开远市灵泉街道办事处2021年度部门预算编制说明

　　第一部分 开远市灵泉街道办事处2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　六、省对下专项转移支付情况 

　　七、政府采购预算情况 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　十、其他公开信息 

　　第二部分 开远市灵泉街道办事处2021年部门预算表  

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类) 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目) 

　　八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目) 

　　九、项目支出绩效目标表(本级下达) 

　　十、项目支出绩效目标表(另文下达) 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　十八、部门整体支出绩效目标表 

　　十九、部门上年结余结转支出预算表 

　　开远市灵泉街道办事处2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作  

　　(一)部门主要职责  

　　1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,做好农业、农村、农民工作。  

　　2.为农村经济工作营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导,做好乡村发展规划,推动产业结构调整,提高经济发展的质量和水平。  

　　3.加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设,落实强农惠农措施,着力解决群众生产生活的突出问题,促进农民增加收入,切实维护农民合法权益。  

　　4.推进依法行政,严格依法履行职责,为群众提供优良公共服务,促进社会事业发展。  

　　5.指导村民自治,推动农村社区建设,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用,加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能,确保社会稳定。  

　　(二)机构设置情况  

　　1.灵泉街道办事处党工委、街道办事处设置5个综合办公室:党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。  

　　2.灵泉街道办事处设置7个事业单位,均为股所级财政全额拨款公益一类事业单位:农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、林业和水务服务中心、应急服务中心、财政所。  

　　(三)重点工作概述  

　　1.做优党建发展引领。重点加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、制度建设。以党支部规范化建设为支撑,在健全基层组织体系上创新提质。以提升组织力为重点,在加强各领域基层党建上创新提质。积极探索农村“领头雁”培养工程,加大“明白人、带头人”培养培训力度。继续探索街道“大工委”和社区“大党委”工作机制。通过组织联建、党员联管、活动联搞、服务联做等形式,构建资源共享、优势互补、共驻共建新格局。探索开展“智慧党建”,在推动基层党建信息化上创新提质。以星光社区“一联双管”模式、泸江社区“商圈党建”和云龙社区“智慧社区”为标榜,打造一批城市特色党建社区。  

　　2.狠抓项目,做好服务促发展。灵泉街道将主动服务和融入开远发展大局。围绕基础设施、产业发展、脱贫攻坚、生态环保、新型城镇化建设五个方面。以市委、市政府确定的重点项目,切实抓好西部面山国家储备林基地建设项目、老旧小区改造、热电汽循环利用工业园区、高品质石榴产业、万亩生姜产业、城干猕猴桃基地等一批重点项目顺利推进。进一步补齐灵泉项目、区位短板,全力推进灵泉经济社会发展。  

　　3.做美环境,持续提升人居环境。把美丽县城和提升人居环境作为一把手工程来抓;一是全面提升城乡人居环境工作。重点攻坚西山片区农村“六堆”、污水横流处理难的人居环境问题,以指导不干预、包村不包干的工作原则,压实街道、村(社区)、村(居民)小组三级责任。按照工作包保责任,落实每个村、每个社区环境整治区域。做到村、组卫生责任片区有人领、村有人包,事有人管;二是切实落实好各村民小组保洁制度和收费制度,持续推进村内人居环境提升工作。全方位营造干净、舒适的社会环境,切实提高群众的幸福感、获得感,努力打造宜居、宜业的美丽家园。  

　　4.筑牢基础,团结发展。深入推进民族团结进步示范创建工作,扎实有效铸牢中华民族共同体意识。着力打造三台铺村委会民族团结示范村建设项目,切实增强灵泉辖区各民族的凝聚力、战斗力、发展力。  

　　5.加大农业基础设施建设力度。持续抓好邓耳、洒红口、石岗、绿塘子四个苗族村自来水供水的后续建设,发挥三台铺水库和勒白冲水库的作用,进一步巩固西山万寿菊种植基地、优质夏秋渡淡蔬菜种植基地,提升葫芦梨品质,发展多种果蔬种植。打造西山农产品交易市场,拓宽市场销售渠道,促进农民增收。积极引入和培育新型农业经营主体,发展葫芦梨深加工等农产品加工产业,提高农产品附加值,实施好乡村振兴战略。  

　　6.进一步做好综治信访维稳工作。一是不断完善信访包保制度,继续做好涉军群体稳控、宗教场所规范管理等工作,保持社会稳定;二是处理好因征地、集体资产分配、金融信访原因形成的遗留问题等一批重点信访问题。 

　　二、预算单位基本情况  

　　 我部门编制2021年部门预算单位共8个。其中:财政全额供给单位8个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位1个;事业单位6个。截止2020年12月统计,部门基本情况如下: 

　　在职人员编制90人,其中:行政编制33人,事业编制57人。在职实有81人,其中: 财政全额保障81人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 33人,其中: 离休 1人,退休32人。 

　　车辆编制11辆,实有车辆9辆。 

　　三、预算单位收入情况  

　　  (一)部门财务收入情况  

　　2021年部门财务总收入 2,627.24万元,其中:一般公共预算 2,627.24万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。 

　　 与上年对比增加187.47万元,增长7.68%。主要原因分析:正常晋升增资,人员经费增加。 

　　(二)财政拨款收入情况  

　　2021年部门财政拨款收入2,627.24万元,其中:本年收入2,627.24万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2,627.24万元(本级财力2,627.24万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　 与上年对比增加187.47万元,增长7.68%。主要原因分析:正常晋升增资,人员经费增加。 

　　四、预算单位支出情况  

　　2021年部门预算总支出2,627.24万元。财政拨款安排支出 2,627.24万元,其中:基本支出2,627.24万元,与上年对比增加187.47万元,主要原因分析:正常晋升增资,人员经费增加;项目支出0万元,与上年对比无变化。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况 : 

　　1.一般公共服务支出1,491.22万元,反映政府提供一般公共服务的支出,主要用于行政运行、一般行政管理事务等方面的人员经费及日常公用经费支出;  

　　2. 文化旅游体育与传媒支出60.14万元,反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出,主要用于文化广播电视服务中心文化宣传、广播电视、文化产业发展等方面的人员经费及日常公用经费支出; 

　　3.社会保障和就业支出174.39万元,反映政府在社会保障与就业方面的支出,主要用于社会保障服务中心人员经费及日常公用经费支出、离退休公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费、遗属生活补助等支出; 

　　4.卫生健康支出189.82万元,反映政府卫生健康方面的支出,主要用于行政事业单位基本医疗保险、公务员医疗补助等方面的支出; 

　　5.城乡社区支出35.65万元,反映一般公共服务的支出,主要用于国土和村镇规划建设服务中心人员经费及日常公用经费支出; 

　　6.农林水支出551.81万元,反映政府林水事务支出,主要用于农业综合服务中心、林业和水务服务中心人员经费及日常公用经费支出; 

　　7.住房保障支出89.23万元,反映政府用于住房方面的支出,主要用于行政事业单位住房公积金支出; 

　　8.灾害防治及应急管理支出34.98万元,反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出,主要用于应急服务中心人员经费和日常公用经费支出。 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　本单位无财政专户管理的支出。     

　　六、省对下专项转移支付情况  

　　(一)与中央配套事项 

　　无 

　　(二)按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　(三)经济社会事业发展事项 

　　无 

　　七、政府采购预算情况  

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目6个,政府采购预算总额1.08万元,其中:政府采购货物预算1.08万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

　　 开远市灵泉街道办事处2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23万元,较上年减少0.99万元,下降4.13%,具体变动情况如下: 

　　(一)因公出国(境)费 

　　开远市灵泉街道办事处2021年因公出国(境)费预算为0万元,较上年相比无变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次,较上年相比无变化。 

　　(二)公务接待费 

　　开远市灵泉街道办事处2021年公务接待费预算为10万元,较上年减少0.99万元,下降9.01%,国内公务接待批次为245次,共计接待2150人次。 

　　 公务接待费较上年减少变化原因分析:灵泉街道办事处坚持厉行节约,严格控制公务接待费支出。 

　　(三)公务用车购置及运行维护费 

　　开远市灵泉街道办事处2021年公务用车购置及运行维护费为13万元,较上年相比无变化。其中:公务用车购置费0万元,较上年相比无变化;公务用车运行维护费13万元,较上年相比无变化。共计购置公务用车9辆,年末公务用车保有量为9辆。 

　　九、重点项目预算绩效目标情况  

　　无  

　　十、其他公开信息  

　　(一)专业名词解释  

　　1.基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。  

　　2.项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。  

　　3.“三公”经费:是指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。  

　　4.公务接待费:是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。  

　　5.部门预算:是编制政府预算的一种制度和方法,由政府各个部门编制,反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。  

　　(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明  

　　开远市灵泉街道办事处2021年机关运行经费安排399.24万元,与上年对比增加70.47万元,主要原因分析:加大对乡村振兴、产业发展、人居环境提升等工作的支出，日常公用经费增加。 

　　(三)国有资产占用使用情况  

　　 鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。  

　　联系人:杨红丽　　　　　联系电话:0873-7122184 

　　监督索引号53250200655200111