关于灵泉街道办事处2019年度部门预算编制的说明

　　监督索引号53250200655200000  

　　     目录  

　　　　第一部分 灵泉街道办事处概况  

　　　　一、基本职能及主要工作  

　　　　二、部门编制预算情况  

　　　　三、预算单位基本情况  

　　　　第二部分 灵泉街道办事处2019年部门预算表  

　　　　一、财政拨款收支总表  

　　　　二、一般公共预算支出表  

　　　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）  

　　　　四、基本支出预算表  

　　　　五、政府性基金预算支出表  

　　　　六、部门收支总表  

　　　　七、部门收入总表  

　　　　八、部门支出总表   

　　　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表  

　　　　十、政府采购预算情况  

　　　　十一、政府购买服务情况表  

　　　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表  

　　　　十三、项目支出绩效目标表  

　　　　十四、对下专项转移支付情况  

　　　　第三部分  灵泉街道办事处2019年部门预算情况说明  

　　　　一、预算收支增减变化情况说明  

　　　　二、一般公共预算支出情况说明  

　　　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）  

　　　　四、基本支出预算情况说明  

　　　　五、政府性基金预算支出情况说明  

　　　　六、部门收支预算总体情况说明  

　　　　七、预算单位收入情况  

　　　　八、预算单位支出情况  

　　　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明  

　　　　十、政府采购预算情况  

　　　　十一、政府购买服务情况说明  

　　　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明  

　　　　十三、其他公开信息  

　　　　第四部分名词解释  

　　第一部分 灵泉街道办事处概况 

　　一、基本职能及主要工作  

　 （一）基本职能  

　　1、贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。  

　　2、为农村经济工作营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导，做好乡村发展规划，推动产业结构调整，提高经济发展的质量和水平。  

　　3、加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活的突出问题，促进农民增加收入，切实维护农民合法权益。  

　　4、推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供优良公共服务，促进社会事业发展。  

　　5、指导村民自治，推动农村社区建设，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，确保社会稳定。  

　　6、完成市委、市政府交办的其它工作。  

　（二）机构设置情况  

　　1、灵泉街道办事处党工委、街道办事处设置5个综合办公室：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。  

　　2、灵泉街道办事处设置7个事业单位，均为股所级财政全额拨款公益一类事业单位：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、林业和水务服务中心、应急服务中心、财政所。  

　（三）2019年主要工作  

　　1、培育主体，推进农业现代化发展。进一步巩固西山万寿菊种植基地、优质夏秋渡淡蔬菜种植基地，提升葫芦梨品质，发展多种果蔬种植，重点扶持养殖腺鸡、猪、牛、羊等，打造以田房腺鸡村为代表的一批养殖村。打造西山农产品交易市场，拓宽市场销售渠道，促进农民增收。积极引入和培育新型农业经营主体，发展葫芦梨深加工等农产品加工产业，提高农产品附加值。实施好乡村振兴战略。  

　　2、狠抓项目建设，努力改善基础设施。继续做好5000亩土地休耕试点工作，实施好2000亩石漠化治理，继续做好冷库建设项目，力争完成1座100吨的冷库，继续做好2018年中央财政小型农田水利重点县项目，力争完成所有工程；继续做好三台铺水库后续工作；做好份玉管网工程建设后续工作；争取15件坝塘、饮水工程改造、小型水利工程项目的建设；力争完成白打落水洞改造工程和细白土坝塘维修养护项目。  

　　3、狠抓招商引资，促进块状经济发展。积极主动与凤翔、温氏等农业龙头企业对接，成功引进了鸿辉、创森、绿硕、尚德等企业，其中，与鸿辉公司签订了9000亩青贮玉米种植协议，每年可为农户创收1千余万元；优质水果公司在黑岔流转土地300亩，引进茂谷柑、食用玫瑰种植；创森、绿硕公司专门在三台铺村委会成立了花果飘香健康农产品公司。同时，积极做好已引进的博浩、森宁、好梨来、吉丰等农业企业服务。通过企业带动，形成了农业多点开花、遍地花果的良好局面。  

　　4、狠抓改造培育，壮大高原特色产业。始终坚持传统产业与新兴产业“两手抓”、转型升级与优化结构“两促进”。在晚秀、南水等国外梨品种和软籽石榴等效益高、销路好的水果已试种成功的基础上进行推广种植；继续开发引进葫芦梨加工企业，发展水泡梨；推广运用“公司+农户”、“公司+合作社+农户”订单农业模式，促成4家企业与农户、合作社签订了合作协议。  

　　5、落实责任，抓实重点工作，强化项目意识、提高服务能力。继续实施开远市高品质石榴产业建设项目，2019年计划投资1000万元，计划工作目标为完成石榴种植1000亩；继续实施开远市万亩生姜产业化建设项目，2019年计划投资3500万元，计划工作目标为完善示范基地建设，带动农户种植10000亩。是抓发展的思想意识，引导全街干部职工转变观念谋项目、围绕棚户区改造、热电汽循环利用工业园区、农业产业建设等一批重点项目实施“双服务”工程，主动服务辖区企业和居民，针对老城区失业、困难居民多的现状，积极向劳动密集型企业推荐劳动力，做好协调联系、培训服务等工作。  

　　6、齐心协力，继续抓好脱贫攻坚工作。继续压实责任，巩固2018年的脱贫成果，做好剩余未脱贫贫困户的脱贫工作；做好“非四类人群”CD级危房改造任务；抓好农村人居环境整治；抓实革除陋习工作。  

　　7、认真落实各项党建工作。街道党工委将认真学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神和省州市党代会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，牢固树立“四个意识”，按照上级城市党建工作会议精神，加快推进城市党建工作。一是积极加快探索建立“区域化党工委”和“大党委”党建格局，不断加强城市党建工作力度。二是严格落实社区各项工作经费，及时下拨到社区。三是做好“一联双管”、“网格化”管理模式的推广应用，进一步完善相关机制，切实将社会治理纳入驻区单位共驻共建的重要内容。四是积极推进城市基层党建信息化智慧化，打造社区公共安全视频监控系统，建设设施智能、服务便捷、管理精细的信息系统，充分发挥出社区民警作用，共同保证社区社会治安。  

　　二、部门预算编制情况  

　（一）预算编制指导思想。灵泉街道办事处2019年部门预算以邓小平理论、“三个代表”重要思想和党的十九大各项方针、政策为指导，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实市委市政府对我街道办事处各项中心工作的要求，积极推动各项社会事业的发展，加快构建为人民群众服务、社会保障工作体系建设。  

　（二）预算编制基本要求及方法。2019年灵泉街道办事处部门预算编制工作按照科学化、精细化管理的要求，围绕市委市政府确定的“十三五”规划，进一步按照保工资、保稳定、保机构正常运转为目标，提高预算编制的规范化和准确性，为预算执行和预算公开奠定扎实的基础。  

　　一是厉行节约，从严编制预算，严格控制“三公”经费；  

　　二是做好预算编报的基础性工作，提高基本支出预算编制的科学性和准确性；  

　　三是贯彻落实市委市政府重大战略决策部署；  

　　四是加强单位预算收入管理，提高财政资金使用效益；  

　　五是规范行政事业单位通用资产的配置行为，积极推进资产管理和预算管理的有机结合。  

　　（三）预算编制的原则。  

　　1、合法性原则。部门预算编制要符合新《预算法》和国家其他法律、法规，充分体现国家有关方针、政策。  

　　2、真实性原则。部门预算编制过程必须以社会经济发展和实现政府部门职能为依据，预算结果与客观实际尽可能相吻合。   

　　3、完整性原则。编制部门预算必须实行综合预算、零基预算。  

　　4、平衡性原则。部门预算应本着“量入为出、勤俭支出”的原则，根据现行财务规则的有关规定，统筹安排各项资金，保证当年预算收支平衡。  

　　5、重要性原则。部门预算编制应体现保基本运转、保重点支出、集中财力办大事。  

　　三、预算单位基本情况  

　　我部门编制纳入2019年部门预算编报的单位共13个，其中：财政全供给单位中行政单位3个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位9个。  

　　截止2018年12月统计，部门在职人员编制89人，其中：行政编制29人，事业编制60人。在职实有80人，其中：财政全供养80人，非财政供养0人。  

　　离退休人员32人，其中：离休1人，退休31人。  

　　实有车辆10辆。  

　　第二部分 灵泉街道办事处2019年部门预算表 

　　　　（附件14张表）  

　　第三部分 灵泉街道办事处 2019年部门预算情况说明    

　　一、预算收支增减变化情况说明  

　　开远市灵泉街道办事处2019年财政拨款收支总预算2046.87万元。  

　　财政拨款预算总收入为2046.87万元，其中：一般公共预算本级财力收入2038.97万元，占总收入的99.61%，与上年对增加 133.74元，主要是2019年工资津补贴调整，机关事业单位养老保险缴费支出增加等原因造成。  

　　预算总支出2046.87万元，其中：基本支出2046.87万元。比上年度增加133.74万元，主要是由于2019年度工资调整，人员变动公车制度改革等造成。  

　　二、部门一般公共预算支出情况说明  

　（一）一般公共预算支出情况  

　　2019年一般公共预算财政拨款支出2046.87万元，比上年执行数增加133.74万元，其中基本支2046.87万元，出项目支出0万元。  

　（二）一般公共预算支出具体使用情况  

　　1.2010301 2019年预算数为928.92万元，较上年执行数增加55.17万元，主要是人员工资津补贴调整后人员工资福利支出增加。   

　　2. 2010302 2019年预算数为23万元，与上年执行数持平。   

　　3. 2010601 2019年预算数为64.86万元，较上年执行数增加15.14万元，主要是人员工资津补贴调整后人员工资福利支出增加。   

　　4. 2010602 2019年预算数为5万元，较上年执行数增7.9万元。  

　　5. 2012901 2019年预算数为13.34万元较上年执行数增加3.22万元，主要是人员工资津补贴调整后工资福利支出增加。  

　　6.2013101 2019年预算数为42.08万元较上年执行数减少11.6万元，主要是工资津补贴调整工资福利支出减少，公车制度改革后商品和服务支出减少。   

　　7. 2050802 2019年预算数为25.69万元较上年执行数增加3.85万元，主要是工资津补贴调整后工资福利支出增加。   

　　8. 2070109 2019年预算数为48.96万元较上年执行数增加7.37万元，主要是工资津补贴调整后工资福利支出增加。   

　　9. 2080501 2019年预算数为90.43万元较上年执行数增加64.76万元，主要是退休人员增加后工资福利支出增加。   

　　10. 2080502 2019年预算数为19.70万元较上年执行数增加15.31万元，主要是退休人员增加后工资福利支出增加。   

　　11. 2080801 2019年预算数为7.46万元较上年执行数增加1.94万元，主要是退休人员增加后工资福利支出增加。   

　　12. 2100101 2019年预算数为30.81万元较上年执行数增加7.03万元，主要是人员工资津补贴调整后工资福利支出增加。  

　　13. 2100102 2019年预算数为29.58万元较上年执行数增0.02万元，主要为按辖区人口3元每人的计生工作经费增加。  

　　14. 2130104 2019年预算数为349.91万元较上年执行数增加31.36万元，主要是人员工资津补贴调整后工资福利支出增加。  

　　15. 2130204 2019年预算数为96.88万元较上年执行数增加15.16万元，主要是人员工资津补贴调整后工资福利支出增加。  

　　16. 2130310 2019年预算数为67.27万元较上年执行数增加10.83万元，主要是人员工资津补贴调整后工资福利支出增加。  

　　17.2080505 2019年预算数为130.50万元较上年执行数减少6.3万元，主要是人员减少后工资津补贴减少后缴费基数减少。  

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）  

　　灵泉街道办事处2019年财政拨款支出总计2046.87万元。  

　　政府预算支出2046.87万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出441.84万元，机关商品和服务支出312.70万元，对事业单位经常性补助710万元,对个人和家庭的补助支出582.33万元。  

　　部门预算支出2046.87万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出1127.59万元，商品和服务支出336.95万元，对个人和家庭的补助582.33万元，债务利息及费用支出0万元。  

　　四、部门基本支出情况说明  

　　灵泉街道办事处2019年基本支出2046.87万元，财政拨款2046.87万元，其中一般公共预算2046.87万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：  

　　工资福利支出1127.59万元，主要包括：1127.59万元（比如：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。）  

　　商品和服务支出336.95万元，主要包括：336.95万元（比如：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。）  

　　对个人和家庭的补助582.33万元，主要包括：582.33万元（比如：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。）  

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明  

　　灵泉街道办事处2019年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。  

　　六、部门收支预算总体情况说明  

　　按照综合预算的原则，灵泉街道办事处2019年收支总预算2046.87万元。预算收入共2046.87万元，包括：2046.87万元（比如：一般公共预算拨款收入 其他收入、用事业基金弥补收支差额，上年结转等）；预算支出共2046.87万元，包括：2046.87万元（比如：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出等）。  

　　七、预算单位收入情况  

　　灵泉街道办事处2019年收入预算2046.87万元，2010301收入928.92万元，占45.38%；2010302收入23万元，占1.12%；2010601收入64.86万元，占3.17%；2010602收入12.9万元，占0.63%； 2012901收入13.34万元，占0.65%；2013101收入42.08万元，占2.05%；2050802收入25.69万元，占1.26%；2070109收入48.96万元,占2.39%；2080501收入90.43万元，占4.42%； 2080502收入19.70万元，占0.97%；2080801收入7.46万元，占0.37%；2100101收入30.81万元，占1.50%；2100102收入29.58万元，占1.46%；2101101收入22.21万元，占1.09%；2101102收入42.37万元，占2.07%；2130104收入349.91万元，占17.09%；2130204收入96.88万元，占4.73%；2130310收入67.27万元，占3.28%；2080505收入130.50万元，占6.37%；灵泉街道办事处2019年收入预算2046.87万元。对比去年，比去年增加133.74万元，主要原因是工资津补贴调整增加。  

　　八、预算单位支出情况  

　　2019年部门预算总支出2046.87万元。本级财力安排支出2046.87万元，其中，基本支出2046.87万元，项目支出0万元。  

　（一）部门支出按功能科目分类情况  

　　2010301支出928.92万元；2010302支出23万元；2010601支出64.86万元；2010602支出12.9万元； 2012901支出13.34万元；2013101支出42.08万元，；2050802支出25.69万元；2070109支出48.96万元；2080501支出90.43万元； 2080502支出19.70万元；2080801支出7.46万元；2100101支出30.81万元；2100102支出29.58万元；2101101支出22.21万元；2101102支出42.37万元；2130104支出349.91万元；2130204支出96.88万元；2130310支出67.27万元；2080505支出130.50万元。灵泉街道办事处2019年支出预算2046.87万元。对比去年，比去年增加支出133.74万元，主要原因是工资津补贴调整增加。  

　　（二）基本支出预算变动的主要原因  

　　1、工资津补贴调整，人员变动工资福利支出增加。  

　　2、公车制度改革商品和服务支出减少。  

　　3、工资津补贴调整，机关事业单位养老保险缴费支出增加。  

　　（三）项目支出预算变动的主要原因  

　　 无  

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明  

　　灵泉街道办事处2019年财政拨款“三公”经费预算总额24.19万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出13万元，公务接待费支11.19万元。  

　　2019年“三公”经费预算数比2017年预算数相对持平，具体情况如下：  

　（一）因公出国（境）费  

　　2019年灵泉街道办事处因公出国（境）费预算数0万元。  

　（二）公务用车购置及运行维护费  

　　2019年灵泉街道办事处公务用车购置及运行维护费预算数13万元。其中：购置费0元，运行维护费13万元，与2018年预算持平，主要用于保障完成市委、市政府下达给街道办事处各项中心工作目标任务产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。  

　（三）公务接待费  

　　2019年灵泉街道办事处公务接待费预算数为11.19万元。主要用于接待为完成市委、市政府下达给办事处各项中心工作任务产生的费用。  

　　十、部门政府采购情况说明  

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2项，采购预算资金14.25万元。其中：支出类型为基本支出31002办公设备购置，数量3，金额5.25万元，政府采购方式：公开招标采购，资金来源为：本级公共财政预算；支出类型为基本支出30231公务用车运行维护费，数量2，金额9万元，政府采购方式：公开招标采购，资金来源为：本级公共财政预算。  

　　十一、部门政府购买服务情况说明  

　　灵泉街道办事处2019年政府购买服务1项，预算总额2万元，其中：支出类型为基本支出30226劳务费，法律顾问服务费，金额2万元，承接主体为其他社会力量，资金来源为：本级公共财政预算。  

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况  

　　截至2018年12月31日，灵泉街道办事处国有资产总额用3127.01万元，其中：流动资产1852.49万元，固定资产1274.53万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。  

　　十三、其他重要事项情况说明  

　　（一）机关运行经费  

　　灵泉街道办事处2019年机关运行经费财政拨款预算336.95万元，主要用于办公费。较上年预算执行数减少26.33万元。  

　　（二）项目支出绩效目标  

　　　无  

　　（三）对下转移支付绩效目标表  

　　  无  

　　第四部分 名词解释 

　　一、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。  

　　二、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。  

　　三、“三公”经费：是指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。  

　　四、公务接待费：是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

　　五、部门预算：是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。  

　　　　联系人：吕夏　　　　　联系电话：0873-7122184  

　　　　监督索引号53250200655200111