完成年初预算6.77%，累计执行数较上年同期减少0.79万元，减少原因：2020年利息收入减少。

第三季度收入征收入库金额，当季度执行数为2.71万元，完成年初预算41.69%，当季度执行数较上年同期增加2.71万元，增加原因：利息收入增加；累计执行数为3.15万元，其中：利息收入3.15万元，累计完成年初预算48.46%，累计执行数较上年同期增加0.62万元，增加原因：银行存款增加，利息收入增加。

二、2020年度基本支出金额，年初预算数为2439.77万元。 第一季度基本支出金额，当季度执行数为840.89万元，完成年初预算34.46%，较上年同期增加426.27万元，增加原因：2020年一季度相比2019年同期人员经费增加。

第二季度基本支出金额，当季度执行数为1313.57万元，完成年初预算53.84%，较上年同期增加627.54万元；累计执行数为2154.46万元，累计完成年初预算88.31%，累计执行数较上年同期增加627.54万元,增加原因：2020年二季度相比2019年同期公用经费支出增加。

第三季度基本支出金额，当季度执行数为915.60万元，完成年初预算37.53%，较上年同期增加201.27万元，增加原因：人员经费、公用经费及项目资金增加；累计执行数为3070.06万元，累计完成年初预算125.83%，累计执行数较上年同期增加1044.75万元,增加原因：人员经费、公用经费及项目资金增加。

三、2020年度项目支出金额，年初预算数为0万元，第一季度项目支出金额，当季度执行数为0万元，与上年同期相同。第二季度项目支出金额，当季度执行数为0万元，与上年同期相同；累计执行数为0万元，累计执行数与上年同期相同。第三季度项目支出金额，当季度执行数为0万元。与上年同期相同；累计执行数为0万元，累计执行数与上年同期相同。

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