开远市灵泉街道办事处2024年度部门决算

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开远市灵泉街道办事处2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本街道机关及辖区内村（社区）、各类组织党建工作。指导村（社区）工作，动员社会力量参与村（社区）治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

（二）促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动街道、村（社区）高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村（居）民收入。

（三）强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善街道、村（社区）两级政务服务体系。

（四）维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

（五）实施综合管理。承担本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴、城市建设中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

（六）完成上级党委、政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

开远市灵泉街道办事处党工委、行政设置5个综合办公室，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

开远市灵泉街道办事处所属事业单位8个，均为非独立核算、非独立批复单位，分别为：

1.农业综合服务中心；

2.文化广播电视服务中心；

3.社会保障服务中心；

4. 国土和村镇规划建设服务中心；

5.林业和水务服务中心；

6.应急服务中心；

7.财政所；

8.综合行政执法队。

（二）决算单位构成情况

纳入开远市灵泉街道办事处2024年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位8个。分别为：

1.政府机关

2.农业综合服务中心；

3.文化广播电视服务中心；

4.社会保障服务中心；

5. 国土和村镇规划建设服务中心；

6.林业和水务服务中心；

7.应急服务中心；

8.财政所；

9.综合行政执法队。

纳入开远市灵泉街道办事处2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我街道2024年末编制内实有人员86人。包括财政拨款开支经费的：公务员26人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员59人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我街道2024年末其他人员5人。包括财政拨款开支经费的人员5人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员40人（离休0人，退休40人）。年末学生0人。年末遗属7人。

车辆编制11辆，在编实有车辆12辆 （其中2辆林草消防车、1辆民政救灾车不占车编制）。

三、重点工作概述

（一）精准谋划，全力推动重点项目建设。一是认真谋项目，聚焦项目储备不足的短板，以只争朝夕、谋定快动的姿态，紧跟上级政策导向和重点支持方向，谋划一批强基础、补短板、扬优势的重点项目。二是积极争项目，瞄准预算内资金等支持方向，加大项目资金争取力度。三是主动推项目，及时解决项目建设过程中的困难和问题，做好仙人洞坡风电项目收尾工作，扎实推进云南能投红河发电有限公司灰场扩容扩建等在建项目。做好绿差冲小组搬迁安置工作，消除灰场安全风险隐患，保障云南能投红河发电有限公司顺利生产。

（二）突出重点，统筹协调推进乡村振兴。一是抓住巩固拓展脱贫攻坚成果全面推进乡村振兴重大机遇，继续实施脱贫人口持续增收三年行动，不断强化“3稳6强”措施落实，促进脱贫群众生产经营性收入、工资性收入、财产性收入、转移性收入等“四项收入”，实现稳定持续增长。二是因地制宜优化产业结构和布局。探索农业绿色发展综合模式和长效机制，积极争取资金、项目，探索农产品精深加工路径，加大“西山土专家”培训和作用发挥，推动西山产业发展。三是积极加强贫困对象及“三类对象”的动态监测工作，切实巩固脱贫成效，切实抓好防止返贫动态监测和帮扶机制工作，统筹推进乡村振兴各项工作。

（三）细化措施，加快农业产业发展。一是扛实粮食责任。2024年上级下达灵泉街道小春粮食生产计划9050亩，大春粮食作物播种面积33250亩，年内，已完成粮食作物栽种5万余亩。二是开展新品种试验示范工作。在三台铺村委会建设50亩新青贮玉米、蔬菜试验品种、观赏和食用蔬菜、向日葵、苹果枣等14个新品种试验试种；在马头坡村进行5个玉米新品种，配方施肥、万寿菊高产试验。通过试验示范逐步探索多种产业种植模式，不断调整西山产业结构，实现农业增效，农民增收；完成2800亩无人机飞防农机社会化服务试验示范。三是大力发展特色养殖业。根据西山实际，引导村民发展特色养殖业，通过争取项目、投资合作方式，推动奶山羊向标准化、规模化、产业化发展，着力“做精一村做细一品”。通过党组织领办合作社带头，争取资金种羊改良品种、新建和改造羊圈以及新建乳饼生产加工基地，引进本地龙头企业签订羊奶收购“保底价”合同，最大程度保障养殖户收益，真正实现企业、村集体、合作社、农户“共赢”。

（四）压实责任，深入推进人居环境提升。一是聚焦农村“厕所革命”、生活垃圾、污水治理、村容村貌提升、村庄规划编制、完善长效管护机制6项重点工作，按照街道网格化方案，压实街道干部职工包保责任，将人居环境整治和厕所革命成效与干部考核、工作考核及资金资源分配紧密挂钩，推动街道、村（社区）干部职工自觉扛牢人居环境整治提升和厕所革命责任。把工作任务分解到人，做到责任分工、标准要求、完成时限三明确、三到位。二是进一步强化宣传教育引导。持续开展文明乡村、文明家庭、美丽庭院活动，不断引导群众树牢全体村民“我的村庄我爱护”的主人翁意识，带动全体村民从“要我干”变为“我要干”，真正激发内生动力联动各方。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市灵泉街道办事处2024年度收入合计148,980,357.08元。其中：财政拨款收入91,804,601.72元，占总收入的61.62%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入57,175,755.36元，占总收入的38.38%。

与上年相比，收入合计增加81,346,543.04元，增长120.27%。其中：财政拨款收入增加32,910,783.40元，增长55.88%；其他收入增加48,435,759.64元，增长554.19%。财政拨款收入增加主要原因是2024年自发搬迁群众住房安全保障补助、三台铺村委会老邓耳小组农村公益事业财政奖补等项目资金增加；其他收入增加主要原因是云南能投红河发电有限公司拨入灰场扩容扩建项目绿差冲小组土地、房屋等补偿款及项目工程款。

二、支出决算情况说明

开远市灵泉街道办事处2024年度支出合计118,972,235.09元。其中：基本支出33,256,490.61元，占总支出的27.95％；项目支出85,715,744.48元，占总支出的72.05％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加54,372,296.81元，增长84.17%。其中：基本支出增加400,035.54元，增长1.22%；项目支出增加53,972,261.27元，增长170.03%。主要原因是：1.在职在编实有人数比上年增加，工资标准提高，人员经费增加；2.2024年自发搬迁群众住房安全保障补助、三台铺村委会老邓耳小组农村公益事业财政奖补、灰场扩容扩建项目绿差冲小组土地、房屋等补偿款及项目工程支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障开远市灵泉街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出33,256,490.61元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出26,511,307.33元，占基本支出的79.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6,745,183.28元，占基本支出的20.28％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障开远市灵泉街道办事处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出85,715,744.48元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.人大代表活动（调研培训）经费77,164.00元，主要用于开展代表活动开支的办公费等。

2.乡镇体制定额补助及奖励资金902,501.83元，主要用于街道开展日常工作的办公费、差旅费、劳务费、委托业务费、公务用车运行费等。

3.云龙社区物业运行工作经费1,500,000.00元，主要用于云龙社区物业管理人工工资、公用部分水电费用及绿化管养等工作运行经费。

4.灰场扩容扩建土地征收及绿差冲整村搬迁首期项目工作经费145,800.00元，主要用于绿差冲村小组村民搬迁工作的相关费用。

5.第五次全国经济普查专项经费80,463.00元，主要用于经济普查工作的办公费及普查“两员”报酬和补助经费。

6.纪检工作补助资金17,000.00元，主要用于纪检工作中产生的办公费。

7.乡镇（街道）团委工作经费4,448.00元，主要用于街道开展团委工作经费的办公费。

8.乡镇（街道）妇联工作经费8,000.00元，主要用于街道开展妇联工作的办公费。

9.农村60岁以上无固定收入老党员定额补助经费22,640.00元，主要用于发放农村60岁以上无固定收入老党员定额补助。

10.“两新”党组织基础保障规范化建设工作经费21,486.00元，主要用于开展工作的办公费。

11.乡村振兴擂台大比武活动经费90,000.00元，主要用于开展活动开支的办公费。

12.农村（社区）党员教育培训经费6,874.40元，主要用于农村（社区）党员开展教育培训费用。

13.组织专项经费50,029.00元，主要用于对农村党员、社区党员开展党员教育的培训费。

14.开远市党群服务全域提升项目经费300,000.00元，主要用于对部分社区兜底物业服务的小区公共基础设施进行维修改善。

15.开远市创建全国文明城市专项工作经费67,305.60元，主要用于创建全国文明城市工作经费开支的办公费。

16.市场主体倍增奖补资金14,000.00元，主要用于健全创新创业支持和服务体系，充分激发创新创业活力，加快培育壮大市场主体工作的相关费用。

17.信访经费100,00.00元，主要用于开展信访工作的开支。

18.乡镇（街道）武装部工作补助经费21,444.00元，主要用于支付开展征兵宣传、应征报名、体检政审、兵员役前训练等的办公费、宣传费、体检费等费用。

19.文化站免费开放补助经费46,742.70元，主要用于支付开展全民阅读、讲座、展览、演出等活动产生的办公费、劳务费。

20.就业与社会保障服务员工作补助经费25,285.00元，主要用于就业与社会保障服务员工作补助。

21.公益性岗位人员补助资金143,509.12元，主要用于发放公益性岗位人员的生活补助。

22.农村劳动力转移就业调查服务补助经费11,200.00元，主要用于农村劳动力统计调查工作经费、组织农村劳动力参加技能培训及实地参观招聘企业所产生费用或购买农村劳动力转移就业工作开展所需设备。

23.开远市居民遗体火化及骨灰公墓安葬补助和节地生态葬奖励专项资金194,000.00元，主要用于发放居民遗体火化及骨灰公墓安葬的补助。

24.云龙社区农村公益性公墓建设补助资金250,000.00元，主要用于云龙社区公益性公墓的建设费用。

25.农村公益性公墓资金经费50,000.00元，主要用于农村公益性公墓的建设费用。

26.清明节殡葬服务管理保障工作经费1,200.00元，主要用于支付清明节殡葬服务管理保障工作的费用。

27.聚源社区居家养老服务中心经费423,940.66元，主要用于聚源社区居家养老服务中心建设费用。

28.残疾人事业专项经费37,200.00元，主要用于残疾人康复员工资及保险补助。

29.国有企业退休人员社会化管理补助资金360,832.00元，主要用于开展国有企业退休人员社会化管理的相关支出。

30.基本公共卫生服务项目资金12,400.00元，主要用于针对育龄人群开展宣传和咨询服务的办公费、宣传费。

31.市级防治艾滋病常规经费15,700.00元，主要用于艾滋病防治工作开展中的办公费、宣传费。

32.计划生育信息员、流动人口专职管理员生活补助经费45,192.00元，主要用于发放计划生育信息员、流动人口专职管理员的生活补助。

33.计划生育宣传员生活补助经费94,080.00元，主要用于发放村级计划生育宣传员的生活补助。

34.健康云南奖补专项资金10,000.00元，主要用于开展健康行动各项工作的办公费。

35.西城背街岔巷环境卫生管理补助经费203,998.00元，主要用于保证西城片区环境卫生管理工作的费用。

36.农村生活污水收集处理设施运行和维护管理以奖代补资金70,000.00元，主要用于灵泉街道16个自然村农村生活污水收集处理设施运行和维护管理的费用。

37.返还云南能投红河发电有限公司灰场扩容扩建土地征收及绿差冲搬迁项目首期资金及项目工作经费31,000,000.00元，主要用于灰场扩容扩建土地征收及绿差冲搬迁工作经费和补偿费。

38.动物防疫补助经费15,482.00元，主要用于动物防疫工作的办公费及购买防疫物资费。

39.森林草原防灭火工作经费447,777.60元，主要用于防灭火工作经费的办公费及防灭火队员的生活补助。

40.清河经费80,000.00元，主要用于三台铺水库、坝塘周边及泸江河灵泉段河段河道卫生进行清理、塌方部分进行修缮的费用。

41.河长制专管员经费59,600.00元，主要用于发放河长制专管员的补助。

42.驻村工作队员补助经费303,621.00元，主要用于驻村工作队员的生活补助和通信补贴及工作中产生的办公费、差旅费等。

43.灵泉街道老邓耳铸牢中华民族共同体意识广场建设项目经费700,000.00元，主要用于老邓耳广场建设的相关费用。

44.项目缺口补助资金1,000,000.00元，主要用于灵泉街道各项目缺口资金的基础设施建设费用。

45.开远市林果抚育促乡村振兴产业项目资金200,000.00元，主要用于支付开远市灵泉街道办事处2024年林果抚育促乡村振兴产业项目费用。

46.灵泉街道城干村委会特色产业标准化种植建设项目经费1,620,000.00元，主要用于村委会特色产业标准化种植建设费用。

47.灵泉街道西山片区青储饲料加工厂建设项目经费2,140,000.00元，主要用于青储饲料加工厂建设费用。

48.灵泉街道办事处2024年自发搬迁群众住房安全保障补助项目资金8,307,000.00元，主要用于支付自发搬迁群众住房建设的补助费用。

49.项目管理工作经费100,000.00元，主要用于支付项目管理工作的造价咨询费 、评审费等相关费用。

50.西路村委会利民村民小组2024年村级公益事业建设一事一议财政奖补项目经费190,000.00元，主要用于支付西路村委会利民村民小组硬化场地及道路、围栏、停车场、新建大门等基础设施建设费用。

51.三台铺村委会洒红口小组农村公益事业财政奖补项目经费1,000,000.00元，主要用于支付三台铺村委会洒红口小组修缮道路，修建排水沟的相关费用。

52.农村公路养护补助资金414,650.00元，主要用于支付农村公路日常保养和小修、应急保通等日常养护等费用。

53.耕地流出问题整改工作经费177,000.00元，主要用于耕地流出问题整改工作的相关费用。

54.山洪灾害监测预警员补助经费13,200.00元，主要用于发放山洪灾害监测预警员的补助。

55.灾害信息员补助资金18,000.00元，主要用于发放灾害信息员的补助。

56.自然灾害生活补助资金16,650.00元，主要用于发放自然灾害的生活补助。

57.三台铺村委会老邓耳村老年活动室建设项目经费200,000.00元，主要用于支付三台铺村委会老邓耳村老年活动室建设费用。

58.解化社区居家养老服务中心项目资金897,480.00元，主要用于支付解化社区居家养老服务中心建设费用。

59.特殊困难群体火化补助经费66,000.00元，主要用于发放特殊困难群体火化补助。

60.解化社区老年幸福食堂经费79,342.03元，主要用于支付解化社区老年幸福食堂建设费用。

61.社会公益补助资金60,000.00元，主要用于支付城乡社区治理试点工作中的相关费用。

62.聚源社区老年幸福食堂经费141,231.00元，主要用于支付聚源社区老年幸福食堂建设费用。

63.州级体育彩票公益金乡镇（街道）体育活动经费19,980.00元，主要用于灵泉街道开展“乡村振兴杯”篮球赛费用。

64.省级残疾人事业彩票公益金补助资金40,000.00元，主要用于支付开展残疾预防工作的办公费、宣传费。

65.崩打村委会崩打村民小组人居环境提升基础设施建设项目经费80,400.00元，主要用于支付崩打村民小组村内道路硬化、砖砌挡墙和花池、新建垃圾池、安装钢柱、杉木围栏、绿化树种植等建设费用。

66.风电线路、风机平台、铁塔工作经费和乡村振兴发展资金207,178.78元，主要用于支付风电线路、风机平台及乡村振兴发展工作的相关费用。

67.灰场扩容扩建土地征收及绿差冲整村搬迁首期项目工作经费437,253.58元，主要用于支付灰场扩容扩建土地征收及绿差冲整村搬迁项目工作的相关费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市灵泉街道办事处2024年度一般公共预算财政拨款支出88,409,024.52元，占本年支出合计的74.31%。与上年相比增加33,231,078.17元，增长60.23%，完成年初预算的274.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出23,023,522.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.04%，完成年初预算的121.99%。主要用于人员工资、津补贴及维持单位正常运行支出。造成预决算差异的主要原因是人员工资标准调整。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出54,703.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%，年初无此项预算。主要用于武装部日常公用支出。造成预决算差异的主要原因是上级补助收入项目资金未全额编入年初预算。

4.公共安全（类）支出56,156.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%，年初无此项预算。主要用于普法教育宣传支出。造成预决算差异的主要原因是上级补助收入项目资金未全额编入年初预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出12,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，年初无此项预算。主要用于科普宣传员补助。造成预决算差异的主要原因是上级补助收入项目资金未全额编入年初预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出723,313.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%,完成年初预算的108.26%。主要用于文化站人员工资及日常公用支出。造成预决算差异的主要原因是上级补助收入项目资金未全额编入年初预算。

8.社会保障和就业（类）支出4,712,436.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.33%,完成年初预算的156.96%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出、退休人员支出、遗属补助等支出。造成预决算差异的主要原因是社保基数变动及人员增减变动。

9.卫生健康（类）支出1,821,334.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.06%,完成年初预算的110.54%。主要用于机关事业单位医疗保险缴费支出。造成预决算差异的主要原因是社保基数变动及人员增减变动。

10.节能环保（类）支出273,998.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%，年初无此项预算。主要用于背街岔巷环境卫生管理费支出。造成预决算差异的主要原因是该项目资金未编入年初预算。

11.城乡社区（类）支出31,396,984.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.51%,完成年初预算的7,923.19%。主要用于国土和村镇规划建设服务中心人员经费支出和日常经费支出，卫生整治支出。造成预决算差异的主要原因是上级补助收入项目资金未全额编入年初预算。

12.农林水（类）支出23,914,119.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.05%,完成年初预算的396.89%。主要用于农业综合服务中心、林业和水务服务中心人员经费支出和日常经费支出，农村基础设施建设项目支出。造成预决算差异的主要原因是上级补助收入以及其他收入未全额编入年初预算。

13.交通运输（类）支出414,650.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%，年初无此项预算。主要用于农村公路日常养护专项资金支出。造成预决算差异的主要原因是上级补助收入项目资金未全额编入年初预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出177,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%，年初无此项预算。主要用于农村耕地流出整改项目支出。造成预决算差异的主要原因是上级补助收入项目资金未全额编入年初预算。

19.住房保障（类）支出1,386,246.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.57%，完成年初预算的109.11%。主要用于行政事业单位人员住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是人员增减变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出442,358.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%,完成年初预算的115.89%。主要用于受灾人员补助支出和应急工作经费支出。造成预决算差异的主要原因是上级补助收入项目资金未全额编入年初预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为594,500.00元，决算为315,781.56元，完成年初预算的53.12%；支出决算较上年增加186,048.28元，增长143.41%。因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为350,000.00元，决算为152,553.65元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的48.31%，完成年初预算的43.59%；公务用车运行维护费支出年初预算为180,000.00元，决算为160,531.91元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的50.84%，完成年初预算的89.18%；公务接待费支出年初预算为64,500.00元，决算为2,696.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.85%，完成年初预算的4.18%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加152,553.65元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加30,798.63元，增长23.74%；公务接待费支出决算较上年增加2,696.00元，增长100%；具体是国内接待费支出决算2,696.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加2,696.00元，增长100%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为594,500.00元，支出决算为315,781.56元，完成年初预算的53.12%，支出决算较上年增加186,048.28元，增长143.41%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为350,000.00元，决算为152,553.65元，完成年初预算的43.59%；公务用车运行维护费支出年初预算为180,000.00元，决算为160,531.91元，完成年初预算的89.18%；公务接待费支出年初预算为64,500.00元，决算为2,696.00元，完成年初预算的4.18%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实厉行节约等相关规定，严控“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加152,553.65元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算增加30,798.63元，增长23.74%；公务接待费支出决算增加2,696.00元，增长100%，具体是国内接待费支出决算2,696.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是街道开展工作频繁进村入户测量土地、宣传政策、签订合同、调解矛盾纠纷等工作购置2辆车辆，导致“三公”经费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆2辆。具体购置车辆原因为街道开展工作频繁进村入户测量土地、宣传政策、签订合同、调解矛盾纠纷等工作需要。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆。用于下乡宣传政策、护林防火、耕地流出图斑整改工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。用于接待屏边县新华乡人民政府组织人员到我街道考察学习发生的接待费。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市灵泉街道办事处2024年机关运行经费支出6,745,183.28元，比上年增加163,612.18元，增长2.49%,主要原因是社保基数变动，人员增减变动。部门机关运行经费主要用于正常运转的办公费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、培训费、 公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，开远市灵泉街道办事处资产总额75,303,816.41元，其中，流动资65,946,530.00元，固定资产6,161,227.75元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程2,790,000.00元，无形资产406,058.66元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少18,926,517.00元，其中固定资产减少280,795.47元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额9,991,254.58元，其中：政府采购货物支出256,929.00元；政府采购工程支出9,560,742.99元；政府采购服务支出173,582.59元。授予中小企业合同金额6,111,499.74元，其中：授予小微企业合同金额110,137.61元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无相关事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、财政拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基本预算财政拨款。

三、一般公共服务支出：是指政府提供一般公共服务的支出。

四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53250200655201111