开远市灵泉街道办事处2024年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发<开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发<开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发<开远市市级预算绩效管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我街道及时对2024年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市灵泉街道办事处2024年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.职责职能

（1）加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本街道机关及辖区内村（社区）、各类组织党建工作。指导村（社区）工作，动员社会力量参与村（社区）治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

（2）促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动街道、村（社区）高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村（居）民收入。

（3）强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善街道、村（社区）两级政务服务体系。

（4）维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

（5）实施综合管理。承担本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴、城市建设中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

（6）完成上级党委、政府交办的其他任务。

2.机构设置及人员情况

开远市灵泉街道办事处共设置8个工作机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、城镇建设发展和财务服务中心、综合行政执法队。

（二）年度工作目标及重点工作任务

1.精准谋划，全力推动重点项目建设。一是认真谋项目，聚焦项目储备不足的短板，以只争朝夕、谋定快动的姿态，紧跟上级政策导向和重点支持方向，谋划一批强基础、补短板、扬优势的重点项目。二是积极争项目，瞄准预算内资金等支持方向，加大项目资金争取力度。三是主动推项目，及时解决项目建设过程中的困难和问题，做好仙人洞坡风电项目收尾工作，扎实推进云南能投红河发电有限公司灰场扩容扩建等在建项目。做好绿差冲小组搬迁安置工作，消除灰场安全风险隐患，保障云南能投红河发电有限公司顺利生产。

2.突出重点，统筹协调推进乡村振兴。一是抓住巩固拓展脱贫攻坚成果全面推进乡村振兴重大机遇，继续实施脱贫人口持续增收三年行动，不断强化“3稳6强”措施落实，促进脱贫群众生产经营性收入、工资性收入、财产性收入、转移性收入等“四项收入”实现稳定持续增长。二是因地制宜优化产业结构和布局。探索农业绿色发展综合模式和长效机制，积极争取资金、项目，探索农产品精深加工路径，加大“西山土专家”培训和作用发挥，推动西山产业发展。三是积极加强贫困对象及“三类对象”的动态监测工作，切实巩固脱贫成效，切实抓好防止返贫动态监测和帮扶机制工作，统筹推进乡村振兴各项工作。

3.细化措施，加快农业产业发展。一是扛实粮食责任。2024年上级下达灵泉街道小春粮食生产计划9050亩，大春粮食作物播种面积33250亩，年内，已完成粮食作物栽种5万余亩。二是开展新品种试验示范工作。在三台铺村委会建设50亩新青贮玉米、蔬菜试验品种、观赏和食用蔬菜、向日葵、苹果枣等14个新品种试验试种；在马头坡村进行5个玉米新品种，配方施肥、万寿菊高产试验。通过试验示范逐步探索多种产业种植模式，不断调整西山产业结构，实现农业增效，农民增收；完成2800亩无人机飞防农机社会化服务试验示范。三是大力发展特色养殖业。根据西山实际，引导村民发展特色养殖业，通过争取项目、投资合作方式，推动奶山羊向标准化、规模化、产业化发展，着力“做精一村做细一品”。通过党组织领办合作社带头，争取资金种羊改良品种、新建和改造羊圈以及新建乳饼生产加工基地，引进本地龙头企业签订羊奶收购“保底价”合同，最大程度保障养殖户收益，真正实现企业、村集体、合作社、农户“共赢”。

4.压实责任，深入推进人居环境提升。一是聚焦农村“厕所革命”、生活垃圾、污水治理、村容村貌提升、村庄规划编制、完善长效管护机制6项重点工作，按照街道网格化方案，压实街道干部职工包保责任，将人居环境整治和厕所革命成效与干部考核、工作考核及资金资源分配紧密挂钩，推动街道、村（社区）干部职工自觉扛牢人居环境整治提升和厕所革命责任。把工作任务分解到人，做到责任分工、标准要求、完成时限三明确、三到位。二是进一步强化宣传教育引导。持续开展文明乡村、文明家庭、美丽庭院活动，不断引导群众树牢全体村民“我的村庄我爱护”的主人翁意识，带动全体村民从“要我干”变为“我要干”，真正激发内生动力联动各方。

（三）当年部门整体支出绩效目标

扎实推进全街道经济社会发展、加强基础设施建设、重点项目及招商引资、城乡人居环境整治、社会事务及民生保障、综治维稳、扫黑除恶、征地拆迁、建设法治政府、党的建设工作，及时完成市委、市政府和上级主管部门绩效考核的个性指标以及重点工作任务。

（四）部门预算绩效管理开展情况

按照“统一领导、分级管理；积极试点，稳步推进；程序规范，重点突出；客观公正，公开透明”的原则宣传绩效理念，培育绩效文化。基本构建起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进了财政资金使用绩效的提高。

（五）部门内控制度建设情况

开远市灵泉街道办事处根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等法律、法规和相关规定，结合国家政策要求及行政事业单位业务特点，主要对内控建设中涉及的内控风险防范、议事决策机制、内控关键岗位设置及职责，以及内部监督与评价等内容进行了整理和完善并对重要风险点提出了控制措施；对业务层面涉及的预算管理、收支管理、资产管理、采购管理、项目管理、合同管理等领域业务的归口部门和职责进行了明确，按照分事行权、分岗设权、分级授权，强化流程控制、增强风险防范能力和依法合规运行的要求，结合本街道内部管理实际，编制和实施《内部控制规范手册（试行）》（以下简称《手册》），该《手册》由综合篇、制度篇、流程篇三部分构成，将持续以内控基本制度（综合篇）为基础，以内控流程（流程篇）为操作指引，进一步深化和完善经济业务制度（制度篇），最终将内控体系与街道内部管理深度融合。本街道在实际经济业务工作中遵循本手册相关内控规范，认真履行工作职责，规范经济业务行为，进一步提升街道管理水平。

二、单位整体收支情况

（一）2024年年初预算安排情况

根据《开远市财政局关于批复2024年单位财政预算绩效目标的通知》（开财发〔2024〕21号），2024年部门预算收入3319.88万元，其中：基本支出3226.56万元（包含工资福利收支1693.89万元，商品和服务支出622.24万元，对个人和家庭的补助收支901.73万元，资本性支出8.70万元）；项目支出安排预算为93.32万元，包括国有企业退休人员社会化管理补助项目93.32万元。

（二）2024年单位整体收支情况

截至2024年12月31日，部门整体总收入15201.42万元，其中：上年结转结余303.39万元，本年财政拨款收入9180.46万元，其他收入5717.57万元。本年总支出11897.22万元，支付进度为78.26%。其中：项目实际收入11,875.77万元，支出8571.57万元，项目资金执行率为72.18%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

说明：2024年项目实际收入11,875.77万元，支出8571.57万元，经请示开远市财政局绩效管理科同意本年度抽取了52个重点项目开展自评，自评项目年初结转结余293.27万元，收入11,592.31万元，实际支出8,435.07万元。所以表1项目收支明细表合计金额与决算金额有差异。

（三）“三公经费”预决算情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出年初预算为59.45万元，支出决算为31.58万元，完成年初预算的53.12%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.27万元，占总支出决算的0.86%；公务用车购置费支出决算15.26万元，占总支出决算的48.32%；公务用车运行维护费支出决算16.05万元，占总支出决算的50.82%，主要用于开展人居环境提升、进村入户测量土地、宣传政策等中心工作所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等 。

（四）资金管理情况

我街道严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行，正确组织资金的筹集、调度和使用，债权债务及时结算、结清。费用开支有标准、有预算，正确核算收入。项目资金严格按照批准的用途专款专用，资金使用明细清晰，加强事前、事中、事后的监督，发现问题，及时纠正。

三、绩效目标完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

2024年，在市委、市政府的领导下，我街道各部门充分履职尽责、攻坚克难，各项工作取得了明显成效。工作办结率和质量达标率达到100%。

（1）产出指标完成情况

总体上来看，我街道在数量指标、质量指标、时效指标、成本指标方面均基本完成。

（2）效益指标完成情况

2024年开远市灵泉街道办事处效益指标共计11条，其中经济效益指标4条,社会效益指标3条,生态效益指标2条,可持续影响指标2条，实际完成效益指标11条，本年度预期目标全部完成。

（3）满意度指标完成情况

总体上来看，群众对街道办事处整体工作满意度达到95%以上。

2.绩效目标未完成原因分析

开远市灵泉街道办事处2024年无未完成的部门整体支出绩效目标。

（二）项目绩效目标完成情况

1.项目1：公益性岗位人员补助资金绩效目标完成100%，具体绩效指标情况详见附件4-1：《开远市灵泉街道办事处2024年上级转移支付项目支出绩效自评表》。

2.项目2：聚源社区居家养老服务中心经费绩效目标完成100%，具体绩效指标情况详见附件4-1：《开远市灵泉街道办事处2024年上级转移支付项目支出绩效自评表》。

3.项目3：国有企业退休人员社会化管理补助资金绩效目标完成100%，具体绩效指标情况详见附件4-1：《开远市灵泉街道办事处2024年上级转移支付项目支出绩效自评表》。

4.项目4：计划生育宣传员生活补助经费绩效目标完成100%，具体绩效指标情况详见附件4-1：《开远市灵泉街道办事处2024年上级转移支付项目支出绩效自评表》。

5.项目5：灵泉街道城干村委会特色产业标准化种植建设项目经费绩效目标完成100%，具体绩效指标情况详见附件4-1：《开远市灵泉街道办事处2024年上级转移支付项目支出绩效自评表》。

6.项目6：驻村工作队（第一书记）补助经费绩效目标完成100%，具体绩效指标情况详见附件4-1：《开远市灵泉街道办事处2024年上级转移支付项目支出绩效自评表》。

7.项目7：灵泉街道办事处2024年自发搬迁群众住房安全保障补助项目资金绩效目标完成100%，具体绩效指标情况详见附件4-1：《开远市灵泉街道办事处2024年上级转移支付项目支出绩效自评表》。

8.项目8：农村综合改革转移支付资金绩效目标完成100%，具体绩效指标情况详见附件4-1：《开远市灵泉街道办事处2024年上级转移支付项目支出绩效自评表》。

9.项目9：三台铺村委会洒红口小组农村公益事业财政奖补项目经费绩效目标完成100%，具体绩效指标情况详见附件4-1：《开远市灵泉街道办事处2024年上级转移支付项目支出绩效自评表》。

10.项目10：三台铺村委会老邓耳小组农村公益事业财政奖补项目经费绩效目标完成100%，具体绩效指标情况详见附件4-1：《开远市灵泉街道办事处2024年上级转移支付项目支出绩效自评表》。

11.项目11：农村公路养护补助资金经费绩效目标完成100%，具体绩效指标情况详见附件4-1：《开远市灵泉街道办事处2024年上级转移支付项目支出绩效自评表》。

12.项目12：三台铺村委会老邓耳村老年活动室建设项目经费绩效目标完成100%，具体绩效指标情况详见附件4-1：《开远市灵泉街道办事处2024年上级转移支付项目支出绩效自评表》。

13.项目13：解化社区居家养老服务中心项目资金绩效目标完成100%，具体绩效指标情况详见附件4-1：《开远市灵泉街道办事处2024年上级转移支付项目支出绩效自评表》。

14.项目14：特殊困难群体火化补助经费绩效目标完成100%，具体绩效指标情况详见附件4-1：《开远市灵泉街道办事处2024年上级转移支付项目支出绩效自评表》。

15.项目15：解化社区老年幸福食堂经费绩效目标完成100%，具体绩效指标情况详见附件4-1：《开远市灵泉街道办事处2024年上级转移支付项目支出绩效自评表》。

16.项目16：社会公益补助资金绩效目标完成100%，具体绩效指标情况详见附件4-1：《开远市灵泉街道办事处2024年上级转移支付项目支出绩效自评表》。

17.项目17：聚源社区老年幸福食堂经费绩效目标完成100%，具体绩效指标情况详见附件4-1：《开远市灵泉街道办事处2024年上级转移支付项目支出绩效自评表》。

18.项目18：州级体育彩票公益金乡镇（街道）体育活动经费绩效目标完成100%，具体绩效指标情况详见附件4-1：《开远市灵泉街道办事处2024年上级转移支付项目支出绩效自评表》。

19.项目19：省级残疾人事业彩票公益金补助资金绩效目标完成100%，具体绩效指标情况详见附件4-1：《开远市灵泉街道办事处2024年上级转移支付项目支出绩效自评表》。

20.项目20：崩打村委会崩打村民小组人居环境提升基础设施建设项目经费绩效目标完成100%，具体绩效指标情况详见附件4-1：《开远市灵泉街道办事处2024年上级转移支付项目支出绩效自评表》。

21.项目21：灵泉街道三台铺村委会三台铺村民小组农民农村综合性活动场所建设项目经费绩效目标完成100%，具体绩效指标情况详见附件4-1：《开远市灵泉街道办事处2024年上级转移支付项目支出绩效自评表》。

22.项目22：乡镇体制定额补助及奖励资金绩效目标完成100%，具体绩效指标情况详见附件4-2：《开远市灵泉街道办事处2024年市级财政项目支出绩效自评表》。

23.项目23：云龙社区物业运行工作经费绩效目标完成100%，具体绩效指标情况详见附件4-2：《开远市灵泉街道办事处2024年市级财政项目支出绩效自评表》。

24.项目24：灰场扩容扩建土地征收及绿差冲整村搬迁首期项目工作经费绩效目标完成100%，具体绩效指标情况详见附件4-2：《开远市灵泉街道办事处2024年市级财政项目支出绩效自评表》。

25.项目25：第五次全国经济普查专项经费绩效目标完成100%，具体绩效指标情况详见附件4-2：《开远市灵泉街道办事处2024年市级财政项目支出绩效自评表》。

26.项目26：乡村振兴擂台大比武活动经费绩效目标完成100%，具体绩效指标情况详见附件4-2：《开远市灵泉街道办事处2024年市级财政项目支出绩效自评表》。

27.项目27：开远市党群服务全域提升项目经费绩效目标完成100%，具体绩效指标情况详见附件4-2：《开远市灵泉街道办事处2024年市级财政项目支出绩效自评表》。

28.项目28：开远市居民遗体火化及骨灰公墓安葬补助和节地生态葬奖励专项资金绩效目标完成100%，具体绩效指标情况详见附件4-2：《开远市灵泉街道办事处2024年市级财政项目支出绩效自评表》。

29.项目29：云龙社区农村公益性公墓建设补助资金绩效目标完成100%，具体绩效指标情况详见附件4-2：《开远市灵泉街道办事处2024年市级财政项目支出绩效自评表》。

30.项目30：西城背街岔巷环境卫生管理补助经费绩效目标完成100%，具体绩效指标情况详见附件4-2：《开远市灵泉街道办事处2024年市级财政项目支出绩效自评表》。

31.项目31：农村生活污水收集处理设施运行和维护管理以奖代补资金绩效目标完成100%，具体绩效指标情况详见附件4-2：《开远市灵泉街道办事处2024年市级财政项目支出绩效自评表》。

32.项目32：返还云南能投红河发电有限公司灰场扩容扩建土地征收及绿差冲搬迁项目首期资金及项目工作经费绩效目标完成100%，具体绩效指标情况详见附件4-2：《开远市灵泉街道办事处2024年市级财政项目支出绩效自评表》。

33.项目33：云龙社区业务用房迁建项目资金绩效目标完成100%，具体绩效指标情况详见附件4-2：《开远市灵泉街道办事处2024年市级财政项目支出绩效自评表》。

34.项目34：防灭火经费绩效目标完成100%，具体绩效指标情况详见附件4-2：《开远市灵泉街道办事处2024年市级财政项目支出绩效自评表》。

35.项目35：植被恢复项目（义务植物基地建设）经费绩效目标完成100%，具体绩效指标情况详见附件4-2：《开远市灵泉街道办事处2024年市级财政项目支出绩效自评表》。

36.项目36：清河经费绩效目标完成100%，具体绩效指标情况详见附件4-2：《开远市灵泉街道办事处2024年市级财政项目支出绩效自评表》。

37.项目37：河长制专管员经费绩效目标完成100%，具体绩效指标情况详见附件4-2：《开远市灵泉街道办事处2024年市级财政项目支出绩效自评表》。

38.项目38：灵泉街道老邓耳铸牢中华民族共同体意识广场建设项目经费绩效目标完成100%，具体绩效指标情况详见附件4-2：《开远市灵泉街道办事处2024年市级财政项目支出绩效自评表》。

39.项目39：项目缺口补助资金绩效目标完成100%，具体绩效指标情况详见附件4-2：《开远市灵泉街道办事处2024年市级财政项目支出绩效自评表》。

40.项目40：开远市林果抚育促乡村振兴产业项目资金绩效目标完成100%，具体绩效指标情况详见附件4-2：《开远市灵泉街道办事处2024年市级财政项目支出绩效自评表》。

41.项目41：灵泉街道西山片区青储饲料加工厂建设项目经费绩效目标完成100%，具体绩效指标情况详见附件4-2：《开远市灵泉街道办事处2024年市级财政项目支出绩效自评表》。

42.项目42：驻村工作队员工作补助经费绩效目标完成100%，具体绩效指标情况详见附件4-2：《开远市灵泉街道办事处2024年市级财政项目支出绩效自评表》。

43.项目43：项目管理工作经费绩效目标完成100%，具体绩效指标情况详见附件4-2：《开远市灵泉街道办事处2024年市级财政项目支出绩效自评表》。

44.项目44：西路村委会利民村民小组2024年村级公益事业建设一事一议财政奖补项目经费绩效目标完成100%，具体绩效指标情况详见附件4-2：《开远市灵泉街道办事处2024年市级财政项目支出绩效自评表》。

45.项目45：耕地流出问题整改工作经费绩效目标完成100%，具体绩效指标情况详见附件4-2：《开远市灵泉街道办事处2024年市级财政项目支出绩效自评表》。

46.项目46：公厕保洁服务费绩效目标完成100%，具体绩效指标情况详见附件4-2：《开远市灵泉街道办事处2024年市级财政项目支出绩效自评表》。

47.项目47：风电线路、风机平台、铁塔工作经费和乡村振兴发展资金绩效目标完成100%，具体绩效指标情况详见附件4-2：《开远市灵泉街道办事处2024年市级财政项目支出绩效自评表》。

48.项目48：灰场扩容扩建土地征收及绿差冲整村搬迁首期项目工作经费绩效目标完成100%，具体绩效指标情况详见附件4-2：《开远市灵泉街道办事处2024年市级财政项目支出绩效自评表》。

49.项目49：开远市发展和改革局拨乡村振兴试点资金公路修复资金绩效目标完成100%，具体绩效指标情况详见附件4-2：《开远市灵泉街道办事处2024年市级财政项目支出绩效自评表》。

50.项目50：开远市红大建材有限公司道路修缮补偿金绩效目标完成100%，具体绩效指标情况详见附件4-2：《开远市灵泉街道办事处2024年市级财政项目支出绩效自评表》。

51.项目51：香港红十字会支持云南省红河州开远市红十字会城市（城镇）社区减灾项目工程款绩效目标完成100%，具体绩效指标情况详见附件4-2：《开远市灵泉街道办事处2024年市级财政项目支出绩效自评表》。

52.项目52：灰场扩容扩建项目绿差冲小组土地、房屋等补偿款及项目工程款绩效目标完成100%，具体绩效指标情况详见附件4-2：《开远市灵泉街道办事处2024年市级财政项目支出绩效自评表》。

四、绩效自评结论

我街道2024年部门整体支出绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

项目1公益性岗位人员补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目2聚源社区居家养老服务中心经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目3国有企业退休人员社会化管理补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目4计划生育宣传员生活补助经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目5灵泉街道城干村委会特色产业标准化种植建设项目经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目6驻村工作队（第一书记）补助经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目7灵泉街道办事处2024年自发搬迁群众住房安全保障补助项目资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目8农村综合改革转移支付资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目9三台铺村委会洒红口小组农村公益事业财政奖补项目经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目10三台铺村委会老邓耳小组农村公益事业财政奖补项目经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目11农村公路养护补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目12三台铺村委会老邓耳村老年活动室建设项目经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目13解化社区居家养老服务中心项目资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目14特殊困难群体火化补助经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目15解化社区老年幸福食堂经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目16社会公益补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目17聚源社区老年幸福食堂经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目18州级体育彩票公益金乡镇（街道）体育活动经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目19省级残疾人事业彩票公益金补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目20崩打村委会崩打村民小组人居环境提升基础设施建设项目经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目21灵泉街道三台铺村委会三台铺村民小组农民农村综合性活动场所建设项目经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目22乡镇体制定额补助及奖励资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目23云龙社区物业运行工作经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目24灰场扩容扩建土地征收及绿差冲整村搬迁首期项目工作经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目25第五次全国经济普查专项经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目26乡村振兴擂台大比武活动经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目27开远市党群服务全域提升项目经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目28开远市居民遗体火化及骨灰公墓安葬补助和节地生态葬奖励专项资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目29云龙社区农村公益性公墓建设补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目30西城背街岔巷环境卫生管理补助经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目31农村生活污水收集处理设施运行和维护管理以奖代补资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目32返还云南能投红河发电有限公司灰场扩容扩建土地征收及绿差冲搬迁项目首期资金及项目工作经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目33云龙社区业务用房迁建项目资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目34防灭火经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目35植被恢复项目（义务植物基地建设）经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目36清河经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目37河长制专管员经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目38灵泉街道老邓耳铸牢中华民族共同体意识广场建设项目经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目39项目缺口补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目40开远市林果抚育促乡村振兴产业项目资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目41灵泉街道西山片区青储饲料加工厂建设项目经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目42驻村工作队员工作补助经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目43项目管理工作经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目44西路村委会利民村民小组2024年村级公益事业建设一事一议财政奖补项目经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目45耕地流出问题整改工作经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目46公厕保洁服务费绩效自评得分96.3分，评价等级为“优”。

项目47风电线路、风机平台、铁塔工作经费和乡村振兴发展资金绩效自评得分92.1分，评价等级为“优”。

项目48灰场扩容扩建土地征收及绿差冲整村搬迁首期项目工作经费绩效自评得分96.6分，评价等级为“优”。

项目49开远市发展和改革局拨乡村振兴试点资金公路修复资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目50开远市红大建材有限公司道路修缮补偿金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目51香港红十字会支持云南省红河州开远市红十字会城市（城镇）社区减灾项目工程款绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目52灰场扩容扩建项目绿差冲小组土地、房屋等补偿款及项目工程款绩效自评得分94.5分，评价等级为“优”。

五、部门整体支出绩效评价指标分析

（一）决策情况分析

项目决策指标分值15分，评价得分15分，得分率为100%。具体分析情况如下：

1.目标设定

制定了年度预算整体绩效目标，整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符，整体绩效目标清晰、细化、可衡量；项目均有绩效目标表；目标科学、合理、明确、细化、量化。

2.预算配置

预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分；基本支出预算能够保障机构正常运转，人员工资、日常公用经费、其它完成部门职能任务所必需的支出无缺口，不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况；重点支出保障率100%。

（二）过程情况分析

从评价得分情况看，此项评价满分为20分，此次绩效评价得分18分，得分率90%，具体分析如下：

1.预算执行方面

街道在预算执行初期，严格按照既定预算安排有序推进各项资金支出。人员经费支出按预算计划如期发放，保障街道工作人员正常履职。2023年结转结余303.39万元，2024年结转结余3304.20万元，结转结余变动率989.09%；2023年“三公经费”实际支出数为12.97万元，2024年“三公经费”实际支出数为31.58万元，“三公经费”变动率143.48%。因街道现有的公务用车车况老旧，维修率高，2024年购置公务用车2辆，导致“三公经费”变动率较大。

2.预算绩效管理

制定有预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等；具有项目支出管理办法或制度、规定；建立部门支出内控制度或相应措施；管理办法、制度、措施得到有效执行。对近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行规范整改。及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预决算及时公开。

3.资产管理方面

制定合法、合规、完整的资产管理制度及资金管理制度；资产管理制度得到有效执行；资产保存完整，配置合理；处置规范，账务管理合规，账实相符；资产使用合理、处置收入及时足额上缴；固定资产利用率为100%。

（三）产出情况分析

从评价得分情况看，此项评价满分为35分，此次绩效评价得分35分，得分率100%，具体分析如下：

街道各部门认真履行职责，按质按量完成各项工作，街道重点工作办结率和质量达标率达到100%；实际完成率、完成及时率达到100%。

（四）效果情况分析

开远市灵泉街道办事处按照部门职责完成相关工作并产生直接或间接的经济效益、社会效益、生态效益或可持续影响且达到全部预期指标，效益较为明显。2024年度我街道未发生廉政问题。群众对街道办事处整体工作的满意度达到95%以上。

六、部门整体支出过程中存在的问题及改进措施

（一）主要问及原因分析

项目绩效管理工作需提升，部分绩效目标设置不合理，根据预算申报书及实施方案等内容中设置的指标，部分绩效指标未能按照要求有效反映项目的预期产出效益，指标与项目目标任务数或计划数无法对应，可考核性较弱。

（二）改进的方向和具体措施

1.进一步完善绩效管理主体及绩效管理的系统，使灵泉街道办事处绩效管理主体具备复合多元化，让办事处对各相关办（中心）、队绩效进行考核，并统一评估标准及程序。

2.建议项目实施单位在项目申报时，根据主管部门的要求，从项目建设的总体目标出发，兼顾年度支持项目的建设要点，强化资金目标导向，明确项目预期效果，设置科学合理的绩效目标及绩效指标，并加强运用。根据年度任务和计划合理分解绩效目标和绩效指标，进一步完善绩效目标和指标，以便后续开展绩效监督及跟踪工作，以绩效指标完成结果客观反映项目实施效果，提高专项资金绩效管理水平。

七、主要经验及做法

（一）统一思想，加强领导。

灵泉街道充分认识到开展绩效管理工作的重要性和必要性，切实加强组织领导，把这项工作摆上重要议事日程。加大绩效管理工作相关文件的学习力度，准确把握其精神实质，研究制定落实措施和办法，确保绩效管理工作扎实有效开展。

（二）明确责任，形成合力。

绩效管理工作涉及面广、难度大，各相关部门和人员要以高度的责任感，积极主动地做好各项工作，做到既各司其职，又通力合作，形成整体合力。把绩效管理的每项具体任务落到实处、专人负责。认真做好资料采集、数据分析等工作，推动绩效管理工作协调运作、有序开展。

（三）求真务实，注重实效。

按照提速增效、服务发展的要求，以求真务实的作风抓好绩效管理工作，做到实事求是，防止和克服形式主义、走过场，认真落实数据质量领导责任制。

开远市灵泉街道办事处 2024年4月17日