开远市灵泉街道办事处2025年部门预算编制说明

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开远市灵泉街道办事处2025年预算公开目录

第一部分 开远市灵泉街道办事处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市灵泉街道办事处2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 开远市灵泉街道办事处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本街道机关及辖区内村（社区）、各类组织党建工作。指导村（社区）工作，动员社会力量参与村（社区）治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动街道、村（社区）高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村（居）民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善街道、村（社区）两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴、城市建设中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

开远市灵泉街道办事处共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法制办公室。

开远市灵泉街道办事处所属单位3个，均为非独立核算、非独立批复单位，分别是：

1.党群服务中心；

2.综合行政执法队；

3.城镇建设发展和财务服务中心。

（三）重点工作概述

1.发展农业增效益

一是优化调整农业产业结构。在牢牢守住耕地红线，确保粮食播种面积、产量的基础上，巩固葫芦梨、万寿菊、蔬果种植面积，适当调整种植品种结构，推动花生、红薯等新品种试验种植。持续打造新品种试验示范基地建设，引种试种红薯、向日葵、甜脆包谷、林下套种魔芋、芋头等。

二是加大农田水利设施建设力度。整合资金项目，实施西山片区特色产业发展提水灌溉及应急人饮保障工程，将崩打龙潭水提水到那丕村高标准农田已建高位水池，为今后规模化蔬菜、水果种植和发展现代农业提供用水保障，为后续将水提至三台铺水库和结束西山季节性缺水的历史打下基础。实施崩打村委会那丕村产业路建设，打通西山至建水农产品种植、运输通道。

三是推动羊养殖产业链延链升级。从养殖端，引进改良奶山羊品种，强化技术指导，继续对家庭养殖场的奶山羊养殖圈舍进行提升改造和扩建，促进奶山羊规模化、标准化养殖；延伸羊奶精深加工产业链，探索开发液态羊奶、蛋白粉、奶片等产品，提升奶山羊养殖附加值，以签订的羊奶收购“保底价”合同，形成稳固的利益联结机制，提升促农增收效益。

2.围绕农民增收入

一是促进“家门口”就近就便就业。新建小新村、西园社区“零工驿站”、“零工车间”，进一步扩大零工服务辐射半径。开展劳动力转移就业岗位宣传招聘会，配合职业培训学校积极宣传、组织开展农村劳动力持证类技能培训。

二是促进农文旅融合赋能。依托万亩梨花资源、“万树梨花”休闲地，以及上浑水塘玉荷花、果蔬采摘，举办“春赏梨花”踏春活动、采摘体验农事活动，促进西山片区农文旅融合发展，拓展群众增收渠道。

三是强化培育联农带农主体。不断巩固和培育壮大辖区联农带农较显著的经营主体。整合资源，持续培育收购鲜果和加工水泡梨的红河州云果果品加工有限公司、共鸣农业公司及滇岚葫芦梨精深加工梨膏企业，切实提高经营主体联农带农能力和覆盖范围。

3.深入开展“我为群众办实事”实践活动。切实解决好居民群众的“急难愁盼”问题，提升社区养老综合服务中心、幸福食堂服务水平，组织开展“少年军校”“七点半课堂”等未成年人活动，进一步提高“一老一小”的生活质量，不断增强居民群众的获得感、幸福感、安全感。

4.加强社会稳定工作，维护社会和谐稳定。密切关注社会舆情，及时化解各类矛盾纠纷。加强社会治安综合治理，严厉打击各类违法犯罪活动。加强特殊人群管理服务，做好信访维稳工作，确保社会大局稳定。

5.抓实其他重点工作。全力保障重大项目建设。推动西山风电二期、崩打光伏项目，谋划三台铺光伏项目建设。扎实做好项目要素保障工作，确保项目顺利推进，以项目带动农田水利基础设施进一步完善。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制92人，其中：行政编制28人，工勤人员编制1人，事业编制63人。在职实有86人，其中：财政全额保障86人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员41人，其中：离休1人，退休40人。

车辆编制11辆，实有车辆11辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入35,166,987.02元，其中：一般公共预算32,916,987.02元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2,250,000.00元。

与上年对比增加1,968,187.05，增长5.93%，主要原因分析：电线路、风机平台、铁塔工作经费和乡村振兴发展资金；公厕保洁服务经费；灰场扩容扩建土地征收及绿差冲整村搬迁首期项目工作经费等其他收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入32,916,987.02元，其中:本年收入32,916,987.02元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款32,916,987.02元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少281,812.95元，下降0.85%，主要原因分析：国有资本经营预算拨款收入（国有企业退休人员社会化管理资金）减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出35,166,987.02元。财政拨款安排支出32,916,987.02元，其中：基本支出32,896,987.02元，与上年对比增加631,379.05元，增长1.96%，主要原因分析：正常晋升增资，人员经费增加；项目支出20,000.00元，与上年对比减少913,192.00元，下降97.86%，主要原因分析：国有企业退休人员社会化管理项目资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2010301行政运行2025年预算数为20,036,269.64元，主要是用于保障部门工作正常运转的基本支出和项目支出。

2.2010302一般行政管理事务2025年预算数为50,000.00元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出。

3.2010350事业运行2025年预算数为856,620.95元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出。

4.2013650事业运行2025年预算数为1,269,592.75元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出。

5.2080501行政单位离退休2025年预算数为190,344.00元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

6.2080502事业单位离退休2025年预算数为12,000.00元，主要用于事业单位开支的离退休经费。

7.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2025年预算数为1,559,764.58元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.2080801死亡抚恤2025年预算数为70,677.36元，主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。

9.2100717计划生育服务2025年预算数为292,785.00元，主要用于计划生育服务支出。

10.2101101行政单位医疗2025年预算数为250,940.40元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。

11.2101102事业单位医疗2025年预算数为550,821.31元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

12.2101103公务员医疗补助2025年预算数为561,444.17元，主要用于公务员医疗补助经费。

13.2100199其他行政事业单位医疗支出2025年预算数为29,245.59元，主要用于项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

14.2130104事业运行2025年预算数为5,941,601.46元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出。

15.2130204事业机构2025年预算数为36,000.00元，主要用于保障街道护林员劳务费的支出。

16.2210201住房公积金2025年预算数为1,208,879.81元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

本部门无对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额232,915.00元，其中：政府采购货物预算232,915.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市灵泉街道办事处2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计490,000.00元，较上年减少104,500.00元，下降17.58%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市灵泉街道办事处2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

开远市灵泉街道办事处2025年公务接待费预算为10,000.00元，较上年减少54,500.00元，下降84.50%，预算国内公务接待批次为16次，共计接待135人次。

公务接待费较上年减少变化原因分析是：我街道牢固树立过紧日子的思想，严格落实过紧日子的要求。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市灵泉街道办事处2025年公务用车购置及运行维护费为480,000.00元，较上年减少50,000.00元，下降9.43%。其中：公务用车购置费180,000.00元，较上年减少170,000.00元，下降48.57%；公务用车运行维护费300,000.00元，较上年增加120,000.00元，增长66.67%。预算购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为11辆。

公务用车购置及运行维护费2025年预算较上年总体下降，其中：2025年预计购置公务用车1辆，未超出公务用车保有辆，公务用车购置费减少；公务用车运行维护费较上年增长，主要原因是需频繁进村入户测量土地、宣传政策、签订合同、调解矛盾纠纷等工作有序推进，公务车辆使用频繁、故障频发。加之我街道现有的公务用车车况老旧，维修率高，导致公务用车燃油费和维修维护费用增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年我街道整体目标严格按照绩效考核管理办法设置，项目绩效围绕部门年度工作目标开展。各绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行。年度绩效目标为：电线路、风机平台、铁塔工作经费和乡村振兴发展资金；万寿菊种植推广协调服务经费；灰场扩容扩建土地征收及绿差冲整村搬迁首期项目工作经费；种植业保险工作经费；信创工作专项经费；公厕保洁服务经费。具体目标详见《项目支出绩效目标表》。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3.“三公”经费：是指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市灵泉街道办事处2025年机关运行经费安排6,264,183.20元，主要用于保障灵泉街道办事处机关正常运行相关支出。与上年对比减少45,124.80元，下降0.72%，主要原因分析：在职在编人员调出，人员减少，公用经费随之减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，开远市灵泉街道办事处资产总额75,303,816.41元，其中，流动资产65,946,530.00元，固定资产6,161,227.75元，对外投资及有价证券0元，在建工程2,790,000.00元，无形资产406,058.66元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少18,926,517.00元，其中固定资产减少280,975.47元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

联系人：呼雪梅 联系电话：0873-7122184

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