关于灵泉街道办事处2020年度部门预算编制的说明

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开远市灵泉街道办事处2020年部门预算编制说明

灵泉街道办事处2020年预算公开目录

第一部分 灵泉街道办事处2020年部门预算编制说明 

第二部分 灵泉街道办事处2020年部门预算表 

一、部门财务收支总体情况表 

二、部门收入总体情况表 

三、部门支出总体情况表 

四、部门财政拨款收支总体情况表 

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

六、部门基本支出情况表 

七、部门政府性基金预算支出情况表 

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达） 

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达） 

十二、省对下转移支付绩效目标表 

十三、部门政府采购情况表 

一、基本职能及主要工作 

（一）部门主要职责 

1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。 

2.为农村经济工作营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导，做好乡村发展规划，推动产业结构调整，提高经济发展的质量和水平。 

3.加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活的突出问题，促进农民增加收入，切实维护农民合法权益。 

4.推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供优良公共服务，促进社会事业发展。 

5.指导村民自治，推动农村社区建设，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，确保社会稳定。 

6.完成市委、市政府交办的其它工作。 

（二）机构设置情况 

1.灵泉街道办事处党工委、街道办事处设置5个综合办公室：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。 

2.灵泉街道办事处设置7个事业单位，均为股所级财政全额拨款公益一类事业单位：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、林业和水务服务中心、应急服务中心、财政所。 

（三）重点工作概述 

2020年，街道将以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，主动担当、积极作为。继续发扬“说到做到、说干就干、攻坚克难、干就干成”的作风。不断学理论、克难题、攻热点、展现新作为。以“坐不住、等不起、慢不得”的责任感和紧迫感，以“咬定青山不放松”的韧劲、“撸起袖子加油干”的干劲，坚定不移抓好各项任务落实。 

1.做优党建发展引领。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。重点加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、制度建设。以党支部规范化建设为支撑，在健全基层组织体系上创新提质。以提升组织力为重点，在加强各领域基层党建上创新提质。积极探索农村“领头雁”培养工程，加大“明白人、带头人”培养培训力度。继续探索街道“大工委”和社区“大党委”工作机制。通过组织联建、党员联管、活动联搞、服务联做等形式，构建资源共享、优势互补、共驻共建新格局。探索开展“智慧党建”，在推动基层党建信息化上创新提质。以星光社区“一联双管”模式、泸江社区“商圈党建”和云龙社区“智慧社区”为标榜，打造一批城市特色党建社区。 

2.狠抓项目，做好服务促发展。灵泉街道将主动服务和融入开远发展大局。围绕基础设施、产业发展、脱贫攻坚、生态环保、新型城镇化建设五个方面。以市委、市政府确定的重点项目，切实抓好西部面山国家储备林基地建设项目、老旧小区改造、热电汽循环利用工业园区、高品质石榴产业、万亩生姜产业、城干猕猴桃基地等一批重点项目顺利推进。进一步补齐灵泉项目、区位短板，全力推进灵泉经济社会发展。 

        3.做美环境，持续提升人居环境。把美丽县城和提升人居环境作为一把手工程来抓；一是全面提升城乡人居环境工作。重点攻坚西山片区农村“六堆”、污水横流处理难的人居环境问题，以指导不干预、包村不包干的工作原则，压实街道、村（社区）、村（居民）小组三级责任。按照工作包保责任，落实每个村、每个社区环境整治区域。做到村、组卫生责任片区有人领、村有人包，事有人管；二是切实落实好各村民小组保洁制度和收费制度，持续推进村内人居环境提升工作。全方位营造干净、舒适的社会环境，切实提高群众的幸福感、获得感，努力打造宜居、宜业的美丽家园。 

       4.筑牢基础，团结发展。深入推进民族团结进步示范创建工作，扎实有效铸牢中华民族共同体意识。着力打造三台铺村委会民族团结示范村建设项目，切实增强灵泉辖区各民族的凝聚力、战斗力、发展力。 

5.加大农业基础设施建设力度。持续抓好邓耳、洒红口、石岗、绿塘子四个苗族村自来水供水的后续建设，发挥三台铺水库和勒白冲水库的作用，进一步巩固西山万寿菊种植基地、优质夏秋渡淡蔬菜种植基地，提升葫芦梨品质，发展多种果蔬种植。打造西山农产品交易市场，拓宽市场销售渠道，促进农民增收。积极引入和培育新型农业经营主体，发展葫芦梨深加工等农产品加工产业，提高农产品附加值。实施好乡村振兴战略。 

6.全力打赢脱贫攻坚战。一是做细产业扶贫，立足西山实际，加大对种植、养殖设施建设的补助力度，加大对贫困户发展万寿菊、葫芦梨等优势产业的扶持力度；二是加大劳动力转移力度，深化与劳务输出机构组织的合作，确保所有建档立卡户稳定增收不返贫。 

7.进一步做好综治信访维稳工作。一是不断完善信访包保制度，继续做好涉军群体稳控、宗教场所规范管理等工作，保持社会稳定；二是处理好因征地、集体资产分配、金融信访原因形成的遗留问题等一批重点信访问题。 

二、预算单位基本情况 

我部门编制2020年部门预算单位共13个。其中：财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位9个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下： 

在职人员编制89人，其中：行政编制 29人，事业编制60人。在职实有85人，其中： 财政全供养85人，财政部分供养85人，非财政供养0人。 

离退休人员 30人，其中： 离休 1人，退休 29人。 

车辆编制9辆，实有车辆9辆。 

三、预算单位收入情况 

（一）部门财务收入情况 

2020年部门财政拨款收入 2,439.77万元，其中:本年收入2,439.77万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,439.77万元（本级财力2,439.77万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比增加392.90元，增加原因为：正常晋升增资，人员经费增加。 

（二）财政拨款收入情况 

2020年部门财政拨款收入 2,439.77万元，其中:本年收入2,439.77万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,439.77万元（本级财力2,439.77万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比增加392.90元，增加原因为：正常晋升增资，人员经费增加。 

四、预算单位支出情况 

2020年部门预算总支出 2,439.77万元。财政拨款安排支出 2,439.77万元，其中：基本支出2,439.77万元，比上年执行数增加392.9万元，主要是由于2020年度工资调整，人员变动公车制度改革等造成；项目支出0万元。 

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

1. 2010301  2020年预算数为1,079.42万元，较上年执行数增加150.5万元，主要是人员工资津补贴调整后人员工资福利支出增加。  

2. 2010601  2020年预算数为45.53万元，较上年执行数减少19.33万元，主要是人员调出工资福利支出减少。  

3. 2010602  2020年预算数为5万元，与上年执行数持平。 

4. 2013101  2020年预算数为89.40万元，较上年执行数增加47.32万元，主要是人员调入工资津补贴调整工资福利支出增加，公车制度改革后商品和服务支出增加。  

5. 2050802  2020年预算数为29.78万元，较上年执行数增加4.09万元，主要是工资津补贴调整后工资福利支出增加。  

6. 2070109  2020年预算数为40.16万元，较上年执行数减少8.8万元，主要是有人员退休工资福利支出减少。  

7. 2080501  2020年预算数为87.07万元，较上年执行数减少3.36万元，主要是退休人员变动工资福利支出减少。  

8. 2080502  2020年预算数为19.93万元，较上年执行数增加0.23万元，主要是退休人员变动工资福利支出增加。  

9. 2080801  2020年预算数为16.66万元，较上年执行数增加9.2万元，主要是遗嘱补助标准提高增加。  

10. 2100101  2020年预算数为63.29万元，较上年执行数增加32.48万元，主要是人员工资津补贴调整后工资福利支出增加，按辖区人口3元每人的计生工作经费增加。 

11. 2130104  2020年预算数为437.48万元，较上年执行数增加87.57万元，主要是人员工资津补贴调整后工资福利支出增加。 

12. 2130204  2020年预算数为113.38万元，较上年执行数增加16.5万元，主要是人员工资津补贴调整后工资福利支出增加。 

13. 2130310  2020年预算数为77.83万元，较上年执行数增加10.56万元，主要是人员工资津补贴调整后工资福利支出增加。 

14.2080505  2020年预算数为115.56万元，较上年执行数减少14.94万元，主要是人员减少后工资津补贴减少后缴费基数减少。 

15.2080506  2020年预算数为12.09万元，较上年执行数增加12.09万元，主要是2020年退休人员：阿萍、杨怀清、李梅缴费增加。 

16.2101101  2020年预算数为28.85万元，较上年执行数增加28.85万元，主要是2020年行政单位医疗缴费增加。

17.2101102  2020年预算数为52.26万元，较上年执行数增加52.26万元，主要是2020年事业单位医疗缴费增加。 

18.2101103  2020年预算数为36.11万元，较上年执行数增加36.11万元，主要是2020年医疗补助增加。

19.2210201  2020年预算数为89.97万元，较上年执行数增加89.97万元，主要是2020年住房公积金增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

灵泉街道办事处2020年财政拨款支出总计2,439.77万元。 

政府预算支出2,439.77万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出563.48万元，机关商品和服务支出303.22万元，对事业单位经常性补助910.07万元,对个人和家庭的补助支出663万元。 

部门预算支出2,439.77万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出1,448.04万元，商品和服务支出328.73万元，对个人和家庭的补助663万元，债务利息及费用支出0万元。 

五、省对下专项转移支付情况 

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况 

无 

（二）与中央配套事项 

无 

（三）按既定政策标准测算补助事项 

无 

六、政府采购预算情况 

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，采购预算资金12.15万元。 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

灵泉街道办事处2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23.99万元，与上年持平，具体变动情况如下： 

（一）因公出国（境）费 

灵泉街道办事处2020年因公出国（境）费预算为0万元。 

（二）公务接待费 

灵泉街道办事处2020年公务接待费预算为10.99万元，与上年持平，国内公务接待批次为271次，共计接待2306人次。 

（三）公务用车购置及运行维护费 

灵泉街道办事处2020年公务用车购置及运行维护费为13万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费13万元，与上年持平。共计购置公务用车9辆，年末公务用车保有量为9辆。 

八、重点项目预算绩效目标情况 

无 

九、其他公开信息 

（一）专业名词解释 

1.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

2.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

3.“三公”经费：是指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。 

4.公务接待费：是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

5.部门预算：是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

灵泉街道办事处2020年机关运行经费安排328.77万元，与上年对比减少8.18万元，主要原因人员调动。 

（三）国有资产占用情况 

   鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。 

联系人：吕夏　　　　　联系电话：0873-7122184

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