开远市小龙潭镇人民政府2023年度部门整体和项目支出绩效自评报告

　　为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发< 开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）《开远市财政局关于印发< 开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发< 开远市市级预算绩效管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2023年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市小龙潭镇2023年度部门整体和项目支出情况报告如下： 

　　一、单位基本情况 

　　（一）单位概况 

　　1.职能职责 

　　（1）党政办公室。承担镇机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务、政务、纪检危房监察、宣传、精神文明、史志编纂、广播电视、统战、民族宗教、对台、侨务、外事、文秘、督查督办、电子政务、保密、档案、财务、国有资产监管、机关事务、应急管理、政务服务、自身建设等职责，负责镇人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和“小龙潭镇为民服务中心”的日常工作。 

　　（2）党建工作办公室。承担党的基层组织建设、机关党的建设、干部人事、组织、机构编制、老干部、大学生村官、党员发展教育管理、党代会、党组织换届选举、村级干部和村级后备干部的管理等职责。 

　　（3）经济发展和社会事务办公室。承担发展改革、自然资源管理、生态环境保护、农业农村和科学技术、林业和草原利用和保护、水利建设与管理、投资促进、交通运输、工业商务和信息化、统计、审计、能源开发和管理、通信、电力、粮食和物资储备、搬迁安置、市场监管、人力资源和社会保障、民政、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化旅游、科协、商会、红十字会、防震减灾、气象等职责。 

　　（4）社会治安综合治理办公室。承担信访、法治建设、扫黑除恶、社会治安综合治理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、人民调解、行政调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、见义勇为等职责。 

　　（5）乡村振兴办公室。承担乡村振兴工作职责，贯彻执行各级乡村振兴工作方针、政策，协调各部门开展乡村振兴工作，指导各村开展乡村振兴工作，做好乡村振兴统计、宣传、信息交流等工作，负责乡村振兴项目管理、资金管理、督查等职责。 

　　（6）农业综合服务中心。承办农业、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、农产品质量检测、动植物疫病防控防治、农村土地承包、农村经济经营等服务性工作。 

　　（7）文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视、文化产业发展和旅游资源开发、景区、文物普查保护、群众性文化体育活动及相关设施维护等服务性工作。 

　　（8）社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险、民政、社会救助、医疗救助、救灾救济、最低生活保障、城乡居民基本医疗保险、残疾人权益保障等服务性工作。 

　　（9）国土和村镇规划建设服务中心。承办自然资源开发利用、农村土地开发和利用、村镇规划建设、人居环境、农村危房改造、城镇公用设施维护等服务性工作。 

　　（10）林业和水务服务中心。承办森林、草原、湿地、荒漠、水资源、野生动植物等开发利用及保护，森林病虫害防治、森林防火、农村饮用水和灌溉用水、水利工程、环境保护及水污染治理、人畜饮水安全、防汛抗旱及水土保持等服务性工作。 

　　（11）应急服务中心。组织编制实施镇应急总体预案和规划，开展应急知识宣传和应急预案演练，承担应对镇重大灾害应急救援的统筹协调、调度指挥和灾情发布有关工作，统筹应急力量建设和物资储备，承办消防、民政救灾、地质灾害、水旱灾害、地震灾害等突发事件应急救援，负责安全生产和工矿商贸行业安全生产等服务性工作。 

　　（12）财政所。承担编制镇财政预决算、税务、金融职责；负责惠农政策资金兑付；负责对财政资金实施监督、“一事一议”财政奖补；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责镇行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责所属行政机关、事业单位国有资产和集体资产等相关服务性工作。 

　　2.机构设置及人员情况 

　　小龙潭镇党委、政府设置5个综合办公室：一是党政办公室；二是党建工作办公室；三是经济发展和社会事务办公室；四是社会治安综合治理办公室；五是乡村振兴办公室。 

　　同时设有7个事业单位，均为财政全额拨款事业单位：一是农业综合服务中心；二是文化广播电视服务中心；三是社会保障服务中心；四是国土和村镇规划建设服务中心；五是林业和水务服务中心；六是应急服务中心；七是财政所。 

　　截至2023年12月31日，部门在职在编实有人数71人，为财政全供养人员，其中：行政编制26人（含工勤人员1人），事业编制45人。 

　　（二）年度工作目标及重点工作任务 

　　2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。这一年，在市委市政府和镇党委的领导下，在各位代表的监督支持下，小龙潭镇人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实省委十一届四次全会、州委九届五次全会和市委十届五次全会精神，围绕省委“3815”战略发展目标、州委“337”工作思路和市委有关要求，攻坚克难，踔厉奋发，务实笃行，以系列三年行动为抓手，深化作风革命、效能革命，着力强产业、促增收、惠民生、保稳定，扎实推进经济社会高质量发展。 

　　（三）当年部门整体支出绩效目标 

　　一般公共预算收入增长5%，农村常住居民人均可支配收入增长8%以上，固定资产投资持续增长，向上争取资金、招商引资完成上级下达目标。保障人员经费、公用经费、机构运行经费等经费支出。实现上述目标，必须永葆“闯”的精神、“拼” 的劲头、“实”的作风，强化战斗思维，凝聚战斗意志，聚精会神搞建设，一心一意谋发展保障基本支出。 

　　（四）单位预算绩效管理开展情况 

　　按照市财政局的统一部署，积极采取行动，分别从基础工作、绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用等方面加强管理，理顺工作流程，扩展管理范围，创新工作模式，预算绩效管理工作有明显进展。 

　　（五）单位内控制度建设情况 

　　小龙潭镇人民政府按照内部控制建设要求编制、试行《小龙潭镇内部控制管理手册综合篇、制度篇和流程图篇》具体内容有： 

　　1.综合篇：单位风险管理（包括内部控制风险评估报告、风险控制矩阵等内容）；单位层面内部控制（包括“三重一大”决策制度实施办法、内控关键岗位人员设置及职责说明、关键岗位轮换制度、内部授权及A-B角工作制、内部控制评价与监督制度，以及专项审计制度等内容）；业务层面内部控制（预算业务管理内部控制、收支业务管理内部控制、政府采购业务管理内部控制、资产业务管理内部控制、建设项目业务管理内部控制，以及合同业务管理内部控制等）。 

　　2.制度篇包括六大业务制度汇编：预算业务管理制度（包括风险防控、部门三年规划、预算编制与审批管理、预算追加与调整、决算与预算分析、 财政支出绩效评价和预决算信息公开）；收支业务管理制度（包括风险防控、收入管理、支出管理、印章管理、银行账户管理、票据管理、公务卡管理、收入和支出分析管理、会计档案管理等内容）；政府采购业务管理制度（包括风险防控、采购预算管理、采购计划、采购方式管理、采购需求论证管理、组织形式管理、招标方式管理、非招标方式管理、采购合同与支付管理、采购履约、验收与备案管理、质疑答复与投诉管理等内容）；资产业务管理制度（包括风险防控、国有资产配置、固定资产的登记及保管、办公耗材、办公用品管理、国有资产使用管理、固定资产盘点、维修、固定资产的调配、国有资产处置、国有资产收益管理、资产评估、资产清查与核实、资产登记及纠纷调处管理、资产统计报告与信息管理等内容）；建设项目业务管理制度（包括风险防控、建设项目立项管理、建设项目资金筹集与使用管理、建设成本管理、招投标及结算管理、竣工决算管理、结转结余资金管理、档案管理等内容）；合同业务管理制度（包括风险防控、合同订立管理、合同的履行与结算管理、合同纠纷调处管理、合同归档管理、合同备案管理及监督检查等内容）。 

　　3.流程图篇内容同制度篇相适应，包括六大业务流程图汇编。预算业务管理流程图：包括有项目申报及审批流程等流程图；收支业务管理流程图：包括有支出事前申请流程等流程图；政府采购业务管理流程图:包括有采购预算编制流程等流程图：自行采购流程图包括有电子卖场采购流程等流程图；资产业务管理流程图：包括有资产购置计划流程等流程图；建设项目业务管理流程图：包括有建设项目招投标流程等流程图；合同业务管理流程图：包括有合同订立与审批流程等流程图。 

　　二、单位整体收支情况 

　　（一）2023年年初预算安排情况 

　　根据《关于下达2022年财政经费支出预算的通知》开财预字〔2022〕1号文件2023年部门预算收入1649.20万元，其中：基本支出1649.2万元（包含工资福利收支1090.68万元，商品和服务支出240.49万元，对个人和家庭的补助收支318.03万元）；项目支出安排预算为0万元。 

　　（二）2023年单位整体收支情况 

　　截至2023年12月31日，部门整体总收入3435.43万元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入3435.43万元，其他收入0万元。本年总支出3435.43万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入1542.13万元，支出1542.13万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下： 

　　表1 项目收支明细表 

　　单位：万元 

　　说明：2023年项目实际收入1,542.13万元，支出1,542.13万元，因本年度抽取了24个重点项目开展自评，自评项目收入1,343.88万元，实际支出1,343.88万元。所以表1项目收支明细表合计金额与决算金额有差异。 

　　（三）“三公经费”预决算情况 

　　2023年度“三公经费”预算数为：8.1万元，其中：因公出国（境）费为零，公务用车购置费为零，公务用车运行维护费为7.1万元，公务接待费为1万元。“三公经费”决算数为：7.25万元，其中：因公出国（境）费为零，公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费为7.1万元，公务接待费0.15万元。 

　　（四）资金管理情况 

　　小龙潭镇人民政府为了更好地发挥乡镇财政职能作用，落实好中央各项民生政策，提高财政资金使用效益，主要从以下四个方面加强乡镇财政资金的监管：一是严格财政资金使用审批程序，执行逐级审批办理拨付手续；二是加强补资金的监管力度，对各项补助资金补助政策和补助对象做到及时公开、公示，扎实做好补助信息的基础管理工作；三是加强项目资金监管，严把项目申报关，做好项目公示，并对项目资金的拨付、使用及工程进展情况进行全程监督，使有限的财政资金发挥最大效益。 

　　三、绩效目标的完成情况 

　　（一）部门整体支出绩效目标完成情况 

　　1.绩效目标完成情况 

　　（1）产出指标完成情况 

　　该项总分值50分，自评得分50分，具体情况分析如下：截至2022年12月31日，实际完成工作数62条，计划工作数62条，实际完成率和完成及时率为100%；质量达标率为100%，重点工作办结率100%。 

　　（2）效益指标完成情况 

　　该项总分值30分，自评得分30分，具体情况分析如下： 

　　经济效益：养殖业实现经济收入6200万元，烤烟种植实现经济收入2006.9万元，蔬菜种植实现经济收入3306万元，地方财政实现一般公共预算收入3463万元。 

　　社会效益：多举措提振经济，有效提升居民生活水平。 

　　可持续影响：人居环境持续改善。 

　　（3）满意度指标完成情况 

　　该项总分值10分，自评得分10分，具体情况分析如下：社会公众或服务对象满意度：群众和内部干部职工对乡镇机关整体工作的满意度较高。 

　　2.绩效目标未完成原因分析 

　　小龙潭镇人民政府2023年部门整体支出绩效目标已完成。 

　　（二）项目绩效目标完成情况 

　　1.项目1绩效目标完成情况 

　　小龙潭镇则旧村委会石洞小组民族团结示范村暨宜居宜业和美乡村建设项目总投资10万元，通过对建设污水井、水管等公共设施进行改造，改善脱贫地区居住条件。 

　　2.项目2绩效目标完成情况 

　　小龙潭镇绿差冲村委会旧寨小组民族团结示范村暨宜居宜业和美乡村建设项目总投资10万元，通过对建设污水井、水管等公共设施进行改造，改善脱贫地区居住条件。 

　　3.项目3绩效目标完成情况 

　　小龙潭镇乡村振兴林果上山产业项目专项资金项目总投资100万元。完成林果上山2000亩，提高受益农户105户基本收入情况。 

　　4.项目4绩效目标完成情况 

　　小龙潭镇大矣那味村特色产业配套设施建设项目资金70万元。完成实施清淤12000立方米，全面恢复大矣那味村内坝塘的蓄水能力，解决农田灌溉“最后一公里”，提高群众抵御风险能力，增强产业发展信心。 

　　5.项目5绩效目标完成情况 

　　小龙潭镇毛家寨现代高效农业种植大棚基地建设项目资金70万元，完成长60米，宽8米，高3.6米的联排塑料大棚建设，总建筑面积约9000㎡，建成后发展黄花菜种植，目前已获取收益并带动周边产业提质增效。 

　　6.项目6绩效目标完成情况 

　　小龙潭镇精品红糖及蔬菜腌制土特产深加工车间建设项目资金239万元。完成配备种苗床1100余平方米及部分生产设施，铺设灌溉管网8亩，浇筑排水沟80余米，增加基地道路入口1个，硬化场地100余平方米，配套用房1间；并完成则旧村委会鹰嘴蜜桃种植基地建设提水泵站，配备电力设施及输水支管设施等。 

　　7.项目7绩效目标完成情况 

　　小龙潭镇“千塘万窖”建设项目专项资金90万元，切实加强全市农业水利基础设施建设，有效解决山区和半山区农业产业发展用水困难，增加农户经济收入，巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴。 

　　8.项目8绩效目标完成情况 

　　小龙潭镇2023年省级（第三批）抗旱救灾资金10万元。在抗旱救灾期间用于水利抗旱、农业抗旱防灾减灾、应急旱灾救助，具体为送水解困、管网延伸、水源建设、补充应急物资设备等抗旱保供水工作，保障城乡群众基本生活用水。 

　　9.项目9绩效目标完成情况 

　　小龙潭中央就业补助资金农村公路养护省级补助资金43.7万元。项目资金按财政部人社部《就业补助资金管理办法》规定的支出范围和标准使用。完成年度城镇新增就业目标任务。年末城镇登记失业率保持在目标范围内。 

　　10.项目10绩效目标完成情况 

　　小龙潭农村公路养护省级补助资金17.3万元。用于农村公路日常保养和小修、预防性养护等日常养护工作，确保养护资金专款专用，严禁截留挪用。做到有路必养、有路必管，保障安全畅通。 

　　11.项目11绩效目标完成情况 

　　小龙潭镇衔接资金项目管理工作经费10万元，通过项目实施，进一步推动巩固拓展脱贫攻坚成果全面推进乡村振兴；负责全镇全面推进乡村振兴工作的组织协调、督查指导工作。完成市委、市政府交办的其他乡村振兴工作。 

　　12.项目12绩效目标完成情况 

　　小龙潭镇2023年森林草原防灭火经费14.9万元，严格落实专业防、早期救、管行业的防火工作要求，充分认清当前防火工作中面临的问题和挑战，坚持问题导向，勇于担当作为，保障森林防火带建设项目正常实施，防火期间未有森林火灾发生。 

　　13.项目13绩效目标完成情况 

　　小龙潭镇易地扶贫搬迁安置区住房提升工程资金123.6万元。项目已完成上城新村易地扶贫搬迁安置区住房提升工程项目35栋提升改造、62栋安全性检测，改善搬迁群众的居住环境，提高群众的幸福感、满意度、安全感。 

　　14.项目14绩效目标完成情况 

　　小龙潭镇2022年度“干部规划家乡行动”资金10.7万元。完成“多规合一”实用性村庄规划编制项目1项，产业发展有布局、重要项目有安排，人居环境得到改善，乡村治理取得成效，实现乡村振兴提高明显。 

　　15.项目15绩效目标完成情况 

　　小龙潭镇五期搬迁后续问题解决补助资金26万元。有效解决小龙潭矿务局五期搬迁工作遗留相关问题，五期搬迁后续工作有序推进，搬迁后续问题得到有效解决。 

　　16.项目16绩效目标完成情况 

　　小龙潭镇工程款补助资金（开财预字〔2023〕5号）42万元。全力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，扎实开展危房改造、道路硬化、创文等各项工作，切实补上各项工作资金缺口，切实保护农民工合法权益、维护社会稳定。 

　　17.项目17绩效目标完成情况 

　　小龙潭镇防汛抗旱救灾资金7万元，团田坝塘清障清淤及损毁倒塌修复工作,确保了团田坝塘行洪安全，保障人民生命财产安全。 

　　18.项目18绩效目标完成情况 

　　小龙潭镇森林草原防灭火工作经费16.9万元。小龙潭镇严格落实专业防、早期救、管行业的防火工作要求，充分认清当前防火工作中面临的问题和挑战，坚持问题导向，勇于担当作为，压紧压实防火工作责任，强化细化防火工作措施，加快推进森林草原防灭火工作的落实落地，加强森林草原防灭火工作的督促检查和跟踪问效，不断巩固植树造林、国土绿化成果，持续保护现有森林草原资源不受破坏，加快推进生态文明建设。 

　　19.项目19绩效目标完成情况 

　　小龙潭镇森林草原防火灭火工作经费9.9999万元。小龙潭镇严格落实专业防、早期救、管行业的防火工作要求，充分认清当前防火工作中面临的问题和挑战，坚持问题导向，勇于担当作为，压紧压实防火工作责任，强化细化防火工作措施，建立专业的防火队，增加村委会森林防火值守卡点值守天数，有效保护现有森林草原资源不受破坏，加快推进生态文明建设。 

　　20.项目20绩效目标完成情况 

　　小龙潭化工园区项目建设征地补偿安置工作经费28.08万元。该项目有序推进小龙潭化工园区项目搬迁建设工作，加快开远解化化工分公司搬迁、转型升级及开远煤电化产业融合发展，实现“退城入园”。小龙潭化工园区搬迁安置工作流程进度有序进行，2023年完成102户梅塘村搬迁安置工作。 

　　21.项目21绩效目标完成情况 

　　小龙潭镇工程款补助资（金开财预字〔2023〕5号）50万元。全力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，扎实开展危房改造、道路硬化、创文等各项工作，切实补上各项工作资金缺口，切实保护农民工合法权益、维护社会稳定。 

　　22.项目22绩效目标完成情况 

　　云南省小龙潭矿务局推进煤炭产能释放项目资金264万元。推进小龙潭矿务局推进煤炭产能释放工作，拆除影响煤炭开采的红砖厂1个、龙石工贸建构筑物1个，完成坟冢迁移26座，项目完成及时，验收合格。 

　　23.项目23绩效目标完成情况 

　　小龙潭镇2023年人大代表建议专项经费10万元。完成小龙潭镇人大工作站规范化建设，推动人大工作更好开展。 

　　24.项目24绩效目标完成情况 

　　小龙潭镇新龙社区运行管理经费120万元。小龙潭镇新龙社区基层组织各项工作正常开展，社区各项工作有效运行中，促保新龙社区公益事业和基层设施建设。 

　　四、绩效自评结论 

　　小龙潭镇人民政府2023年部门整体支出绩效自评得分97分，评价等级为“优”。 

　　项目1小龙潭镇绿差冲村委会旧寨小组民族团结示范村暨宜居宜业和美乡村建设项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目2小龙潭镇则旧村委会石洞小组民族团结示范村暨宜居宜业和美乡村建设项目绩效自评得分98分，评价等级为“优”。 

　　项目3小龙潭镇乡村振兴林果上山产业项目专项资金项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目4小龙潭镇大矣那味村特色产业配套设施建设项目资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目5小龙潭镇毛家寨现代高效农业种植大棚基地建设项目资金绩效自评得分94分，评价等级为“优”。 

　　项目6小龙潭镇精品红糖及蔬菜腌制土特产深加工车间建设项目资金绩效自评得分93分，评价等级为“优”。 

　　项目7小龙潭镇“千塘万窖”建设项目专项资金项目管理工作经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目8小龙潭镇2023年省级（第三批）抗旱救灾资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目9小龙潭镇中央就业补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目10小龙潭镇农村公路养护省级补资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目11市级财政衔接资金一项目管理工作经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目12小龙潭镇“2023年森林草原防灭火经费”绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目13小龙潭镇易地扶贫搬迁安置区住房提升工程资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目14小龙潭“干部规划家乡行动”规划编制经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目15小龙潭镇五期搬迁后续问题解决补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目16小龙潭镇工程款补助资金（开财预字〔2023〕5号）绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目17小龙潭镇防汛抗旱救灾资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目18小龙潭镇森林草原防灭火工作经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目19小龙潭镇森林草原防火灭火工作经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目20小龙潭化工园区项目建设征地补偿安置工作经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目21小龙潭镇工程款补助资金开财预字〔2023〕458号绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目22云南省小龙潭矿务局推进煤炭产能释放项目资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目23小龙潭镇2023年人大代表建议专项经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目24小龙潭镇新龙社区运行管理经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　五、主要经验及做法 

　　(一)加强财政支出管理,促进经济全面发展，严格实行“收支两条线”政策，严肃财经纪律、规范财政支出行为和细化部门预算编制。进一步完善各种经费使用办法，压缩行政管理开支和各种非生产性开支，严格控制部分增支因素。 

　　(二)积极引导各项目部门增强绩效评价意识，根据实际情况调整项目相关绩效目标不断地提高项目绩效指标的科学性。 

　　(三)充分运用财政调剂作用，积极争取各项优惠政策,并积极带动社会资金的投入，引导和支持企业进行产业转型提升、科技创新、开拓市场和发展生产。严格资金支出范围和审批程序,严格执行公用经费定额标准。 

　　六、存在问题及原因 

　　在部门整体绩效评价工作中，由于单位预算绩效管理意识没有完全树立起来，绩效目标与产出的数量指标、质量指标缺乏对应性，关联性和可操作性不强。导致绩效目标设定不科学、绩效评价工作依据不足，使评价工作难以完全达到预期效果。 

　　七、整改措施及建议 

　　提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。 

　　单位名称（盖章）：开远市小龙潭镇人民政府 

　　                         2024年4月10日