开远市灵泉街道办事处2018年度部门决算情况说明

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红河州开远市灵泉街道办事处部门2018年度部门决算

   第一部分  红河州开远市灵泉街道办事处概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  红河州开远市灵泉街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）、贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

（2）、为农村经济工作营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导，做好乡村发展规划，推动产业结构调整，提高经济发展的质量和水平。

（3）、加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活的突出问题，促进农民增加收入，切实维护农民合法权益。

（4）、推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供优良公共服务，促进社会事业发展。

（5）、指导村民自治，推动农村社区建设，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，确保社会稳定。

（6）承担扶贫开发工作职责，贯彻执行各级扶贫开发工作方针、政策，协调各部门开展扶贫开发工作，指导贫困村开展扶贫开发，做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作，负责扶贫开发项目管理、资金管理、督查等职责。

（7）、完成市委、市政府交办的其它工作

（二）2018年度重点工作任务介绍

（一）抓好抓实重点工程、重大项目

重点项目顺利推进。一是完成了开远热电汽循环利用产业园（大唐片区）项目建设征地工作，制定了《灵泉街道办事处开远热电汽循环利用产业园（大唐片区）征地的工作方案》，组建了30余人的征地工作组，共完成土地丈量914.78亩，兑现了征地补偿款。二是积极抽调人员参与棚户区改造。三是已上报并纳入2018年“一张图”项目8个，总投资10.14亿元。四是已基本完成土地确权颁证工作，此次确权实测户数2150户，实测地块12061块，实测面积54901.52亩，正在处理一些余留问题。五是三台铺水利重点县项目。项目总投资2300余万元，其中：在建2000和1000立方各一个；500立方任务16个，在建16个；小水窖25立方任务140个，在建60个。五是圆满完成开远市阳光华庭建设项目违建房屋征拆工作。

（二）扎实抓好农业产业

一是加大产业培植力度。不断促进农业结构优化升级，推进一村一品，做强做大特色农业，确保葫芦梨、蔬菜、万寿菊产业的可持续发展。二是做好农业生产工作。引导农民种植优良品种，加强对大小春生产的现场技术指导；开展科技培训65期，培训人次8200人次，发放农业资料5100多份；配合做好对种子、化肥、农药等农业生产投入品的监管。累计玉米种植22000亩，总产9460吨；蔬菜12900亩，产量23865吨；落实万寿菊面积2万亩，产量26000吨。三是加大发展林果上山的力度。目前，整个西山共种植葫芦梨15000亩，在崩打推广种植茂谷柑150亩、石榴500亩，试种甜叶菊100亩，城干种植杨梅1700亩、猕猴桃400亩。投入甜叶菊种植补助资金7万元、生姜种植补助4万元、葫芦梨种植补助5万元、产业培训5000元，细白土因石榴种植项目投入100万元建设水利设施。

（三）稳步推进脱贫攻坚工作

认真抓好2018年脱贫工作各项任务，根据灵泉街道2016年至2020年脱贫攻坚实施方案，结合脱贫攻坚工作推进中的实际情况和经验教训，认真调查研究，听取广泛意见建议，详细制定了2018年脱贫攻坚工作实施方案，制定了贫困退出滚动计划。对山区3个村委会未来3年项目建设进行了详细的规划和安排，并形成了对已实施的项目进行了详细梳理，共梳理出109个项目，涉及项目金额3967万元，并制定项目管理责任人。目前，已发放二批产业扶持资金，覆盖贫困户486户2116人，鼓励贫困户发展生产。完成了2017年、2018年驻村队员工作交接工作，严格执行相关请销假制度和报备值班制度。认真开展石岩脚易地扶贫搬迁项目，目前，石岩脚易地扶贫搬迁项目已经全部完工，农户已基本搬迁入住，旧房拆除6户，拆旧率60%。

（四）全力开展提升城乡人居环境工作

一是按照市委市政府通知精神，认真组织开展好每月两次的全市卫生大扫除行动；二是加强环境卫生整治工作。加强农贸市场的综合治理力度，全力推进旱厕改造任务，认真开展好农村环境卫生大整治活动；三是扎实开展好人畜混居“清零行动”，我街道人畜混居360户，已按时完成任务。根据上级指示精神，于今年3月15日起组织包村工作组帮助村（社区）开展了提升城乡人居环境“百日攻坚”行动，进行环境卫生大整治，着重清理沿街污水、路面牛屎马粪、路边杂草、墙上小广告等。确立了6个自然村作为提升城乡人居环境“百日攻坚”行动示范村。进行了石岗、石岩脚、那丕、洒红口村内道路硬化，共硬化4.1公里。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河州开远市灵泉街道办事处部门2018年度部门决算编报的单位共13个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位9个。分别是：

1、行政单位：共产党机关、政府机关、共青团

2、参照公务员法管理的事业单位：财政所

3、其他事业单位：计生办、农科站、农经站、农机站、兽医站、水管站、文化站、党校、林业站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河州开远市灵泉街道办事处部门2018年末实有人员编制89人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制2人），事业编制60人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员1人），事业人员56人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制9辆，在编实有车辆9辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州开远市灵泉街道办事处部门2018年度收入合计29,355,898.38元。其中：财政拨款收入29,355,898.38元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少3,632,269.75元，主要原因分析：2018年公务员、事业单位人员工资薪酬增资幅度比2017年增资幅度小。

二、支出决算情况说明

红河州开远市灵泉街道办事处部门2018年度支出合计27,002,155.72元。其中：基本支出22,316,134.72元，占总支出的82.65%；项目支出4,686,021.00元，占总支出的17.35%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少5,947,953.02元，下降18.05%，主要原因分析：2018年公务员、事业单位人员工资薪酬增资幅度比2017年小，2018年项目支出数比2017年项目支出数大幅度减小。  

（一）基本支出情况

2018年度用于保障红河州开远市灵泉街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出22,316,134.72元。与上年对比增支1,016,025.98元,主要原因分析：2018年公务员、事业单位人员工资薪酬调整，人员正常晋升工资、人员变动，新增机关事业单位基本养老保险缴费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.74%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.26%。

图表本年支出（按支出经济分类）

（二）项目支出情况

2018年度用于保障红河州开远市灵泉街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,686,021元。与上年对比减少6,963,979元，主要原因分析：2018年度项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况：1、洒红口村内主干道路建设；2、南路村委会红星村民小组集体发展用地扶持资金；3、2018年“雨露计划”第一至第三批建档立卡贫困学生补助；4、2018年州级扶贫发展项目“四类重点”对象CD级农村危房改造补助；5、2018年贫困村第一书记（工作队长）工作经费；6、精准脱贫工作经费；7、洒红口小组财政奖补一事一议普惠制项目资金；8、贫困村基础设施建设；9、建档立卡贫困户第一至第四批产业扶持资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州开远市灵泉街道办事处部门2018年度一般公共预算财政拨款支出27,002,155.72元,占本年支出合计的100%。与上年对比增长12.74，,主要原因分析：2018年度公务员、事业单位人员工资薪酬调整、正常晋升工资，新增机关事业单位基本养老保险缴费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出12,255,535.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.39%。主要用于政府机关、共产党机关、纪委、共青团等政府机构的正常运转。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出291,729.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.08%，主要用于党校的运转及其它教育培训。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出569,634.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.11%，主要用于文化站机构的运转及街道办各种文化活动的开展。

  8.社会保障和就业（类）支出1,620,010.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%。主要用于离休干部职工的生活补助及机关事业单位基本养老保险缴费、职工死亡抚恤。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出1,385,344.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.13%。主要用于街道办计划生育工作的开展。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出1,450,121元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.37%，主要用于洒红口村内主干道建设、南路村委会红星村民小组集体发展用地扶持。

  12.农林水（类）支出9,369,780.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.7%。主要用于农业综合服务中心机构的正常运转及贫困村基础设施建设、对建档立卡贫困户产业扶持资金的补助、对建档立卡贫困学生发放““雨露计划”补助资金、2018年州级扶贫发展项目“四类重点”对象CD级农村危房改造补助。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出60,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于街道办事处日常公用支出：付办公用品费、办公设备购置、办公耗材费。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河州开远市灵泉街道办事处部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为241,900.00元，支出决算为197,805.91元，完成预算的81.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为112,800.91元，完成预算的86.76%；公务接待费支出决算为85,005.00元，完成预算的75.96%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：街道办各部门厉行节约，严格按照上级部门及市委、市政府关于“三公”经费开支范围相关规范文件要求，严控“三公”经费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增支3,799.23元，增长1.96%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2,005.34元，下降1.75%；公务接待费支出决算增加5,804.57元，增长7.33%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：主要用于开展脱贫攻坚工作、人居环境提升工作、征地工作等各项中心工作支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出112,800.91元，占57.03%；公务接待费支出85,005元，占42.97%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出112,800.91元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出112,800.91元，开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于保障脱贫攻坚工作、人居环境提升工作、人畜饮混居圈舍改造工作等各项中心工作产生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3.公务接待费支出85,005元。其中：

国内接待费支出85,005元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待132批次（其中：外事接待0批次），接待人次856人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展脱贫攻坚工作、人居环境提升工作、征地工作等各项中心工作支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州开远市灵泉街道办事处部门2018年机关运行经费支出3,337,014.45元，与上年对比减少1,423,612.31元，主要原因分析：本着节俭办公的原则，2018年压缩办公经费、水电费、零星维修费、印刷费、办公设备购置费、车辆用燃料费支出。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、办公设备购置费、车辆用燃料费、水电费、零星维修费。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，红河州开远市灵泉街道办事处部门资产总额31,270,098.73元，其中，流动资产18,524,848.47元，固定资产12,745,250.26元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少605,137.81元，其中;流动资产减少330,961.52元，固定资产减少274,176.29元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产113项，账面原值484,175.29元，实现资产处置收入1,200.00元；出租房屋88.83平方米，账面原值24,021.51元，实现资产使用收入103,333.78元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额303,881元,其中：政府采购货物支出187,981元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出115,900元;授予中小企业合同金额303,881元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本部门不涉及专用名词。

 联系电话：08737122184         联系人：吕夏

监督索引号53250200655201111