开远市灵泉街道办事处2019年第三季度预算执行情况说明

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2019年第三季度预算执行情况说明

一、2019年度收入征收入库金额年初预算数为13.38万元。

第一季度收入征收入库金额，当季度执行数为1.23万元，较上年同期增加1.23万元,增加原因：2019年上缴第一季度利息收入。

第二季度收入征收入库金额，当季度执行数为0万元，完成年初预算0%，当季度执行数较上年同期减少1.86万元；累计执行数为1.23万元，其中：利息收入1.23万元，累计完成年初预算9.19%，累计执行数较上年同期减少0.63万元，减少原因：1、2019年房租收入减少；2、2019年实施一体化核算，银行存款利息减少。

第三季度收入征收入库金额，当季度执行数为0万元，完成年初预算0%，当季度执行数较上年同期减少6.8万元；累计执行数为2.53万元，其中：利息收入2.53万元，累计完成年初预算18.90%，累计执行数较上年同期减少6.13万元，减少原因：1、2019年房租收入减少；2、2019年实施一体化核算，银行存款利息减少。

二、2019年度基本支出金额，年初预算数为2046.87万元。

第一季度基本支出金额，当季度执行数为414.62万元，完成年初预算20.25%，较上年同期减少365.55万元，减少原因：2019年一季度相比2018年同期调整人员工资幅度小。

第二季度基本支出金额，当季度执行数为1112.30万元，完成年初预算54.34%，较上年同期增加89.20万元；累计执行数为1526.92万元，累计完成年初预算74.59%，累计执行数较上年同期减少276.35万元,增加原因：2019年二季度相比2018年同期调整人员工资幅度小。

第三季度基本支出金额，当季度执行数为578.29万元，完成年初预算28.25%，较上年同期增加247.69万元；累计执行数为2025.31万元，累计完成年初预算98.94%，累计执行数较上年同期减少108.56万元,增加原因：2019年三季度相比2018年同期调整人员工资幅度小。

三、2019年度项目支出金额，年初预算数为0万元，第一季度项目支出金额，当季度执行数为0万元。第二季度项目支出金额，当季度执行数为0万元。

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