开远市灵泉街道办事处2016年度部门决算情况说明

目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

1、贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

2、为农村经济工作营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导，做好乡村发展规划，推动产业结构调整，提高经济发展的质量和水平。

3、加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活的突出问题，促进农民增加收入，切实维护农民合法权益。

4、推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供优良公共服务，促进社会事业发展。

5、指导村民自治，推动农村社区建设，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，确保社会稳定。

6、完成市委、市政府交办的其它工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的单位共13个，其中行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位9个。分别是共产党机关、政府机关、共青团、计生办、农科站、农经站、农机站、兽医站、水管站、文化站、党校、林业站、财政所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制90人，其中：行政编制30人（含行政工勤编制3人），事业编制60人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员3人），事业人员59人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员27人，其中：离休1人，退休26人。

实有在编车辆12辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市灵泉街道办事处2016年度部门决算收入合计2018.52万元（其中：财政拨款收入2018.52万元），与上年总收入1677.70万元对比增长20.3%,主要由于2016年度公务员、事业单位人员工资薪酬调整，本单位人员正常晋升工资、人员变动，以前年度结余结转资金支出等造成。

二、支出决算情况说明

2016年度部门决算总支出1936.92万元，其中：基本支出1871.92万元，占总支出的96.64％；项目支出65万元，占总支出的3.36％。

（一）基本支出情况

2016年度一般公共预算拨款中用于保障机构正常运转的日常基本支出1871.92万元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1478.33万元，占基本支出的78.97％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出393.59万元，占基本支出的21.03％。与上年总支出1867.50万元对比增长了3.72%，主要由于2016年度公务员、事业单位人员工资薪酬调整，本单位人员正常晋升工资、人员变动等造成。

（二）项目支出情况

2016年度项目支出65万元，主要用于灵云村委会活动场所、撒红口村小组文化活动室建设。比上年项目支出96.32万元对比下降了32.52%，主要是上年项目为三台铺办公楼及绿塘子道路建设资金，项目经费比本年度多。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

灵泉街道办事处2016年一般公共预算财政拨款支出1871.92万元,占本年支出合计的96.64%。与上年1829万元对比增加了42.92万元,主要由于2016年度公务员、事业单位人员工资薪酬调整，本单位人员正常晋升工资、人员变动，以前年度结余结转资金支出等造成。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况             

1、一般公共服务支出1066.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.96%。主要用于政府机关、共产党机关、纪委、共青团等政府机构的正常运转。

2、教育支出18.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.01%。主要用于党校的运转及其它教育培训。

3、文化体育与传媒支出38.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.08%。主要用于文化站机构的运转及街道办各种文化活动的开展。

4、社会保障和就业支出175.09万元, 占一般公共预算财政拨款总支出的9.35%。主要用于离退休干部职工的生活补助。

5、医疗卫生与计划生育支出25.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.34%。主要用于办事处计划生育工作的开展。

6、城乡社区支出3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于崩打黑岔小组基础设施建设及红运社区平安社区创建补助。

7、农林水支出451.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.12%。主要用于农科站、农经站、农机站、水管站、兽医站、林业站等机构的正常运转及农业、林业、水利事业的发展。

8、住房保障支出93.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.97%。主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

灵泉街道办事处2016年度“三公”经费财政拨款支出预算数为29.90万元，支出决算数为17.24万元，比去年支出决算数减少6.36万元。其中：公务用车购置及运行费支出决算数为10.32万元，占59.86%，比去年减少5.68万元；公务接待费支出决算数为6.92万元，占40.14%，比去年减少0.68万元。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数，且比去年减少的主要原因是由于实行公车改革，公车运行费用降低；厉行节约，降低接待标准，严控“三公”经费支出。

（一）、因公出国（境）费

2016年度本单位无人员因公出国（境）。

（二）、公务用车购置及运行维护费

2016年末公务用车保有量12辆，公务用车购置及运行维护费10.32万元。其中：购置费0万元，运行维护费10.32万元，比2015年决算减少5.68万元，主要用于保障各项中心工作产生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

（三）、公务接待费

2016年共执行国内公务接待128批次，980人，公务接待支出6.92万元，比2015年决算数减少0.68万元，主要用于接待上级各部门指导我处各项工作产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

灵泉街道办事处2016年机关运行经费支出326.41万元，与上年对比减少147.49万元，主要是由于厉行节约，严控各项支出。部门机关运行经费主要用于单位日常公用经费支出，包括办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等。

（二）其他重要事项情况说明

2016年灵泉街道办事处纳入部门预算范围的政府采购12项，采购预算金额为29.49万元，其中货物类29.49万元；实际采购金额为28.60万元，其中货物类28.60万元，资金均为财政性资金。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部门  名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基本预算财政拨款。

二、一般公共预算：财政部门以税收为主体的财政收入中安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、一般公共服务支出：是指政府提供一般公共服务的支出。

七、教育支出：是指政府用于教育事务方面的支出

八、文化体育与传媒支出：是指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

九、社会保障和就业支出：是指政府在社会保障与就业方面的支出。

十、医疗卫生与计划生育支出：是指政府用于医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

十一、城乡社区支出：是指政府城乡事务方面的支出。

十二、农林水支出：是指政府在农林水事务方面的支出。

十三、住房保障支出：是指政府用于住房方面的支出。

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