关于灵泉街道办事处2017年度部门预算编制的说明

　　目  录

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能 

　　二、部门预算编制情况  

　　三、部门基本情况 

　　第二部分  2017年度部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表  

　　二、一般公共预算支出表  

　　三、一般公共预算基本支出表  

　　四、政府性基金预算支出表  

　　五、部门收支总表  

　　六、部门收入总表  

　　七、部门支出总表  

　　八、一般公共预算“三公”经费支出表  

　　第三部分  2017年度部门预算情况说明

　　一、2017年部门预算收支情况 

　　（一） 基本支出情况  

　　（二） 项目支出情况 

　　二、财政拨款“三公”经费预算情况说明  

　　（一）因公出国（境）费用  

　　（二）公务用车购置及运行费用 

　　（三）公务接待费 

　　三、其他重要事项情况说明 

　　（一） 机关运行经费 

　　（二） 政府采购情况 

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  单位概况 

　　一、主要职能

　　（一）贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。 

　　（二）为农村经济工作营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导，做好乡村发展规划，推动产业结构调整，提高经济发展的质量和水平。 

　　（三）加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活的突出问题，促进农民增加收入，切实维护农民合法权益。 

　　（四）推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供优良公共服务，促进社会事业发展。 

　　（五）指导村民自治，推动农村社区建设，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，确保社会稳定。 

　　（六）完成市委、市政府交办的其它工作。 

　　二、部门预算编制情况

　　（一）预算编制指导思想。灵泉街道办事处2017年部门预算以邓小平理论、“三个代表”重要思想和党的十八届五中、六中全会精神为指导，深入贯彻落实科学发展观，认真贯彻落实市委市政府对我街道办事处各项中心工作的要求，积极推动各项社会事业的发展，加快构建为人民群众服务、社会保障工作体系建设。 

　　（二）预算编制基本要求及方法。2017年灵泉街道办事处部门预算编制工作按照科学化、精细化管理的要求，围绕市委市政府确定的“十三五”规划，进一步按照保工资、保稳定、保机构正常运转为目标，提高预算编制的规范化和准确性，为预算执行和预算公开奠定扎实的基础。 

　　一是厉行节约，从严编制预算，严格控制“三公”经费； 

　　二是做好预算编报的基础性工作，提高基本支出预算编制的科学性和准确性； 

　　三是贯彻落实市委市政府重大战略决策部署； 

　　四是加强单位预算收入管理，提高财政资金使用效益； 

　　五是规范行政事业单位通用资产的配置行为，积极推进资产管理和预算管理的有机结合。 

　　（三）预算编制的原则。

　　1、合法性原则。部门预算编制要符合新《预算法》和国家其他法律、法规，充分体现国家有关方针、政策。 

　　2、真实性原则。部门预算编制过程必须以社会经济发展和实现政府部门职能为依据，预算结果与客观实际尽可能相吻合。  

　　3、完整性原则。编制部门预算必须实行综合预算、零基预算。 

　　4、平衡性原则。部门预算应本着“量入为出、勤俭支出”的原则，根据现行财务规则的有关规定，统筹安排各项资金，保证当年预算收支平衡。 

　　5、重要性原则。部门预算编制应体现保基本运转、保重点支出、集中财力办大事。 

　　三、部门基本情况

　　（一）部门预算单位构成

　　纳入2017年部门预算编报的单位共15个，其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位11个。分别是灵泉政府、灵泉党委、灵泉共青团、灵泉财政所，灵泉党校、灵泉农科站、灵泉兽医站、灵泉文化站、灵泉农科站、灵泉农机站、灵泉林业站、灵泉农经站、灵泉水管站、灵泉社区、灵泉村委会。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　部门实有人员编制90人，其中：行政编制30人（含行政工勤编制3人），事业编制60人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有人员88人，其中：行政人员29人（含行政工勤人员3人），事业人员59人（含参公管理事业人员5人）。实有社区干部82人，村委会干部26人。 

　　离退休人员26人，其中：离休1人，退休25人。 

　　实有在编车辆7辆。 

　　第二部分  2017年度部门预算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门预算情况说明

　　一、2017年部门预算收支情况

　　2017年灵泉街道办事处预算总收入1792.09万元，比上年度增加189.18万元，主要是由于2017年度工资调整，人员变动、公车制度改革等造成。 

　　2017年灵泉街道办事处预算总支出1792.09万元，其中：基本支出1792.09万元。比上年度增加189.18万元，主要是由于2017年度工资调整，人员变动、公车制度改革等造成。 

　　（一）基本支出情况

　　2017年度部门预算基本支出1792.09万元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1453.84万元，占基本支出的81％，与上年对比增加142.63万元，增加原因：2017年度工资调整，人员变动。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费338.25万元，占基本支出的19％，与上年对比增加46.55万元，增加原因：公务用车制度改革后预算内新增公务交通补贴及公共交通专项经费。 

　　（二）项目支出情况

　　2017年度部门预算无项目支出。 

　　二、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为24.19万元，比上年度减少6.21万元。其中：公务用车购置及运行费支出预算为13万元，比上年度减少8.65万元，下降28%；公务接待费支出预算为11.19万元，比上年度增加2.44万元，增长8%。增减原因：公车制度改革后公务用车购置及运行维护费减少，各项中心工作增加，公务接待费用增加。 

　　（一）因公出国（境）费用

　　2017年度无此项费用预算支出。 

　　（二）公务用车购置及运行费用

　　2017年度公务用车购置及运行费用预算数为13万元，其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护支出13万元。主要用于保障完成市委、市政府下达给办事处各项中心工作任务，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　（三）公务接待费

　　2017年度公务接待费预算数为11.19万元。主要用于接待为完成市委、市政府下达给办事处各项中心工作任务产生的费用。 

　　三、其他重要事项情况说明

　　2017年部门预算未单独提取机关运行经费及政府采购预算数据。 

　　第四部分  名词解释                                  

　　一、部门预算：是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。 

　　二、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

　　三、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

　　四、“三公”经费：是指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。 

　　五、因公出国（境）费：是指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

　　六、公务用车运行维护费：是指单位按规定保留的公务用车（用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车）租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。 

　　七、公务接待费：是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　单位电话:0873—7122184              联系人：吕夏