开远市灵泉街道办事处2026年部门预算编制说明

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开远市灵泉街道办事处2026年预算公开目录

第一部分 开远市灵泉街道办事处2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市灵泉街道办事处2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

开远市灵泉街道办事处2026年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本街道机关及辖区内村（社区）、各类组织党建工作。指导村（社区）工作，动员社会力量参与村（社区）治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动街道、村（社区）高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村（居）民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善街道、村（社区）两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴、城市建设中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

开远市灵泉街道办事处共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法制办公室。

开远市灵泉街道办事处所属事业单位3个，均为非独立核算、非独立批复单位，分别是：

1.党群服务中心；

2.综合行政执法队；

3.城镇建设发展和财务服务中心。

（三）重点工作概述

灵泉街道紧紧围绕省州市委、市政府各项决策部署，聚焦高质量发展要求，重点抓好以下四个方面工作：

一是攻坚项目建设提质效。锚定“十五五”规划发展方向，精准谋划产业升级、基础设施等领域重点项目，构建“储备一批、推进一批、落地一批”的项目动态管理机制，以项目增量赋能经济高质量发展。聚焦基础设施短板，统筹推进交通、水利等重大工程，筑牢发展硬支撑；积极谋划大唐水库项目，配套农田水利设施，扩大灌溉覆盖范围，破解农田水利灌溉难题，助力农业提质增效。

二是深耕乡村振兴促发展。统筹抓好巩固拓展脱贫攻坚成果与农业产业现代化发展，健全防止返贫动态监测帮扶机制，培育壮大特色优势产业，推动城乡融合发展迈出坚实步伐。依托西山片区特色产业发展提水灌溉工程改善农业生产条件，盘活耕地资源发展高效种植业；健全联农带农利益联结机制，推广开远花卉产业“土地流转分红+务工增收+入股合作”成熟模式，积极探索在西山灌区内与优质企业开展深度合作，共建特色产业示范基地，确保农民群众深度融入产业链条，共享产业增值收益，实现稳定增收致富。

三是精抓社会治理保稳定。建立健全“源头预防、排查预警、多元化解”工作机制，常态化开展矛盾纠纷排查整治，靶向化解土地权属、经济纠纷等领域突出问题，切实把矛盾隐患化解在基层、消除在萌芽状态，坚决守住安全发展底线。依托智慧社区建设赋能基层治理，深化校社合作共建共享模式，整合各类资源，不断增强城市社区的生机与活力，构建共建共治共享的基层治理新格局。

四是聚焦产业发展稳就业。紧盯辖区群众就业需求，立足各社区资源禀赋和发展实际，有效盘活闲置资源招引小商，打造或链接小型创业孵化空间，因地制宜培育特色产业，推动产业链延伸与就业链拓展深度融合。加快建设家门口务工车间，实现“一社区一车间”，让居民在家门口实现稳定就业。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制92人，其中：行政编制28人，工勤人员编制1人，事业编制63人。在职实有88人，其中：财政全额保障88人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员41人，其中：离休1人，退休40人。

车辆编制11辆，实有车辆13辆，超编0辆（因其中有2辆林草消防车、1辆民政救灾车不占车编）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入24,831,839.50元，其中：一般公共预算24,499,079.50元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入332,760.00元。

与上年对比减少10,335,147.52元，主要原因分析：本年度社区、村委会岗位补贴由市社工部纳入编制预算人员经费；灰场扩容扩建土地征收及绿差冲整村搬迁首期项目工作经费等其他收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入24,499,079.50元，其中:本年收入24,499,079.50元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款24,499,079.50元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少8,417,907.52元，主要原因分析：本年度社区、村委会岗位补贴由市社工部纳入编制预算人员经费。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出24,831,839.50元。财政拨款安排支出24,499,079.50元，其中：基本支出23,959,079.50元，与上年对比减少8,937,907.52元，主要原因分析：本年度社区、村委会岗位补贴由市社工部纳入编制预算人员经费；项目支出540,000.00元，与上年对比增加520,000.00元，主要原因分析：本年度增加软件工作专项经费及云龙社区物业管理运行费项目经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2010301行政运行2026年预算数为9,927,395.60元，主要是用于保障部门工作正常运转的基本支出和项目支出。

2.2010302一般行政管理事务2026年预算数为50,000.00元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出。

3.2010350事业运行2026年预算数为1,143,689.40元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出。

4.2013650事业运行2026年预算数为1,161,652.07元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出。

5.2080501行政单位离退休2026年预算数为196,944.00元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

6.2080502事业单位离退休2026年预算数为12,600.00元，主要用于事业单位开支的离退休经费。

7.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2026年预算数为1,718,716.55元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.2080801死亡抚恤2026年预算数为64,770.96元，主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。

9.2100717计划生育服务2026年预算数为292,185.00元，主要用于计划生育服务支出。

10.2101101行政单位医疗2026年预算数为267,536.99元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。

11.2101102事业单位医疗2026年预算数为612,587.35元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

12.2101103公务员医疗补助2026年预算数为618,343.79元，主要用于公务员医疗补助经费。

13.2100199其他行政事业单位医疗支出2026年预算数为21,483.96元，主要用于项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

14.2120399其他城乡社区公共设施支出2026年预算数为500,000.00元，主要用于项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

15.2130104事业运行2026年预算数为6,582,072.05元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出。

16.2210201住房公积金2026年预算数为1,329,101.78元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2026年我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2026年我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会发展事项

2026年我部门无经济社会发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额233,800.00元，其中：政府采购货物预算233,800.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市灵泉街道办事处2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计410,000.00元，较上年减少80,000.00元，下降16.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市灵泉街道办事处2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

开远市灵街道办事处2026年公务接待费预算为10,000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为16次，共计接待135人次。

（二）公务用车购置及运行维护费

开远市灵街道办事处2026年公务用车购置及运行维护费为400,000.00元，较上年减少80,000.00元，下降16.67%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少180,000.00元，下降100%，变动主要原因是按照厉行节约的原则，本年度无需购置公务用车；公务用车运行维护费400,000.00元，较上年增加100,000.00元，增长33.33%，公务用车运行维护费增加的主要原因：一是我街道现有的公务用车车况老旧，维修率高。二是我街道森林防火工作任务重，同时还承担滇中饮水工程、红河电厂扩建等重点项目的征地工作以及耕地流出整改、“撂荒地”专项整治等工作，需要频繁进村入户测量土地、宣传政策、签订合同、调解矛盾纠纷等，导致车辆行驶里程数、磨损程度增加。 共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为13辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

开远市灵泉街道办事处2026年重点项目为6个，涉及项目资金872,760.00元，其中：本级财力一般公共预算540,000.00元；单位自有资金332,760.00元。

1.诚泰财产保险股份有限公司森林火灾理赔款经费，有三级指标，项目设立目标：积极主动配合诚泰财产保险股份有限公司开远支公司做好森林火灾保险宣传培训、案件查勘定损和赔付、防灾防损工作，做到“应保尽保，应赔尽赔”，坚决避免因承保理赔不到位，而造成未将党和国家关于森林火灾保险这一惠民政策落实落地的责任风险，确保森林火灾保险工作取得实效。

2.云龙社区物业管理运行费项目经费，有三级指标，项目设立目标：主要用于云龙社区物管部的物业管理人员工资以及小区日常维护、绿化等公共设施的管护等。物管处员工21人，保安(含综合车场管理人员）、保洁、守车库三项工作管理人员共90人工资。

3.信创工作专项经费，有三级指标，项目设立目标：实施党政机关信创替代工作，采用信创技术和产品，进一步提升现有系统应用效能和管理水平，信息安全水平得到根本性提升。

4.公厕保洁服务经费，有三级指标，项目设立目标：做好公厕保洁工作，保持公厕内外整洁卫生；公厕内外设施日常做好维护，保持水通灯亮、标识清晰、设备齐备、功能完好。

5.城乡医疗保险代理征收工作经费，有三级指标，项目设立目标：按要求切实做好辖区内城乡居民基本医疗保险征收工作，保障参保群众应保尽保，进一步提升服务效能。

6.软件工作专项经费，有三级指标，项目设立目标：保障软件工作任务完成。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3.“三公”经费：是指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市灵泉街道办事处2026年机关运行经费安排6,305,506.00元，主要用于保障灵泉街道办事处机关运转所产生的办公费、水费、电费、差旅费、印刷费、车辆运行费等日常公用经费支出。与上年对比增加41,322.80元，增长0.66%，主要原因分析：在职在编人员较上年增加，公用经费随之增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

开远市灵泉街道办事处2026年委托业务费安排1,864,659.00元，主要用于保障灵泉街道办事处社区治理员、乡村振兴员人员经费及社区代理记账服务经费支出。与上年对比增加1,763,859.00元，增长1749.86%，主要原因分析：本年度灵泉街道社区治理员、乡村振兴员的工资、保险、绩效及体检费等费用纳入委托业务费核算。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，开远市灵泉街道办事处资产总额60,511,335.14元，其中，流动资产37,850,835.04元，固定资产8,530,362.46元，对外投资及有价证券0元，在建工程13,659,241.66元，无形资产449,961.98元，其他资产20,934.00元。与上年相比，本年资产总额减少14,792,481.27元，其中固定资产增加2,369,134.71元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值380,000.00元；报废报损资产35项，账面原值76,204.00元，实现资产处置收入9,897.53元；资产使用收入41,348.57元，其中出租资产159.12平方米，资产出租收入41,348.57元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

监督索引号53250200655200111