关于灵泉街道办事处2018年度部门预算编制的说明

　　目录 

　　第一部分 灵泉街道办事处概况 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、部门编制预算情况 

　　三、预算单位基本情况 

　　第二部分 灵泉街道办事处2018年部门预算表 

　　一、财政拨款收支总表 

　　二、一般公共预算支出表 

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　四、基本支出预算表 

　　五、政府性基金预算支出表 

　　六、部门收支总表 

　　七、部门收入总表 

　　八、部门支出总表  

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表 

　　十、政府采购情况表 

　　十一、政府购买服务情况表 

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　十三、项目支出绩效目标表 

　　十四、对下转移支付绩效目标表 

　　第三部分  灵泉街道办事处2018年部门预算情况说明 

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明 

　　二、一般公共预算支出情况说明 

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类） 

　　四、基本支出预算情况说明 

　　五、政府性基金预算支出情况说明 

　　六、部门收支预算总体情况说明 

　　七、部门收入预算情况说明 

　　八、部门支出预算情况说明 

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　十、政府采购情况说明 

　　十一、政府购买服务情况说明 

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明 

　　十三、其他重要事项情况说明 

　　第四部分名词解释 

　　第一部分 开远市灵泉街道办事处概况   

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）基本职能 

　　1、贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。 

　　2、为农村经济工作营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导，做好乡村发展规划，推动产业结构调整，提高经济发展的质量和水平。 

　　3、加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活的突出问题，促进农民增加收入，切实维护农民合法权益。 

　　4、推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供优良公共服务，促进社会事业发展。 

　　5、指导村民自治，推动农村社区建设，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，确保社会稳定。 

　　6、完成市委、市政府交办的其它工作。 

　　（二）机构设置情况 

　　灵泉街道办事处设有灵泉街道办事处，灵泉党委、灵泉共青团、灵泉财政所，灵泉党校、灵泉农科站、灵泉兽医站、灵泉文化站、灵泉农科站、灵泉农机站、灵泉林业站、灵泉农经站、灵泉水管站、灵泉社区、灵泉村委会。 

　　（三）2018年主要工作 

　　1、落实责任，抓实重点工作。继续抓实招商引资、固定资产投资、向上争取资金工作。 

　　2、强化项目意识、提高服务能力。强化抓项目就是抓发展的思想意识，引导全街干部职工转变观念谋项目、转变作风干项目，围绕市委、市政府确定的重点项目，集中精力，抽调精兵强将，重点做好政策宣传、矛盾化解、土地征收等工作。 

　　3、化解矛盾纠纷，优化发展环境。进一步完善信访包保制度，继续做好涉军群体稳控、宗教场所规范管理等工作，保持社会稳定；处理好因征地、集体资产分配等原因形成的遗留问题，着力解决水岸逸城商铺纠纷等一批重点信访问题，破除发展桎梏，推动老城区卸掉包袱、轻装上阵，为招商引资、服务业发展营造良好环境。 

　　4、培育主体，推进农业现代化发展。走双轮驱动的农业发展模式，进一步巩固西山万寿菊种植基地、优质蔬菜种植基地，提升葫芦梨品质，发展多种果蔬种植，重点扶持养殖腺鸡、猪、牛、羊等，打造以田房腺鸡村为代表的一批养殖村。 

　　5、多管齐下，全力打赢脱贫攻坚战役。一是做细产业扶贫，立足西山实际，加大对养殖设施建设的补助力度，加大对贫困户发展万寿菊、葫芦梨等优势产业的扶持力度。二是加大劳动力转移力度，深化与劳务输出机构组织的合作，积极与用工企业协商，争取贫困户剩余劳动力在向服装加工等劳动密集型行业输出方面取得突破。三是继续做好狮子山易地扶贫搬迁后续工作，积极进行政策宣传，做好思想动员工作，对确无搬迁意愿的农户，与其签订承诺书。加快推进石岩脚易地扶贫搬迁工程，采取工期倒排的措施，对施工方工期延误进行罚款，加快工程进度。 

　　6、扎实抓好党建工作。建立督查制度，加大对各党总支的督查力度，进一步规范基层党组织各类台账资料。抓实队伍建设这个核心，主要是加强基层党组织书记履职能力建设。加大“明白人、带头人”培养力度。做好 “明白人、带头人”的培养工作，强化“明白人、带头人”的示范带头作用。抓牢“两转一强化”专项整治，重点抓好站所长思想认识、工作作风的转变和执行力的提升。以开展党建主题活动为契机，认真开展好“三面旗”活动同时，开展好“自强、诚信、感党恩”主题教育活动，进一步弘扬社会主义核心价值观。 

　　7、抓好党的十九大学习宣传贯彻。利用辖区各党总支、党支部充分调动辖区全体党员、干部职工的积极性，通过宣讲、写心得体会等形式将党的十九大各项方针、政策学深、学透；利用广播、黑板报、显示屏、宣传标语进行大力宣传，使党的十九大精神深入人心。 　  

　　二、部门预算编制情况 

　　（一）预算编制指导思想。灵泉街道办事处2018年部门预算以邓小平理论、“三个代表”重要思想和党的十九大各项方针、政策为指导，深入贯彻落实科学发展观，认真贯彻落实市委市政府对我街道办事处各项中心工作的要求，积极推动各项社会事业的发展，加快构建为人民群众服务、社会保障工作体系建设。 

　　（二）预算编制基本要求及方法。2018年灵泉街道办事处部门预算编制工作按照科学化、精细化管理的要求，围绕市委市政府确定的“十三五”规划，进一步按照保工资、保稳定、保机构正常运转为目标，提高预算编制的规范化和准确性，为预算执行和预算公开奠定扎实的基础。 

　　一是厉行节约，从严编制预算，严格控制“三公”经费； 

　　二是做好预算编报的基础性工作，提高基本支出预算编制的科学性和准确性； 

　　三是贯彻落实市委市政府重大战略决策部署； 

　　四是加强单位预算收入管理，提高财政资金使用效益； 

　　五是规范行政事业单位通用资产的配置行为，积极推进资产管理和预算管理的有机结合。 

　　（三）预算编制的原则。 

　　1、合法性原则。部门预算编制要符合新《预算法》和国家其他法律、法规，充分体现国家有关方针、政策。 

　　2、真实性原则。部门预算编制过程必须以社会经济发展和实现政府部门职能为依据，预算结果与客观实际尽可能相吻合。  

　　3、完整性原则。编制部门预算必须实行综合预算、零基预算。 

　　4、平衡性原则。部门预算应本着“量入为出、勤俭支出”的原则，根据现行财务规则的有关规定，统筹安排各项资金，保证当年预算收支平衡。 

　　5、重要性原则。部门预算编制应体现保基本运转、保重点支出、集中财力办大事。 

　　三、预算单位基本情况 

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共13个，其中：财政全供给单位中行政单位3个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位9个。 

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制89人，其中：行政编制29人，事业编制60人。在职实有84人，其中：财政全供养84人，非财政供养0人。 

　　离退休人员29人，其中：离休1人，退休28人。 

　　实有车辆8辆。   

　　第二部分 开远市灵泉街道办事处2018年部门预算表 

　　（附件14张表）   

　　第三部分 开远市灵泉街道办事处 

　　2018年部门预算情况说明 　  

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明 

　　开远市灵泉街道办事处2018年财政拨款收支总预算1913.13万元。 

　　财政拨款预算总收入为1913.13万元，其中：一般公共预算本级财力收入1901.18万元，占总收入的99.37%，与上年对增加109.09元，主要是2018年工资津补贴调整，机关事业单位养老保险缴费支出增加等原因造成。 

　　预算总支出1913.13万元，其中：基本支出1913.13万元。比上年度增加121.04万元，主要是由于2018年度工资调整，人员变动公车制度改革等造成。 

　　二、部门一般公共预算支出情况说明 

　　（一）一般公共预算支出情况 

　　2018年一般公共预算财政拨款支出1913.13万元，比上年执行数增加121.04万元，其中基本支1913.13万元，出项目支出0万元。 

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况 

　　1.2010301 2018年预算数为873.75万元，较上年执行数减少16.99万元，主要是工资津补贴调整，人员退休变动工资福利支出减少。  

　　2. 2010302 2018年预算数为23万元，较上年执行数增减少2.45万元，主要是人员退休变动，公车制度改革商品和服务支出减少。  

　　3. 2010601 2018年预算数为49.72万元，较上年执行数减少5.8万元，主要是工资津补贴调整，人员变动工资福利支出减少。  

　　4. 2010602 2018年预算数为5万元较上年执行数增减0万元。 

　　5. 2012901 2018年预算数为10.12万元较上年执行数减少1.3万元，主要是工资津补贴调整工资福利支出减少，公车制度改革商品和服务支出减少。 

　　6.2013101 2018年预算数为53.68万元较上年执行数减少5.41万元，主要是工资津补贴调整工资福利支出减少，公车制度改革商品和服务支出减少。  

　　7. 2050802 2018年预算数为21.84万元较上年执行数减少2.37万元，主要是工资津补贴调整，工资福利支出减少，公车制度改革，商品和服务支出减少。  

　　8. 2070109 2018年预算数为41.59万元较上年执行数减少3.58万元，主要是工资津补贴调整，工资福利支出减少，公车制度改革商品和服务支出减少。  

　　9. 2080501 2018年预算数为25.67万元较上年执行数增加16.62万元，主要是人员变动工资福利支出增加。  

　　10. 2080502 2018年预算数为4.39万元较上年执行数增减少4.33万元，主要是人员变动，工资福利支出增加。 

　　11. 2080801 2018年预算数为5.52万元较上年执行数增加0.05万元，主要是人员变动，工资福利支出增加。 

　　12. 2100101 2018年预算数为23.78万元较上年执行数减少2.65万元，主要是工资津补贴调整，工资福利支出减少，公车制度改革，商品和服务支出减少。 

　　13. 2100102 2018年预算数为29.56万元较上年执行数增减0万元。 

　　14. 2130104 2018年预算数为318.55万元较上年执行数减少45.19万元，主要是工资津补贴调整，工资福利支出减少，公车制度改革商品和服务支出减少。 

　　15. 2130204 2018年预算数为81.72万元较上年执行数减7.34万元，主要是工资津补贴调整，工资福利支出减少，公车制度改革商品和服务支出减少。 

　　16. 2130310 2018年预算数为56.44万元较上年执行数增减6.69万元，主要是工资津补贴调整，工资福利支出减少，公车制度改革商品和服务支出减少。 

　　17.2210201 2018年预算数为86.13万元较上年执行数增减少2.77万元，主要工资津补贴调整，人员变动，工资福利支出减少。 

　　18.2080505 2018年预算数为136.8万元较上年执行数增加136.8万元，主要工资津补贴调整，人员变动，机关事业单位养老保险缴费支出增加。 

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类） 

　　灵泉街道办事处2018年财政拨款支出总计1913.13万元。 

　　政府预算支出1913.13万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出476.49万元，机关商品和服务支出338.55万元，对事业单位经常性补助699.20万元,对个人和家庭的补助支出398.89万元。 

　　部门预算支出1913.13万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出1150.96万元，商品和服务支出363.28万元，对个人和家庭的补助398.89万元，债务利息及费用支出0万元。 

　　四、部门基本支出情况说明 

　　灵泉街道办事处2018年基本支出1913.13万元，财政拨款1913.13万元，其中一般公共预算1913.13万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下： 

　　工资福利支出1150.96万元，主要包括：1150.96万元（比如：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。） 

　　商品和服务支出363.28万元，主要包括：363.28万元（比如：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。） 

　　对个人和家庭的补助398.89万元，主要包括：398.89万元（比如：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。） 

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明 

　　灵泉街道办事处2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。 

　　六、部门收支预算总体情况说明 

　　按照综合预算的原则，灵泉街道办事处2018年收支总预算1913.13万元。预算收入共1913.13万元，包括： 1913.13万元（比如：一般公共预算拨款收入 其他收入、用事业基金弥补收支差额，上年结转等）；预算支出共1913.13万元，包括： 1913.13万元（比如：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出等）。 

　　七、部门收入预算情况说明 

　　灵泉街道办事处2018年收入预算1913.13万元，2010301收入873.75万元，占45.67%；2010302收入23万元，占1.2%；2010601支出49.72万元，占2.6%；2010602支出5万元，占0.26%； 2012901 支出10.12万元，占0.53%；2013101支出53.68万元，占2.8%；2050802支出21.84万元，占1.14%；2070109支出41.59万元,占2.17%；2080501支出25.67万元，占1.34%； 2080502支出4.39万元，占0.23%，2080801支出5.52万元，占0.29%；2100101支出23.78万元，占1.24%，2100102支出29.56万元，占1.54%，2130104支出318.55万元，占16.65%，2130204支出81.72万元，占4.27%，2130310支出56.44万元，占2.95%，221020支出86.13万元，占4.50%，2080505支出为136.8万元吗，占1.15%；灵泉街道办事处2018年收入预算1913.13万元。对比去年，比去年增加121.04万元，主要原因是工资津补贴调整，人员变动，新增加2080505款收入，机关事业单位养老保险缴费支出增加。 

　　八、部门支出预算情况说明 

　　2018年部门预算总支出1913.13万元。本级财力安排支出1913.13万元，其中，基本支出1913.13万元，项目支出0万元。 

　　（一）部门支出按功能科目分类情况 

　　2010301支出873.75万元；2010302支出23万元；2010601支出49.72万元，2010602支出5万元； 2012901 支出10.12万元；2013101支出53.68万元；2050802支出21.84万元；2070109支出41.59万元； 2080501支出25.67万元； 2080502支出4.39万元，2080801支出5.52万元；2100101支出23.78万元，2100102支出29.56万元，2130104支出318.55万 2130204支出81.72万元，2130310支出56.44万元，221020支出86.13万元，2080505支出为136.8万元。 

　　（二）基本支出预算变动的主要原因 

　　1、工资津补贴调整，人员变动工资福利支出减少。 

　　2、公车制度改革商品和服务支出减少。 

　　3、工资津补贴调整，机关事业单位养老保险缴费支出增加。 

　　（三）项目支出预算变动的主要原因 

　　      无 

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　灵泉街道办事处2018年财政拨款“三公”经费预算总额24.19万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出13万元，公务接待费支11.19万元。 

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数相对持平，具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2018年灵泉街道办事处因公出国（境）费预算数0万元。 

　　（二）公务用车购置及运行维护费 

　　2018年灵泉街道办事处公务用车购置及运行维护费预算数13万元。其中：购置费0元，运行维护费13万元，与2017年预算持平，主要用于保障完成市委、市政府下达给办事处各项中心工作任务，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　（三）公务接待费 

　　2018年灵泉街道办事处公务接待费预算数为11.19万元。主要用于接待为完成市委、市政府下达给办事处各项中心工作任务产生的费用。 

　　十、部门政府采购情况说明 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2项，采购预算资金20.5万元。其中：支出类型为基本支出31002办公设备购置，数量14，金额6.5万元，政府采购方式询价采购，资金来源为：本级公共财政预算；支出类型为基本支出30231公务用车运行维护费，数量10，金额14万元，政府采购为方式询价采购，资金来源为：本级公共财政预算。 

　　十一、部门政府购买服务情况说明 

　　灵泉街道办事处2018年政府购买服务1项，预算总额22.46万元，其中：支出类型为基本支出30226劳务费政府临聘人员及社区公益岗位-综治维稳员工资，金额22.46万元，承接主体为其他社会力量，资金来源为：本级公共财政预算。 

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况 

　　截至2017年12月31日，灵泉街道办事处国有资产总额3187.52万元，其中：流动资产1885.58万元，固定资产1301.94万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产236.62万元。 

　　十三、其他重要事项情况说明 

　　（一）机关运行经费 

　　灵泉街道办事处2018年机关运行经费财政拨款预算363.28万元，主要用于办公费。较上年预算执行数增加25.03万元，增减变动主要原因增加社区人员，村委会人员2018年公用经费。 

　　（二）项目支出绩效目标 

　　无 

　　（三）对下转移支付绩效目标表 

　　无   

　　第四部分 名词解释 

　　一、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

　　二、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

　　三、“三公”经费：是指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。 

　　四、公务接待费：是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　五、部门预算：是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。 

　　联系人：吕夏　　　　　联系电话：0873-7122184