开远市小龙潭镇2020年第三季度预算执行情况说明

　　一、2020年度收入征收入库金额，年初预算数为15.1万元；2020年第一季度收入征收入库金额，当季度执行数为0万元，其中：①利息收入征收入库金额0万元，②房租收入征收入库金额0万元。2020年第二季度收入征收入库金额1.51万元,其中：①利息收入征收入库金额1.51万元，②房租收入征收入库金额0万元。2020年第三季度收入征收入库金额0.97万元，其中：①利息收入征收入库金额0.97万元，②房租收入征收入库金额0万元，当季度完成年初预算6.42%，较上年同期减少1.13万元,减少原因为：2020年利息收入减少；一至三季度收入征收入库金额，累计执行数为2.48万元，其中：①利息收入征收入库金额2.48万元，②房租收入征收入库金额0万元；累计完成年初预算16.42%,累计执行数较上年同期减少11.69万元,减少原因为：2019年上缴往年专户利息收入，2020年利息收入减少。 

　　二、2020年度基本支出金额，年初预算数为1424.12万元；2020年第一季度基本支出金额，当季度执行数为340.35万元，其中：①人员经费216.64万元；②公用经费123.71万元；第一季度基本支出金额,当季度完成年初预算23.89%,较上年同期减少71.32万元,增减情况的原因为：①2020年同期追加数指标数小于上年同期追加指标数；②2020年同期用款计划数小于上年用款计划数；2020年第二季度基本支出金额, 当季度执行数为607.32万元，其中：①人员经费支出498.43万元，②公用经费支出325.54万元；当季度完成年初预算42.65%,较上年同期增加207.2万元,增加原因为：财政专项扶贫资金支出增加；2020年第三季度基本支出金额, 当季度执行数为261.91万元，其中：①人员经费支出116.74万元，②公用经费支出145.17万元；当季度完成年初预算18.39%,较上年同期减少85.13万元,减少原因为：日常公用经费支出减少；一至三季度累计执行数1209.58万元，累计完成年初预算84.93%,累计执行数较上年同期增加197.64万元,增加原因为：财政专项扶贫资金支出增加。 

　　三、2020年度项目支出金额，年初预算数为0万元；一季度项目支出金额，当季度执行数为0万元，当季度完成年初预算0%；二季度项目支出金额 , 当季度执行数为0万元，较上年同期增减0万元；三季度项目支出金额,当季度执行数为0万元，较上年同期增减0万元；一至三季度项目支出金额，累计执行数为0万元。 

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