开远市灵泉街道办事处2017年度整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1、主要职能

（1）、贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

（2）、为农村经济工作营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导，做好乡村发展规划，推动产业结构调整，提高经济发展的质量和水平。

（3）、加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活的突出问题，促进农民增加收入，切实维护农民合法权益。

（4）、推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供优良公共服务，促进社会事业发展。

（5）、指导村民自治，推动农村社区建设，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，确保社会稳定。

（6）、完成市委、市政府交办的其它工作。

2、部门组织机构及人员情况

灵泉街道办事处下设计生办、农科站、农经站、农机站、兽医站、水管站、文化站、党校、林业站、财政所、民政所等。

办事处2017年度人员编制数为89人，其中：行政编制29人（含行政工勤编制2人），事业编制60人（含参公管理事业编制5人）；年末实有在职人数为84人，其中：行政人员26人（含行政工勤人员2人），事业人员58人（含参公管理事业人员5人）。离休人员1人。

（二）部门绩效目标的设立情况

灵泉街道办事处根据国家法律法规和办事处年度工作计划，按照绩效目标是否符合客观实际，是否具备合理性和可行性、实施内容与绩效目标是否相符，指标是否具体、细化、明了等设定整体绩效目标。

（三）部门整体收支情况

开远灵泉街道办事处2017年年初预算收入安排1,792.09万元，调整预算收入实际收入3,298.82万元，调整增加1,506.73万元。主要是由于2017年度机关事业单位基本养老保险缴费年初未做预算，单位人员正常晋升工资、人员变动，政府性基金项目增加。

2017年度部门决算总支出3,295.01万元，其中：基本支出2,130.01万元，项目支出1,165.00万元。一般公共预算拨款中用于保障机构正常运转的日常基本支出2,130.01万元，其中：基本工资，津贴补贴等人员经费支出1,604.84万元；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出525.17万元。与上年总支出1,936.92万元对比增长了70.12%。主要是由于本单位人员正常晋升工资，人员变动，政府性基金项目增加，扶贫、征地工作下乡情况增多等。

2017年度年初结转结余145.81万元，年末结转和结余149.61元。

（四）部门预算管理制度建设情况

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

开远市灵泉街道办事处整体支出绩效评价目的主要是以下两个方面：一是通过开展整体支出绩效评价工作，探索建立规范的财政资金绩效评价指标体系，完善财政预算编制方法，并为以后年度财政资金绩效目标审核、预算安排提供决策依据；二是全面了解工作进展、资金使用、执行情况以及取得的成绩和综合效果，有利于总结经验、发现问题、优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平，提高财政资金的使用效率。

（二）自评指标体系

单位整体支出绩效评价指标体系包含一级指标——投入、过程、产出、效果；二级指标——预算编制、目标设定、年初预算配置、预算执行、资金管理、资产管理、部门履职、履职效益；三级指标——预算编制规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、在职人员控制率、“三公经费”变动率、项目支出安排率、年初预算完成率、年初预算调整率、结转结余控制率、 “三公经费”控制率、政府采购执行率、预决算信息公开性、管理制度健全性、资金使用合规性、制度建设、资产管理安全性、职责履行、完成及时情况、重点工作办结率、效益、社会公众或服务对象满意度。

（三）自评组织过程

办事处按照市财政局绩效评价的要求，领导重视，由财政所牵头，各站所配合，明确责任，按照绩效评价自评体系，查阅收集资料，并对收集资料根据绩效评价体系逐条逐项自评，定量定性分析综合评议后形成评价结论，撰写绩效评价报告。

三、评价情况分析及综合评价结论（详见附表）

（一）预算配置情况

预算编制合理，编制依据充分、数据详实。严格控制单位人员实有人数，未出现超编情况，控制人员成本。

（二）预算执行管理情况

预算资金管理办法、财务管理制度、会计核算制度完善，建立内部控制制度，2017年度预算完成程度较好，结转结余控制率低于15%。按照市财政局公开要求，按时按规公开预决算信息。

（三）“三公经费”控制情况

贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。2017年度“三公”经费财政拨款支出预算数为24.19万元，支出决算数为19.40万元，比去年支出决算数增加2.16万元。其中：公务用车购置及运行费支出决算数为11.48万元，占59.18%，比去年增加1.16万元；公务接待费支出决算数为7.92万元，占40.82%，比去年增加1万元。同时，按照市财政局要求，将于7月30日前在市政府门户网站上“三公”经费情况进行了公开。

（四）资产管理情况

根据《开远市财政局关于编报2017年度行政事业单位国有资产报表的通知》，组织办事处及各站所进行资产清查，认真填报资产管理系统年报表。完善了资产管理制度，确保各项资产核算准确、帐实相符、管理到位。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在的问题

1、单位预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，尤其是项目资金预算编制。

2、资产管理工作存在不完善的地方。

对于国有资产管理相关规定缺乏学习，缺少经验，对闲置、待报废及损毁的资产处置不及时，导致资产账务不清晰；没有设置单独的资产管理岗位，缺少资产管理人员，导致资产管理工作的不规范、不健全。

（二）改进措施

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

进一步加强单位预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，加强内部预算编制的审核和预算指标的下达。

2、完善制度，进一步加强资产管理。

进一步贯彻落实中央八项规定，建立公务支出各项管理制度和厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》相关规定加强固定资产管理，规范资产购置、保管、使用及处置等程序，定期进行盘点，确保账账相符、账实相符。

3、持续抓好“三公”经费控制管理。

严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

五、绩效自评结果应用

通过对2016年度部门整体支出绩效评价进行自评，单位总体情况良好，为发挥财政资金效益提供重要的参考依据，也为下一年办事处的发展提供数据支持。

六、主要经验及做法

我处对部门整体支出绩效评价高度重视。建立健全财务制度，完善单位内部控制制度，严格执行预算安排，规范财政资金使用，确保财政资金使用合法合规，安全有效。

七、其他需说明的情况

无