开远市灵泉街道办事处政府2021年部门预算编制说明

　　开远市灵泉街道办事处政府2021年预算公开目录   

　　第一部分 灵泉街道办事处政府2021年部门预算编制说明   

　　第二部分 灵泉街道办事处政府2021年部门预算表   

　　一、财务收支预算总表  

　　二、部门收入预算表  

　　三、部门支出预算表  

　　四、财政拨款收支预算总表  

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）  

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）  

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）  

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）  

　　十一、政府性基金预算支出预算表  

　　十二、部门政府采购预算表  

　　十三、政府购买服务预算表  

　　十四、省对下转移支付预算表  

　　十五、省对下转移支付绩效目标表  

　　十六、新增资产配置表  

　　灵泉街道办事处政府2021年部门预算编制说明  

　　一、基本职能及主要工作  

   （一）部门主要职责  

    1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。  

    2.为农村经济工作营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导，做好乡村发展规划，推动产业结构调整，提高经济发展的质量和水平。  

    3.加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活的突出问题，促进农民增加收入，切实维护农民合法权益。  

    4.推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供优良公共服务，促进社会事业发展。  

    5.指导村民自治，推动农村社区建设，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，确保社会稳定。  

   （二）机构设置情况  

    灵泉街道党工委、办事处设置5个综合办公室： 

    1.党政办公室。承担街道机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务、政务、纪检监察、宣传、意识形态、精神文明、史志编纂、广播电视、统战、民族宗教、对台、侨务、外事、文秘、督查督办、电子政务、保密、档案、财务、国有资产监管、机关事务、应急管理、政务服务、自身建设等职责，负责街道人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和“灵泉街道为民服务中心”的日常工作。 

    2.党建工作办公室。承担党的基层组织建设、机关党的建设、干部人事、组织、机构编制、老干部、大学生村官、党员发展教育管理、党代会、党组织换届选举、村级干部和村级后备干部的管理等职责。 

    3.经济发展和社会事务办公室。承担发展改革、自然资源管理、生态环境保护、农业农村和科学技术、林业和草原利用和保护、水利建设与管理、投资促进、交通运输、工业商务和信息化、统计、审计、能源开发和管理、通信、电力、粮食和物资储备、搬迁安置、市场监管、人力资源和社会保障、民政、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化旅游、科协、商会、红十字会、防震减灾、气象等职责。 

    4.社会治安综合治理办公室。承担信访、法治建设、扫黑除恶、社会治安综合治理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、人民调解、行政调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、见义勇为等职责。 

    5.扶贫开发办公室。承担扶贫开发工作职责，贯彻执行各级扶贫开发工作方针、政策，协调各部门开展扶贫开发工作，指导贫困村开展扶贫开发，做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作，负责扶贫开发项目管理、资金管理、督查等职责。 

   （三）重点工作概述  

    1.做优党建发展引领。重点加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、制度建设。以党支部规范化建设为支撑，在健全基层组织体系上创新提质。以提升组织力为重点，在加强各领域基层党建上创新提质。积极探索农村“领头雁”培养工程，加大“明白人、带头人”培养培训力度。继续探索街道“大工委”和社区“大党委”工作机制。通过组织联建、党员联管、活动联搞、服务联做等形式，构建资源共享、优势互补、共驻共建新格局。探索开展“智慧党建”，在推动基层党建信息化上创新提质。以星光社区“一联双管”模式、泸江社区“商圈党建”和云龙社区“智慧社区”为标榜，打造一批城市特色党建社区。  

    2.狠抓项目，做好服务促发展。灵泉街道将主动服务和融入开远发展大局。围绕基础设施、产业发展、脱贫攻坚、生态环保、新型城镇化建设五个方面。以市委、市政府确定的重点项目，切实抓好西部面山国家储备林基地建设项目、老旧小区改造、热电汽循环利用工业园区、高品质石榴产业、万亩生姜产业、城干猕猴桃基地等一批重点项目顺利推进。进一步补齐灵泉项目、区位短板，全力推进灵泉经济社会发展。  

    3.做美环境，持续提升人居环境。把美丽县城和提升人居环境作为一把手工程来抓；一是全面提升城乡人居环境工作。重点攻坚西山片区农村“六堆”、污水横流处理难的人居环境问题，以指导不干预、包村不包干的工作原则，压实街道、村（社区）、村（居民）小组三级责任。按照工作包保责任，落实每个村、每个社区环境整治区域。做到村、组卫生责任片区有人领、村有人包，事有人管；二是切实落实好各村民小组保洁制度和收费制度，持续推进村内人居环境提升工作。全方位营造干净、舒适的社会环境，切实提高群众的幸福感、获得感，努力打造宜居、宜业的美丽家园。  

    4.筑牢基础，团结发展。深入推进民族团结进步示范创建工作，扎实有效铸牢中华民族共同体意识。着力打造三台铺村委会民族团结示范村建设项目，切实增强灵泉辖区各民族的凝聚力、战斗力、发展力。  

    5.加大农业基础设施建设力度。持续抓好邓耳、洒红口、石岗、绿塘子四个苗族村自来水供水的后续建设，发挥三台铺水库和勒白冲水库的作用，进一步巩固西山万寿菊种植基地、优质夏秋渡淡蔬菜种植基地，提升葫芦梨品质，发展多种果蔬种植。打造西山农产品交易市场，拓宽市场销售渠道，促进农民增收。积极引入和培育新型农业经营主体，发展葫芦梨深加工等农产品加工产业，提高农产品附加值，实施好乡村振兴战略。  

    6.进一步做好综治信访维稳工作。一是不断完善信访包保制度，继续做好涉军群体稳控、宗教场所规范管理等工作，保持社会稳定；二是处理好因征地、集体资产分配、金融信访原因形成的遗留问题等一批重点信访问题。 

    二、预算单位基本情况   

　  我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：  

　　在职人员编制28人，其中：行政编制28人，事业编制0人。在职实有26人，其中： 财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

　　离退休人员23人，其中：离休1人，退休22人。  

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。  

　　三、预算单位收入情况   

　　（一）部门财务收入情况   

　　2021年部门财务总收入1,652.80万元，其中：一般公共预算1652.80万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

    与上年对比增加466万元，主要原因分析：人员工资调整，人员经费增加。  

　　（二）财政拨款收入情况   

　　2021年部门财政拨款收入1652.80万元，其中:本年收入1652.80万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1652.80万元（本级财力1652.80万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

   与上年对比增加466万元，主要原因分析：人员工资调整，人员经费增加。  

　　四、预算单位支出情况   

　　2021年部门预算总支出1652.80万元。财政拨款安排支出1652.80万元，其中：基本支出1652.80万元，与上年对比增加466万元，主要原因分析：人员工资调整，人员经费增加。项目支出0万元，与上年对比无变化  

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：  

　　1.2010301-行政运行支出1,364.21万元，主要用于行政、村委会、社区人员经费及公用经费支出； 

2.2013101-行政运行支出89.88万元，主要用于行政人员经费及公用经费支出；  

　　3.2080501-行政单位离退休支出16.15万元，主要用于行政离退休人员经费支出；  

　　4.080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出35.51万元，主要用于行政人员基本养老保险缴费支出；  

　　5.2080801-死亡抚恤支出9.19万元，主要用于政府机关遗属生活补助支出；  

    6.2100101-行政运行支出35.21万元，主要用于行政人员经费及公用经费支出； 

    7.2100102-一般行政管理事务支出29.28万元，主要用于计生工作经费支出； 

    8.2101101-行政单位医疗支出25.25万元，主要用于行政人员基本医疗保险支出； 

    9.2101103-公务员医疗补助支出20.53万元，主要用于公务员医疗补助支出； 

    10.2210201-住房公积金支出27.59万元，主要用于行政人员住房公积金支出。   

　　五、省对下专项转移支付情况   

　　（一）与中央配套事项  

　　无  

　　（二）按既定政策标准测算补助事项  

　　无  

　　（三）经济社会事业发展事项  

　　无  

　　六、政府采购预算情况   

　　无  

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明   

　　开远市灵泉街道办事处政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.50万元，具体变动情况如下：  

　　（一）因公出国（境）费  

　　开远市灵泉街道办事处政府2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年相比无变化。  

　　（二）公务接待费  

开远市灵泉街道办事处政府2021年公务接待费预算为6.50万元，较上年减少4.49万元，国内接待批次为138次，共计接待1350人次。 

    减少原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，控制三公经费支出。   

　　（三）公务用车购置及运行维护费  

　　开远市灵泉街道办事处政府2021年公务用车购置及运行维护费为8万元，较上年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费8万元，较上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆，较上年相比无变化。  

　　八、重点项目预算绩效目标情况   

　　无   

　　九、其他公开信息   

　　（一）专业名词解释   

　　1.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。   

　　2.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。   

　　3.“三公”经费：是指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。   

　　4.公务接待费：是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。   

　　5.部门预算：是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。   

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明   

　　开远市灵泉街道办事处政府2021年机关运行经费安排190.85万元，主要用于保障灵泉街道办事处政府正常运行日常公用经费。   

　　（三）国有资产占用使用情况   

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。   

　　联系人：杨红丽　　　　　联系电话：0873-7122184