开远市灵泉街道办事处2023年度部门整体和项目支出绩效自评报告

开远市灵泉街道办事处2023年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发<开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）《开远市财政局关于印发<开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发<开远市市级预算绩效管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2023年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市灵泉街道办事处2023年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位概况

1.职能职责

（1）党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责街道人民武装及工会、共青团、妇联、残联和“为民服务中心”的日常工作。完成党工委、行政领导交办的各项事务。

（2）党建工作办公室。承担宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律法规，执行上级党委的决定和命令；负责思想政治工作和精神文明建设；负责村（社区）基层党组织和街道机关支部的建设；负责社区和机关党员干部教育管理工作；负责入党积极分子的考察、培养、培训、本街道发展党员规划的落实；负责党务系统资料的录入、维护、更新工作；负责村（社区）干部工资报酬的审批和监督；负责农村党员干部现代远程教育平台的使用、维护等工作；负责机关在职人员工资审批。

（3）经济发展和社会事务办公室。承担经济发展计划、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、农民负担监督、市场监管、人力资源和社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育等职责。

（4）社会治安综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

（5）扶贫开发办公室。承担贯彻落实党中央、国务院和省、州、市关于扶贫开发的各项方针、政策和法律法规，提出相应的实施办法，组织开展全街道扶贫开发调查研究、统筹协调等工作。负责制定全街道扶贫开发中长期规划和年度计划，提出实现规划、计划的具体措施并组织落实。负责扶贫资金和扶贫项目的管理使用，会同村组和有关职能部门共同考察研究、审核、申报各类扶贫资金项目；做好各类扶贫项目实施中的组织、协调、指导、检查、监督、验收等工作。负责街道扶贫办日常工作，协调解决扶贫开发工作中的各种问题，指导贫困村、驻村工作队开展工作。

（6）农业综合服务中心。承办农业、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、农产品质量检测、动植物疫病防控防治、农村土地承包、农村经济经营等服务性工作。

（7）文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视、文化产业发展和旅游资源开发、景区、文物普查保护、群众性文化体育活动及相关设施维护等服务性工作。

（8）社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险、民政、社会救助、医疗救助、救灾救济、退役军人事务、最低生活保障、城乡居民基本医疗保险、残疾人权益保障等服务性工作。

（9）国土和村镇规划建设服务中心。承办自然资源开发利用、农村土地开发和利用、村镇规划建设、人居环境、农村危房改造、城镇公用设施维护等服务性工作。

（10）林业和水务服务中心。承办森林、草原、湿地、荒漠、水资源、野生动植物等开发利用及保护，森林病虫害防治、森林防火、农村饮用水和灌溉用水、水利工程、环境保护及水污染治理、人畜饮水安全、防汛抗旱及水土保持等服务性工作。

（11）应急服务中心。组织编制实施街道应急总体预案和规划，开展应急知识宣传和应急预案演练，承担应对街道重大灾害应急救援的统筹协调、调度指挥和灾情发布有关工作，统筹应急力量建设和物资储备，承办消防、民政救灾、地质灾害、水旱灾害、草原火灾、森林火灾、地震灾害等突发事件应急救援，负责安全生产和工矿商贸行业安全生产等服务性工作。

（12）财政所。承担编制街道财政预决算、税务、金融职责；负责惠农政策资金兑付；负责对财政资金实施监督、“一事一议”财政奖补；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责街道行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责所属行政机关、事业单位国有资产和集体资产等相关服务性工作。

（13）综合行政执法队。承担行政区域内的行政执法职责。

2.机构设置及人员情况

开远市灵泉街道办事处共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。 所属单位8个，分别是：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、林业和水务服务中心、应急服务中心、财政所、综合行政执法队。

（二）年度工作目标及重点工作任务

2023年，灵泉街道在市委、市政府的正确领导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，对照省委“3815”战略发展目标、州委“337”工作思路以及市委工作要求，求真务实，开拓创新，扎实推进各项工作任务。

1.坚定发展信心，四项经济指标稳固增长。紧盯重点行业、重点企业，强化要素保障，积极培优产业、培强企业，2023年，街道四项经济指标稳固增长。1—12月，全街道实现一般公共预算收入12649.999万元，完成目标任务数的110.49%；1—12月，完成争取上级资金500万元，完成目标任务数的100%；固定资产投资新入库总投资9.5955亿；招商引资7.4644亿元。

2.增强发展后劲，保障项目建设落实落地。街道牢固树立“抓项目就是抓发展，谋项目就是谋未来”理念，加快项目建设步伐。一是奋力推进云南能投红河发电有限公司灰场扩容扩建项目建设，及时成立工作专班，组建4个工作组负责项目组织实施和协调推进，加强专题研究及请示汇报，深入村组和群众调研研判和宣传动员30余次。完成土地测量576.733亩，宅基地测绘46.91亩，房屋评估27.78亩。累计签订搬迁安置协议110户298人，涉及补偿金额7027.54万元，工作有序推进。二是高质量推动项目工作。投资527.45万元完成灵泉街道办事处马头坡管护站进站道路及站内场地硬化建设项目、灵泉街道城干村委会白打村产业基础设施建设项目、灵泉街道崩打村委会那丕村和美村庄产业基础设施提升改造项目等11个项目实施；投资318.63万元稳妥推进开远市灵泉西山梨花风车乡村振兴产业融合发展项目、泉街道城干村优质泡制葫芦梨加工项目—冷库厂房建设项目、泉街道那丕村羊养殖产业发展设备购置及安装项目等6个项目；投资810万元积极筹备解化社区养老综合服务中心、老年幸福食堂建设项目、红河电厂灰场安全隐患搬迁工程进场道路工程等6个项目前期工作。

3.兜牢民生底线，确保经济社会安全稳定。坚持“以人为本 为民解困 服务至上”的工作理念，将党和政府的温暖送到群众的心中。一是落实落细各项民生保障政策。2023年救助困难群众199人次，发放临时救助金33.3557万元。发放低保金149.3914万元。（其中城市低保2180户2907人135.4977万元，农村低保296户417人13.8937万元）。发放退役军人优抚对象待遇525人次，发放生活补助601.2万元，办理优待证申请3193人次。雨露计划补助61人次，补助资金19.05万元。实施搬迁农户住房质量提升工程13户，发放补助资金39万元。二是推进自发搬迁群众聚居地综合发展。持续改善群众生产生活条件，维护社会和谐稳定，助推自发搬迁群众社会融入工作，按照“高效、方便、就近”原则，综合产业布局、人口分布、交通联系、民族宗教等要素将13个自发搬迁群众聚居地划分6个红色片区，成立了8个村民村务理事会，选举产生理事长12名、理事会成员48名。

4.着眼产业发展，统筹协调推进乡村振兴。一是坚决扛稳扛牢粮食安全责任，扎实开展耕地流出问题整改工作。成立6个工作组对各村委会图斑进行实地核查并落实整改，通过工作组宣传政策和引导恢复种植，就地恢复完成整改100.56亩，实地排查新增耕地2410亩，完成补足同等质量数量耕地708.03亩，进出平衡861.4亩。截至目前省级通过完成整改面积1669.98亩，整改完成比例150%。完成中央粮食直补到户任务，补贴33个小组2385户农户49633.98亩种粮直接补贴25.96万元；建设旱稻集中育苗点3亩，免费为农户提供苗种移栽旱稻150余亩；大胆创新，培育新兴产业。在山区3个村委会开展玉米套种大豆试验1241亩，完成大春备耕及栽种52000余亩；配合市级部门做好3.4万亩“高标准农田”项目收尾工作。二是持续实施林果上山项目。投资160万实施乡村振兴林果产业上山上坡3207.1亩，稳步扩大葫芦梨、石榴等特色林果种植规模，其中在崩打村委会黑岔、崩打等小组实施人工造林2888亩，采取造林资金补助方式引导个人发展生态林、经济林等林果产业319.1亩。三是谋划实施滇中引水西山片区灌溉配套工程、三台铺水厂建设、勒白冲水库除险加固等项目。完成“千塘万窖”项目新建水塘（水窖）131口，受益人数85户380人，受益耕地面积2222.5亩，兑现农户“千塘万窖”建设资金81.7万元。四是全力打造葫芦梨品牌。依托葫芦梨精深加工基地，“筑巢引凤”引入“开远市润合生态农业发展有限公司”，实施梨膏加工和辣椒酱生产，预计就地消耗葫芦梨6000吨；与云南农业大学合作成立专家工作站，积极发掘葫芦梨以外特色农产品，加快“三品一标”申报进度。五是竭力培育第三产业。依托灵泉西山梨花风车乡村振兴产业融合发展项目，打造“白打—李家村”精品旅游环线，于3月开展灵泉街道西山“春享梨花”系列活动，通过民族民间非物质文化遗产交流表演、乡村集市、摄影作品征集等方式，突出特色亮点，打造独具西山特色的旅游项目。

5.聚焦卫生整治，持续深入改善人居环境。一是建立健全长效机制。制定实施《灵泉街道2023年“美丽庭院”示范创建活动实施方案》《开远市灵泉街道办事处农村人居环境整治提升行动实施方案》《灵泉街道农村生活垃圾处理费“收1补1+N”考评奖励补助实施方案（试行）》等一系列方案措施，实行“五个一”工作机制（每日一检查、每周一督查、每月一通报、每季一观摩、每年一考评），在常态化“晾晒评比”中推动全街道农村人居环境整体提升。持续开展农村人居环境整治成效“红黑榜”评选工作，目前已整理发布9期。二是持续开展农村厕所问题排查整改。2023年灵泉街道共有农村户厕改厕任务5座，截至目前已完工和验收10座。组织28个工作小分队，对照检查验收标准对山区所有自然村的户厕、公厕建设、管护情况进行全方位、无死角全覆盖排查整改，共摸排户厕2231座、公厕46座，发现存在问题户厕50座、公厕3座，已全部完成整改。三是大力实施乡村绿化美化行动。完成13个点位绿化美化建设工作，涉及9个自然村1538平方米绿化面积。积极申报省、州、市三级“绿美乡村”创建。四是扎实开展村庄清洁行动。以“三清一改”为重点，在28个自然村全面开展大清扫大治理行动，持续清“三堆”，治“三乱”，美“三口”，由“清脏”向“治乱”拓展，对“假乱俗”户外广告进行整治。截至目前，开展集中整治行动9次，累计出动人数800余人次，清理垃圾400余吨。

6.紧盯文明创建，扎实有序开展创文工作。一是组织有力，责任落实到位。制定实施《灵泉街道创建全国文明城市工作任务清单（2023年度）》，组织开展创建工作推进会3次，对创建问题和工作推进情况进行研判，提高组织执行力和贯彻落实力；组织开展社区基层治理考评6次，有效激发各村（社区）创建热情。二是强化点位打造和基础设施配备。在19个（村）社区、220个小区和背街小巷显著位置展示精神文明宣传专栏，做好宣传氛围营造；制作无物业小区楼道便民信息公开栏1938块，规范信息粘贴；打造辖区20个新时代文明实践所（站）、20个学雷锋志愿服务站、13个未成年人活动室和13个家长学校。三是强化环境卫生治理。建立“街道—村（社区）网络—片区”网格三级体系，以领导包保为核心，将职工划分到各小区进行片区背街小巷及小区常态化卫生治理。截至目前共开展卫生大清扫350余次，清除垃圾150余吨。四是强化问题实效整改。通过实地走访，对全区域内所有小区、背街小巷进行问题排查，对创建过程中的重点难点问题分类汇总、逐步销号，分领域、分性质协调解决。每月开展社区考评发现问题立即整改，截至目前共反馈问题1196个，已基本完成整改。五是强化文明培育。按照“阵地+队伍+活动”模式，开展理论宣讲、市民教育、文化活动、科普活动、健身活动1000余场；成立志愿服务队127支，累计开展志愿服务活动130余场；常态化开展“听民情 访民意 解民忧”现场办公会、院落坝坝会20余次，街道领导主动参与现场解答群众疑惑。截至目前，街道和各村（社区）共开展网报活动837场并及时上报审核符合规定的网报图片。

（三）当年部门整体支出绩效目标

扎实推进全街道经济社会发展、加强基础设施建设、重点项目及招商引资、创建全国文明城市、城乡人居环境整治、社会事务及民生保障、综治维稳、扫黑除恶、征地拆迁、建设法制性政府、党的建设工作，及时完成市委市政府或上级主管部门绩效考核的个性指标以及重点工作任务。

（四）单位预算绩效管理开展情况

按照“统一领导、分级管理；积极试点，稳步推进；程序规范，重点突出；客观公正，公开透明”的原则宣传绩效理念，培育绩效文化。基本构建起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进了财政资金使用绩效的提高。

（五）单位内控制度建设情况

开远市灵泉街道办事处根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等法律、法规和相关规定，结合外部政策要求及行政事业单位业务特点，我们对内控建设中涉及的内控风险防范、议事决策机制、内控关键岗位设置及职责，以及内部监督与评价等内容进行了整理和完善并对重要风险点提出了控制措施；对业务层面涉及的预算管理、收支管理、资产管理、采购管理、项目管理、合同管理等领域业务的归口部门和职责进行了明确，按照分事行权、分岗设权、分级授权，强化流程控制、增强风险防范能力和依法合规运行的要求，结合本单位内部管理实际编制和实施《内部控制规范手册（试行）》（以下简称《手册》），该《手册》旨在建立一套科学、系统的内部控制体系方法和规范，由综合篇、制度篇、流程篇三部分构成的内控体系，将持续以内控基本制度（综合篇）为基础，以内控流程（流程篇）为操作指引，进一步深化和完善经济业务制度（制度篇），最终将内控体系与单位内部管理深度融合。本单位在实际经济业务工作中遵循本手册相关内控规范，认真履行工作职责，规范经济业务行为，进一步提升单位管理水平。

二、单位整体收支情况

（一）2023年年初预算安排情况

根据开财发〔2023〕50号《开远市财政局关于批复2023年单位财政预算绩效目标的通知》2023年部门预算收入3132.73万元，其中：基本支出3132.73万元（包含工资福利收支1774.62万元，商品和服务支出621.23万元，对个人和家庭的补助收支736.88万元）；项目支出安排预算为0万元。

（二）2023年单位整体收支情况

截至2023年12月31日，部门整体总收入5889.39万元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入5889.39万元，其他收入0万元。本年总支出5889.39万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入2603.74万元，支出2603.74万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

说明：2023年项目实际收入2603.74万元，支出2603.74万元，因本年度抽取了27个重点项目开展自评，自评项目收入1308.99万元，实际支出1308.99万元。所以表1项目收支明细表合计金额与决算金额有差异。

（三）“三公经费”预决算情况

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算为398,500.00元，支出决算为129,733.28元，完成年初预算的32.56%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算129,733.28元，占总支出决算的100%，主要用于开展人居环境提升、进村入户测量土地、宣传政策等中心工作所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等 ；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%。

（四）资金管理情况

我单位支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行，正确组织资金的筹集、调度和使用，债权债务及时结算、结清。费用开支有标准、有预算，正确核算收入。项目资金严格按照批准的用途专款专用，资金使用明细清晰，加强事前、事中、事后的监督，发现问题，及时纠正。

三、绩效目标的完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

2023年，在市委、市政府的领导下，我单位各部门充分履职尽责、攻坚克难，各项工作取得了明显成效。工作办结率和质量达标率达到100%。

（1）产出指标完成情况

从综合评价来看，此项综合评价满分50分，实际得分50分。

总体上来看，单位在数量指标、质量指标、时效指标、成本指标方面均基本完成。

（2）效益指标完成情况

从综合评价来看，此项综合评价满分30分，实际得分30分。

总体上来看，单位得到了职工和广大市民的广泛认可，发挥了履职效益。经济收入超出指标值，效益较为明显；按照部门职责完成相关工作并产生直接或间接的社会效益；按照部门职责完成相关工作并产生直接或间接的生态效益；按照部门职责完成相关工作并产生直接或间接的可持续影响。

（3）满意度指标完成情况

从综合评价来看，此项综合评价满分10分，实际得分10分。

总体上来看，群众对街道办事处整体工作满意度达到95%以上。

2.绩效目标未完成原因分析

开展农村劳动力引导性培训年度指标值≧1000人次，全年执行情况开展农村劳动力引导性培训385人，因根据开农工〔2023〕1号文件规定，灵泉街道劳动力引导任务数为320人。

（二）项目绩效目标完成情况

1.省级抗旱救灾资金：全年实际到位资金3万元，支出3万元，执行率100%。本年度投入抗旱应急物资设备54套、送水解困104次、拉水送水1435吨、维护抗旱保供水设施12处、保障城乡群众基本生活用水0.65万人次。保障了大牲畜基本饮水需求。具体绩效指标情况详见附件4-1：《开远市灵泉街道办事处2023年上级转移支付项目支出绩效自评表》。

2.城干村委会白打村产业基础设施建设项目经费：全年实际到位资金50万元，支出50万元，执行率100%。本年度已完成300米沟渠进行提升改造，增加2处沉淀池。受益脱贫人口满意度达到95%。具体绩效指标情况详见附件4-1：《灵泉街道办事处2023年上级转移支付项目支出绩效自评表》。

3.那丕村羊养殖产业发展项目资金：全年实际到位资金97万元，支出97万元，执行率100%。本年度完成配套鲜奶储藏设备1套、乳饼生产车间设备1套。引导养羊村民逐步探索规范化养殖技术，提升羊品质。在那丕小组建设鲜羊奶收购点，配套鲜奶储藏设备；引进企业建设乳饼生产标准车间，打造开远乳饼品牌。具体绩效指标情况详见附件4-1：《灵泉街道办事处2023年上级转移支付项目支出绩效自评表》。

4.崩打村委会份玉村和美村庄建设项目经费：全年实际到位资金30万元，支出30万元，执行率100%。本年度已拆除原有挡墙200立方，新建毛石挡墙630立方。受益脱贫人口满意度达到95%。具体绩效指标情况详见附件4-1：《灵泉街道办事处2023年上级转移支付项目支出绩效自评表》。

5.崩打村委会那丕村和美村庄产业基础设施提升改造项目经费：全年实际到位资金20万元，支出20万元，执行率100%。本年度已完成那丕村产业道路进行提升改造，新建砖砌挡墙600米、绿化树种植、钢柱杉木围栏。具体绩效指标情况详见附件4-1：《灵泉街道办事处2023年上级转移支付项目支出绩效自评表》。

6.中央衔接资金乡村振兴林果上山产业项目补助资金：全年实际到位资金160万元，支出160万元，执行率100%。本年度引导山区、半山区农户发展生态林、经济林等林果产业，调整优化种植结构，扩展农户绿色发展道路，实施新造林种植 3200亩。具体绩效指标情况详见附件4-1：《灵泉街道办事处2023年上级转移支付项目支出绩效自评表》。

7.2023年省级抗旱救灾资金：全年实际到位资金10万元，支出10万元，执行率100%。本年度补充应急物资设备等抗旱保供水工作，为送水解困、网管延伸、水源建设，采取延伸管网、分时供水等措施，保障大牲畜基本饮水需求。具体绩效指标情况详见附件4-1：《灵泉街道办事处2023年上级转移支付项目支出绩效自评表》。

8.灵泉街道城干村优质泡制葫芦梨加工项目经费：全年实际到位资金70万元，支出70万元，执行率100%。本年度新建冷库厂房1000立方米，厂房为框架结构结构，长23米、宽12米、高6米；购置冷库设施设备：含8套机组设备（含配电）、1357㎡库体保温部分。具体绩效指标情况详见附件4-1：《灵泉街道办事处2023年上级转移支付项目支出绩效自评表》。

9.城干村委会白打村民族村寨旅游提升项目资金：全年实际到位资金9.99万元，支出9.99万元，执行率100%。本年度结合白打村彝族文化保护与传承，实施了防洪沟修缮改造1条、打造白打村市级民族团结示范亭1座、墙体粉刷及墙体文化制作。具体绩效指标情况详见附件4-1：《灵泉街道办事处2023年上级转移支付项目支出绩效自评表》。

10.中央衔接资金千塘万窖建设项目专项资金：全年实际到位资金80万元，支出80万元，执行率100%。本年度新建25立方水窖20口、水塘46875立方，改善了农田基础设施。增收农田产出，增收农户收入。具体绩效指标情况详见附件4-1：《灵泉街道办事处2023年上级转移支付项目支出绩效自评表》。

11.黑岔村至崩打村乡村振兴林果产业基地基础设施建设项目经费：全年实际到位资金50万元，支出50万元，执行率100%。依托现有路面硬化黑岔村至崩打村产业路，路长1公里，宽3.5m，20cm厚C25混凝土浇筑，覆盖黑岔、崩打、份玉、细白土村万寿菊、葫芦梨、石榴等果林经济作物主要种植区域，面积2000余亩，惠及133户598人。具体绩效指标情况详见附件4-1：《灵泉街道办事处2023年上级转移支付项目支出绩效自评表》。

12.防汛应急救灾专项资金：全年实际到位资金5万元，支出5万元，执行率100%。本年度修缮村内道路倒塌挡墙40米，安全保障等防汛减灾救灾工作。具体绩效指标情况详见附件4-1：《灵泉街道办事处2023年上级转移支付项目支出绩效自评表》。

13.西山梨花风车乡村振兴产业融合发展项目经费：全年实际到位资金200万元，支出200万元，执行率100%。本年度完成建设200m3、50m3灌溉用水池各一个（水池埋入地下，覆盖面进行绿化复耕），配置供水管网2.5公里，以及自动水泵设备一套；安装250KVA变压器1台，架设电线3千米，配套建设配电室。具体绩效指标情况详见附件4-1：《灵泉街道办事处2023年上级转移支付项目支出绩效自评表》。

14.三台铺村委会老邓耳小组农村公益事业财政奖补项目经费：全年实际到位资金40万元，支出40万元，执行率100%。本年度新建彩钢瓦大棚720平方米，场地硬化660平方米。有效改善农村村民生产生活条件。具体绩效指标情况详见附件4-1：《灵泉街道办事处2023年上级转移支付项目支出绩效自评表》。

15.易地扶贫搬迁安置区住房提升工程资金：全年实际到位资金47.1万元，支出47.1万元，执行率100%。本年度完成本石岩脚新村房屋质量检测检测户数27户，每户检测费0.3万元；加盖二层完工13户，每户补助3万元。具体绩效指标情况详见附件4-2：《灵泉街道办事处2023年市级财政项目支出绩效自评表》。

16.市级防汛抗旱救灾资金：全年实际到位资金12万元，支出12万元，执行率100%。本年度添置应急抢险物资2套、新修引水管道50米、挡墙倒塌修复12米、隐患点临时治理数1个、河道（沟渠）清障清淤0.1公里。支持受灾地区开展应急抗旱及设施损毁倒塌修复工作,确保人民生命财产安全。具体绩效指标情况详见附件4-2：《灵泉街道办事处2023年市级财政项目支出绩效自评表》。

17.农村公益性公墓建设补助资金：全年实际到位资金50万元，支出50万元，执行率100%。本年度完成新建农村公益性公墓数量2个，顺利推进了我街道办殡葬改革工作。具体绩效指标情况详见附件4-2：《灵泉街道办事处2023年市级财政项目支出绩效自评表》。

18.市人大代表建议专项资金：全年实际到位资金9.8万元，支出9.8万元，执行率100%。本年度完成城干村委会丫记村民小组坝塘清淤1个，保障了村民生产用水。具体绩效指标情况详见附件4-2：《灵泉街道办事处2023年市级财政项目支出绩效自评表》。

19.大擂台大比武奖补资金：全年实际到位资金12万元，支出12万元，执行率100%。本年度按照以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，牢固树立科学规划理念，以系统思维、底线思维、创新思维、发展思维、法治思维抓好工作落实。具体绩效指标情况详见附件4-2：《灵泉街道办事处2023年市级财政项目支出绩效自评表》。

20.西城背街岔巷环境卫生管理补助经费：全年实际到位资金12万元，支出12万元，执行率100%。本年度聘请环卫清扫工60人、环卫监督员30人。保证了西城片区7条主街道环境卫生管理工作正常开展。具体绩效指标情况详见附件4-2：《灵泉街道办事处2023年市级财政项目支出绩效自评表》。

21.“干部规划家乡行动”实用性村庄规划编制经费：全年实际到位资金18万元，支出18万元，执行率100%。本年度完成“干部规划家乡行动”规划编制村委会数1个。及时组建村庄规划编制组，严格落实规划编制程序，切实推动“干部规划家乡行动”项目化运行；切实强化“干部规划家乡行动”工作的责任落实。具体绩效指标情况详见附件4-2：《灵泉街道办事处2023年市级财政项目支出绩效自评表》。

22.森林草原防灭火工作经费：全年实际到位资金10万元，支出10万元，执行率100%。认真贯彻落实省、州、市森林草原防火火工作会议精神及各项决策部署，积极压实各级防火责任、加大宣传教育力度、严格野外火源防控、强化火灾应急处置及各项防灭火措施，积极开展森林草原防灭工作。建设防火隔离带，可以抵御我市新造林地、城镇面山森林免遭森林火灾侵袭，减轻火灾损失。具体绩效指标情况详见附件4-2：《灵泉街道办事处2023年市级财政项目支出绩效自评表》。

23.开远市党群服务全域提升项目经费：全年实际到位资金20万元，支出20万元，执行率100%。本年度已完成健民社区、聚源社区2个社区红色物业建设工作，试点开展党组织领办物业服务公司，打造红色物业，建设红色物业党群服务阵地，为党的理论和路线方针政策宣传奠定坚实的基础。具体绩效指标情况详见附件4-2：《灵泉街道办事处2023年市级财政项目支出绩效自评表》。

24.一事一议财政奖补专项资金：全年实际到位资金19万元，支出19万元，执行率100%。本年度已完成村内主干道改造1条，长度50米，面积200平方米；硬化村内主干道1条，长度250米，面积400平方米；道路挡墙1堵，72立方米。明显提升了村民人居环境。具体绩效指标情况详见附件4-2：《灵泉街道办事处2023年市级财政项目支出绩效自评表》。

25.开远市居民遗体火化及骨灰公墓安葬补助和节地生态葬奖励专项资金：全年实际到位资金30.70万元，支出30.70万元，执行率100%。本年度对符合《开远市居民遗体火化及骨灰公墓安葬补助和节地生态葬奖励暂行办法》有关人员发放补助260人，加快推进我街道办事处殡葬改革，逐步规范居民的丧葬行为，提高城乡文明程度。具体绩效指标情况详见附件4-2：《灵泉街道办事处2023年市级财政项目支出绩效自评表》。

26.干部规划家乡行动规划编制经费：全年实际到位资金35万元，支出35万元，执行率100%。本年度“干部规划家乡行动”规划编制村委会数1个，及时组建村庄规划编制组，严格落实规划编制程序，切实推动“干部规划家乡行动”项目化运行；切实强化“干部规划家乡行动”工作的责任落实。具体绩效指标情况详见附件4-2：《灵泉街道办事处2023年市级财政项目支出绩效自评表》。

27.云龙社区物业运行工作经费：全年实际到位资金200万元，支出200万元，执行率100%。本年度现有搬迁住户1800余户4800余人，社区组建以来，社区班子及管理人员在维护搬迁安置户正常生活秩序、促进社区和谐安定等方面做了大量卓有成效的服务管理工作。具体绩效指标情况详见附件4-2：《灵泉街道办事处2023年市级财政项目支出绩效自评表》。

四、绩效自评结论

我单位2023年部门整体支出绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

详细27个项目内容在附件中列示，表格样式详见附件4-1《灵泉街道办事处2023年上级转移支付项目支出绩效自评表》、附件4-2《灵泉街道办事处2023年市级财政项目支出绩效自评表》。

五、主要经验及做法

（一）统一思想，加强领导。

全街道上下要充分认识开展政府绩效管理工作的重要性和必要性，加强组织领导，挂包领导亲自抓，切实把这项工作摆上重要议事日程。要认真学好绩效管理工作相关文件，准确把握其精神实质，研究制定落实的措施和办法，确保绩效管理工作扎实有效发展。

（二）明确责任，形成合力。

绩效管理工作涉及面广、难度大、各相关部门和人员要知难而上，以高度的责任感，积极主动地做好各项工作，做到既各司其职，又通力合作，形成整体合力。要把绩效管理的每项具体任务都落到实处、专人负责。认真做好资料采集、数据分析等工作，推动绩效管理工作协调运作、有序开展。

（三）求真务实，注重实效。

要按照提速增效、服务发展的要求，以求真务实的作风抓好绩效管理工作，做到实事求是，防止和克服形式主义、走过场，认真落实数据质量领导责任制，各部门负责人是第一责任人，并将此项工作纳入个人绩效考核档案。

（四）强化措施，真抓实干。

紧紧围绕建设服务型、责任型、效能型政府的要求，加强机关作风整顿，认真做好政务公开和服务窗口规范化建设，督促检查效能建设制度贯彻执行情况，提高服务质量和执政水平。

六、存在问题及原因

（一）对于绩效评价的认识不够深入，思想认识不到位，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

（二）预算绩效管理工作时间紧、任务重、专业性强，而我单位日常业务量大、工作繁忙、加上人员配备不足，工作难度较大。

（三）缺少专业的学习，只能在探索中边工作、边学习。

七、整改措施及建议

（一）健全绩效管理与监督机制

健全绩效管理与监督机制，确保监督工作有序有效推进。第一，建立健全相关法律，加强立法保障。第二，建立项目定期报告制度。第三，建立通报制度。第四，建立常态化的监督制度，逐步建立对象和内容全覆盖的监督制度体系，使绩效监督成为一项常态化、制度化的工作。

（二）科学设置绩效评价指标

绩效评价作为绩效管理的关键环节，其重要性是毋庸置疑的。第一，科学地进行预算编制。全面推行零基预算和滚动预算，从而实现资金的有效分配和提高管理人员的投入产出意识。第二，建立问责制度，对绩效评价较差的项目，要追究相关责任单位和责任人的责任，以体现预算管理以及绩效管理的严肃性。第三，推进绩效公开，不断提高绩效目标及绩效评价、绩效审计结果的透明度，对社会关注度高的民生项目和重点项目，依法向社会公开，接受群众监督。

附件2：灵泉街道办事处2023年部门整体支出绩效自评表

附件3：灵泉街道办事处2023年部门整体绩效目标完成情况表

附件4-1：灵泉街道办事处2023年上级转移支付项目支出绩效自评表

附件4-2：灵泉街道办事处2023年市级财政项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：开远市灵泉街道办事处

                             2024年4月1日