开远市小龙潭镇2023年度部门决算

　　监督索引号53250200655301000

　　目录 

　　第一部分  部门概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2023年度部门决算表 

　　一、收入支出决算表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表 

　　十二、国有资产使用情况表 

　　十三、整体支出绩效自评情况 

　　十四、整体支出绩效自评表 

　　十五、项目支出绩效自评表 

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  部门概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　小龙潭镇政府的主要职能 ： 

　　1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。   

　　2.为农村经济工作营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导，做好乡村发展规划，推动产业结构调整，提高经济发展的质量和水平。   

　　3.加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活的突出问题，促进农民增加收入，切实维护农民合法权益。   

　　4.推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供优良公共服务，促进社会事业发展。   

　　5.指导村民自治，推动农村社区建设，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，确保社会稳定。   

　　6.完成市委、市政府交办的其它工作。 

　　小龙潭镇政府设置5个综合办公室：   

　　1.党政办公室：承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责镇工会、共青团、妇联、残联和“为民服务中心”的日常工作。   

　　2.经济发展办公室：承担经济发展计划、国土资源管理、村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、安全生产、农民负担监督、市场监管等职责。   

　　3.社会事务办公室：承担人力资源和社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视等职责。   

　　4.社会治安综合治理办公室：承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。 

　　5.乡村振兴办公室：承担扶贫开发工作职责，贯彻执行各级扶贫开发工作方针、政策，协调各部门开展扶贫开发工作，指导贫困村开展扶贫开发，做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作，负责扶贫开发项目管理、资金管理、督查等职责。 

　　小龙潭镇设置6个综合服务中心和财政所：   

　　1.农业综合服务中心：承办农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。   

　　2.文化广播电视服务中心：承办党员干部教育、文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。 

　　3.国土和村镇规划建设服务中心：承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作。   

　　4.社会保障服务中心：承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险，优抚安置、社会救助、最低生活保障，新型农村合作医疗等服务性工作。 

　　5.应急服务中心。组织编制实施街道应急总体预案和规划，开展应急知识宣传和应急预案演练，承担应对街道重大灾害应急救援的统筹协调、调度指挥和灾情发布有关工作，统筹应急力量建设和物资储备，承办消防、民政救灾、地质灾害、水旱灾害、草原火灾、森林火灾、地震灾害等突发事件应急救援，负责安全生产和工矿商贸行业安全生产等服务性工作。 

　　6.林业和水务服务中心。承办森林、草原、湿地、荒漠、水资源、野生动植物等开发利用及保护，森林病虫害防治、森林防火、农村饮用水和灌溉用水、水利工程、环境保护及水污染治理、人畜饮水安全、防汛抗旱及水土保持等服务性工作。 

　　7.财政所：承担编制小龙潭镇财政预决算职责；负责惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管;负责镇行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理 。  

　　（二）2023年度重点工作任务概述 

　　1.工业经济稳中向好。园区经济持续发力，高质量发展的动力支撑更加强劲。小龙潭化工园区被省政府纳入河口沿边产业园区规划建设，基础设施建设项目列入省级“重中之重”项目清单；开远市食品加工产业园区7号地块建设项目稳步推进。煤炭产能释放加快，全年产煤1515万吨，同比增长6.31%。绿色产业加快转型升级，仙人洞坡风电项目实现并网发电，新增发电量1.75亿度。螺丝塘光伏项目完成土地流转439.69亩。矿区道路提升改造项目一标工程完工，二标工程稳步推进；南洞沟改移工程完成开挖及支护2700米。辖区内规上企业增至53家，占全市规上企业总数的49.5%。 

　　2.农业发展持续优化。严守耕地红线，保障粮食安全，全年粮食播种面积21601亩769.65万公斤，蔬菜6201亩11423.8吨，水果3927.3吨；烤烟4300亩实现产值2008.5万元。依托辖区内“豆废”、酒糟资源优势，大力发展牲畜养殖产业，全年实现生猪存栏14311头、出栏20688头，肉牛存栏4078头、出栏1006头；肉类总产量2814.66吨、禽蛋246.22吨、羊奶252.2吨，总产值达8607.87万元。积极探索“烟+菜”“粮+花”轮作种植模式，大力发展蔬菜、甘蔗、紫薯、小米辣等订单农业2000余亩，亩均增收1500元以上。依托紫薯加工、古法红糖及腌菜加工车间等项目实施，完成蔬菜育苗大棚改造提升，年内育苗100万株，初步实现蔬菜种植从“种子端”到“种植端”的转变。探索“党组织+公司+合作社+农户”模式，泰国青柚收益初见成效，试种甜脆橄榄100亩、鲜切花12亩，亩均增收3000元以上。引进企业开展反季节鲜食黄花菜示范种植，持续做优柑橘、蜜桃、西红柿等产业，厚植特色产业优势。 

　　3.第三产业蓬勃发展。加大文物保护力度，提升文物资源价值，加快归圣寺修缮建设，推动文笔塔申报省级保护文物。行政村实现电子商务服务站全覆盖，畅通“快递进村到家，农产品出村进城”的双向流通渠道。挖掘本地文旅资源，成功举办“灯笼山柑橘品鉴交流会”“彝族火把节”等系列活动，创新推出玉荷花鲜花饼、鲜花茶等产品。养老产业快速发展，不断完善医养结合养老模式，积极响应省级养老服务体系建设试点县工作，采取“公建民营、医养结合”的模式，累计投入907.5万元，完成小龙潭镇敬老院建设，建成养老床位60张。投入380余万元提升改造农贸市场，打造特色美食街，提高集镇综合服务水平。 

　　4.基础设施持续完善。优化提升乡村路网，农村公路养护常态化，实施国能开远发电有限公司-灯笼山、狮子山-摩朵、七丘田-大矣那味等4条进村道路提升改造工程13.2公里。实施农村坝塘清淤和农田灌溉配套工程，新建水塘92个、提水灌溉泵站1座、狮子山1000方高位水池1个，新增控制灌溉面积2120亩，完成渠道清淤修缮4条共计12公里。持续推进人饮供水保障提升工程，维修改造供水管道4条共计7公里。 

　　5.人居环境持续提升。深入开展“城乡绿化美化三年行动”，有序推进狮子山、则旧石洞村绿美村庄建设，实施旧寨小组民族团结示范村暨宜居宜业和美乡村建设项目。完成绿美公路建设14公里。蚂蚁白、团田、老勒等9个村获评州级“绿美村庄”。持续开展农村“厕所革命”行动，改扩建公厕4座，新建户厕49座，农村卫生厕所覆盖率95%。着力推进农村环卫市场化运作，实现垃圾清运处理市场化运作全覆盖。建设生活污水处理终端21个，管网11650米，生活污水处理终端覆盖率70%，全镇人居环境得到较大提升。 

　　6.深入推进“蓝天”保卫战。政企合力常态化开展矿区环境综合治理，推进矿区道路、开小公路扬尘、运煤车辆密闭运输等专项治理，持续改善空气质量。严格落实大气污染联防联治管控措施，聚焦重点时段、重点区域开展秸秆禁烧监督巡查，大力宣传秸秆禁烧政策，不断加大大气环境综合治理力度，构建政企民共治共享环保工作新格局。 

　　7.作风效能稳步提升。深入推进作风革命、效能革命，着力提升行政效能，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，牢固树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，确保各项工作高标准推进。深入践行省委“十种鲜明导向”，紧盯干部身上存在的“十种表现”，用好干部岗位交流制度，坚决整治“躺平式”干部。通过红榜表扬、黑榜亮丑，提振全镇干部职工干事创业精气神。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）机构设置情况 

　　小龙潭镇党委、政府设置5个综合办公室，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室；所属单位7个，均为非独立核算、非独立批复单位，分别为： 

　　1.财政所 

　　2.农业综合服务中心   

　　3.文化广播电视服务中心 

　　4.社会保障服务中心 

　　5.国土和村镇规划建设服务中心 

　　6.林业和水务服务中心 

　　7.应急服务中心 

　　（二）部门决算单位构成 

　　纳入开远市小龙潭镇2023年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

　　1.政府机关 

　　2.财政所 

　　3.农业综合服务中心   

　　4.文化广播电视服务中心 

　　5.社会保障服务中心 

　　6.国土和村镇规划建设服务中心 

　　7.林业和水务服务中心 

　　8.应急服务中心 

　　纳入开远市小龙潭镇2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。 

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　开远市小龙潭镇2023年末实有人员编制71人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制1人），事业编制45人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员45人。 

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。 

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属9人。 

　　车辆编制15辆，在编实有车辆15辆。 

　　第二部分  2023年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　开远市小龙潭镇2023年度收入合计27548.62万元。其中：财政拨款收入3546.54万元，占总收入的12.87%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入24002.08万元，占总收入的87.13%。与上年相比，收入合计增加24032.10万元，增长683.41%。其中：财政拨款收入增加30.02万元，增长0.85%；上级补助收入与上年相比无变化，事业收入与上年相比无变化；经营收入与上年相比无变化；附属单位上缴收入与上年相比无变化；其他收入增加24002.08万元，增长100%。主要原因分析：1.在职在编实有人数比上年增加，工资标准提高，人员经费增加；2.本年度云南省小龙潭矿务局拨入产能释放项目补偿经费，开远市农业投资有限公司拨入化工园区征地补偿经费。

　　二、支出决算情况说明 

　　开远市小龙潭镇2023年度支出合计16464.17万元。其中：基本支出1893.30万元，占总支出的11.50%；项目支出14570.87万元，占总支出的88.50%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加12947.65万元，增长368.19%。其中：基本支出增加35.87万元，增长1.93%；项目支出增加12911.79万元，增长778.25%；上缴上级支出与上年相比无变化；经营支出与上年相比无变化；对附属单位补助支出与上年相比无变化。主要原因分析：1.在职在编实有人数比上年增加，工资标准提高，人员经费增加；2.本年度产能释放项目和化工园区建设项目支出增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　2023年度用于保障开远市小龙潭镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1893.30万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1521.39万元，占基本支出的80.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费371.91万元，占基本支出的19.64％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2023年度用于保障开远市小龙潭镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14570.87万元。其中：基本建设类项目支出687.58万元。具体项目开支及开展工作情况如下： 

　　1.人大代表活动（调研培训）经费3.6万元； 

　　2.人大代表建议专项经费10万元； 

　　3.五期搬迁后续问题解决补助资金26.03万元； 

　　4.开远市小龙潭镇新龙社区运行管理经费120万元； 

　　5.小龙潭镇市场化运作项目资金80.25万元； 

　　6.办公经费补助资金2万元； 

　　7.小龙潭化工园区项目建设征地补偿安置工作经费28.08万元； 

　　8.云南省小龙潭矿务局推进煤炭产能释放项目资金264万元； 

　　9.乡镇（街道）信访工作经费1万元； 

　　10.“干部规划家乡行动”规划编制经费10.70万元； 

　　11.开远市小龙潭镇第五次全国经济普查专项经费0.5万元； 

　　12.第五次全国经济普查专项经费2.20万元； 

　　13.开远市小龙潭镇纪检工作补助经费2万元； 

　　14.乡镇（街道）团委工作经费1.25万元； 

　　15.乡镇（街道）妇联工作经费1万元； 

　　16.2023年特定项目政02（市域社会治理）经费0.3万元； 

　　17.无固定收入老党员定补资金1.11万元； 

　　18.“两新”党组织基础保障规范化建设工作经费0.24万元； 

　　19.2022年组织专项经费4.24万元； 

　　20.“大擂台大比武”奖补资金5万元； 

　　21.党代表教育活动经费0.95万元； 

　　22.市创文专项经费2万元； 

　　23.乡镇武装部工作经费5万元； 

　　24.乡镇(街道)武装部工作补助经费2万元； 

　　25.2023年综合治理（平安云南建设）专项资金10.26万元； 

　　26.2023年省级科普专项转移支付资金1万元； 

　　27.公共文化站免费开放省级补助资金0.7万元； 

　　28.公共文化站免费开放州级补助资金0.06万元； 

　　29.公共文化站免费开放市级补助资金0.1万元； 

　　30.2022年文化站免费开放省级配套专项资金0.36万元； 

　　31.公共文化站免费开放中央补助资金4万元； 

　　32.2022年公共文化站免费开放中央补助资金1.74万元； 

　　33.农家书屋管理运行经费0.35万元； 

　　34.中央就业补助资金43.72万元； 

　　35.2018、2022年“贷免扶补“工作经费0.4万元； 

　　36.农村劳动力资源统计基础调查和数据动态更新经费1.15万元； 

　　37.第二批农村劳动力资源统计基础调查和数据动态更新经费0.54万元； 

　　38.开远市殡葬改革工作经费1.56万元； 

　　39.开远市居民遗体火化及骨灰公墓安葬补助和节地生态葬奖励专项资金4.9万元； 

　　40.2022年9至12月农村公益性公墓资金4万元； 

　　41.2022年5至8月农村公益性公墓资金3.63万元； 

　　42.2021年农村公益性公墓墓穴管理经费2.87万元； 

　　43.开远市农村公益性公墓墓穴管理经费4.7万元； 

　　44.2022年开远市居民遗体火化及骨灰公墓安葬补助和节地生态葬奖励专项资金4.2万元； 

　　45.中央财政残疾人事业发展补助资金1.5万元； 

　　46.2023年残疾人事业专项经费3.36万元； 

　　47.2023年临时救助资金7.81万元； 

　　48.特困供养服务机构（农村敬老院）运行维护补助资金1.45万元； 

　　49.开远市小龙潭镇退役军人服务站工作经费0.5万元； 

　　50.2022年重大传染病防控中央补助资金0.2万元； 

　　51.2023年中央疫情防控财力补助资金0.8万元； 

　　52.计划生育宣传员、信息员、流动人口专职管理员生活补助经费7.06万元； 

　　53.小龙潭镇工程款补助资金100万元； 

　　54.2023年中央农业防灾减灾资金1万元； 

　　55.2022年第二批中央动物防疫等补助资金0.2万元； 

　　56.中央动物防疫等补助资金3万元； 

　　57.2022年稳定核心烟区土地流转专项扶持经费2.05万元； 

　　58.烤烟生产扶持专项资金6.51万元； 

　　59.2022年烟叶生产第一期扶持专项资金5.01万元； 

　　60.国家级公益林护林员劳务费补助资金5.04万元； 

　　61.国家级公益林护林员劳务费补助资金5.04万元； 

　　62.2022年中央财政森林生态效益补偿专项资金0.4万元； 

　　63.省级公益林护林员劳务费补助资金3.25万元； 

　　64.开远市小龙潭镇森林草原防灭火工作经费16.94万元； 

　　65.森林草原防火灭火工作经费10万元； 

　　66.2023年森林草原防灭火经费14.91万元； 

　　67.河湖清四乱经费5.5万元； 

　　68.河长制专管员经费3.8万元； 

　　69.2023年省级抗旱救灾资金3万元； 

　　70.2023年省级（第三批）抗旱救灾资金10万元； 

　　71.驻村工作队长工作经费1.5万元； 

　　72.小龙潭镇则旧村委会石洞小组民族团结示范村暨宜居宜业和美乡村建设项目资金20万元； 

　　73.小龙潭镇绿差冲村委会旧寨小组民族团结示范村暨宜居宜业和美乡村建设项目资金10万元； 

　　74.小龙潭镇大矣那味村特色产业配套设施建设项目资金20万元； 

　　75.小龙潭镇大棚蔬菜种苗培育种植基地二期及鹰嘴蜜桃种植基地建设后续工程项目资金70万元； 

　　76.小龙潭镇毛家寨现代高效农业种植大棚基地建设项目资金70万元； 

　　77.小龙潭镇精品红糖及蔬菜腌制土特产深加工车间建设项目资金239万元； 

　　78.乡村振兴林果上山产业项目专项资金100万元； 

　　79.“千塘万窖”建设项目专项资金90万元； 

　　80.2023年动态监测帮扶资金8.6万元； 

　　81.驻村工作队长工作经费3万元； 

　　82.易地扶贫搬迁安置区住房提升工程资金123.6万元； 

　　83.驻村工作队员工作经费21万元； 

　　84.市级财政衔接资金项目管理工作经费10万元； 

　　85.农村公路养护省级补助资金17.3万元； 

　　86.农村公路养护市级补助资金7.7万元； 

　　87.农村公路养护州级补助资金4.5万元； 

　　88.2021—2022年度耕地流出问题整改资金5.96万元； 

　　89.国有企业退休人员社会化管理中央补助资金1.63万元； 

　　90.防汛抗旱救灾资金7万元； 

　　91.山洪灾害监测预警员补助经费2.04万元； 

　　92.2023年度地质灾害防治经费1万元； 

　　93.中央自然灾害救灾资金5万元； 

　　94.灾害信息员补助经费3万元； 

　　95.2022年第一批省级福利彩票公益金项目补助资金7.95万元； 

　　96.2023年第一批州本级体育彩票公益金项目资金1.53万元； 

　　97.云南省小龙潭矿务局推进煤炭产能释放项目资金12837.38万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　开远市小龙潭镇2023年度一般公共预算财政拨款支出3435.43万元,占本年支出合计的20.87%。与上年相比增加134.44万元，增长4.07%,主要原因是1.在职在编实有人数比上年增加，工资标准提高，人员经费增加；2.日常公用经费支出增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出1431.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.67%。主要用于行政单位人员经费支出及日常公用支出； 

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　3.国防（类）支出7.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%。主要用于乡镇武装部工作经费支出；  

　　4.公共安全（类）支出10.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%。主要用于社会治安综合治理工作经费支出； 

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　6.科学技术（类）支出1.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于科普宣传员工作补贴支出； 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出31.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%。主要用于文化广播电视服务中心人员经费及文化宣传、广播电视日常公用经费支出；  

　　8.社会保障和就业（类）支出357.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.41%。主要用于社会保障服务中心人员经费支出，机关事业单位基本养老保险支出，遗属人员生活补助支出；  

　　9.卫生健康（类）支出105.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.07%。主要用于机关事业单位基本医疗保险支出，计生办工作经费支出；   

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　11.城乡社区（类）支出62.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.82%。主要用于村镇建设管理所人员经费支出及日常公用经费支出； 

　　12.农林水（类）支出1214.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.36%。主要用于农业综合服务中心、林业和水务服务中心人员经费支出和日常公用经费支出，2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金支出；  

　　13.交通运输（类）支出29.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.86%。主要用于交通管理所农村公路养护补助； 

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出5.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于小龙潭镇耕地流出问题整改支出； 

　　19.住房保障（类）支出94.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.75%。主要用于行政事业单位住房公积金支出；  

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出83.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.43%。主要用于应急服务中心人员经费支出和日常公用经费支出；   

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.10万元，决算为7.25万元，完成年初预算的89.51%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为7.10万元，决算为7.10万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.93%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.15万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.07%，完成年初预算的15.00%，具体是国内接待费支出决算0.15万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中： 

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　开远市小龙潭镇2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.10万元，支出决算为7.25万元，完成年初预算的89.51%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为7.10万元，决算为7.10万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.15万元，完成年初预算的15.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支规模。 

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少21.11万元，下降74.43%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算减少17.78万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算减少3.48万元，下降32.89%；公务接待费支出决算增加0.15万元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年无公务用车购置费支出。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为15辆。主要用于保障机关及各站所工作产生的公务用车,下乡进村开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。   

　　3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展仙人洞坡风电场项目工作，接待风电项目部工作人员发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　开远市小龙潭镇2023年机关运行经费支出341.47万元，减少35.66万元,下降9.45%,主要原因分析日常公用经费支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。   

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2023年末，开远市小龙潭镇资产总额24250.43万元，其中，流动资产1065.61万元，固定资产1043.45万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程22110.57万元，无形资产30.8万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加11362.88万元，其中固定资产增加93.29万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值28.94万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2023年度，单位政府采购支出总额622.28万元，其中政府采购货物支出11.95万元；政府采购工程支出479.00万元；政府采购服务支出131.33万元。授予中小企业合同金额609.38万元，其中：授予小微企业合同金额499.76万元。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无相关事项说明。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。        

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。 

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、财政拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基本预算财政拨款。 

　　二、一般公共预算：财政部门以税收为主体的财政收入中安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　三、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

　　四、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

　　五、一般公共服务支出：是指政府提供一般公共服务的支出。 　   

　　六、教育支出：是指政府用于教育事务方面的支出 

　　七、文化体育与传媒支出：是指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。 

　　八、社会保障和就业支出：是指政府在社会保障与就业方面的支出。 

　　九、医疗卫生与计划生育支出：是指政府用于医疗卫生与计划生育管理方面的支出。 

　　十、城乡社区支出：是指政府城乡事务方面的支出。 

　　十一、农林水支出：是指政府在农林水事务方面的支出。 

　　十二、住房保障支出：是指政府用于住房方面的支出。 

　　十三、机关事业单位基本养老保险缴费支出：是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

　　十四、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 

　　监督索引号53250200655301111