开远市小龙潭镇国土和村镇规划建设服务中心2021年部门预算编制说明

　　开远市小龙潭镇国土和村镇规划建设服务中心2021年预算公开目录  

　　第一部分 开远市小龙潭镇国土和村镇规划建设服务中心2021年部门预算编制说明 

　　第二部分 开远市小龙潭镇国土和村镇规划建设服务中心2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　开远市小龙潭镇国土和村镇规划建设服务中心2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　承办自然资源开发利用、农村土地开发和利用、村镇规划建设、人居环境、农村危房改造、城镇公用设施维护等服务性工作。 

　　（二）机构设置情况 

　　开远市小龙潭镇国土和村镇规划建设服务中心设有二级预算单位1个。 

　　（三）重点工作概述 

　　承办自然资源开发利用、农村土地开发和利用、村镇规划建设、人居环境、农村危房改造、城镇公用设施维护等服务性工作。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算编报单位1个。属事业单位。截止2020年12月统计，部门在职人员编制4人，其为事业编制4人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入41.63万元，其中：一般公共预算41.63万元，占总收入的100%。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入41.63万元，其中:本年收入41.63万元，占总收入的100%。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出41.63万元。财政拨款安排支出41.63万元，比上年执行数增加41.63万元，其中：基本支出41.63万元，项目支出0万元。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1、2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出3.19万元，用于国土和村镇规划建设服务中心基本养老保险缴费支出；  

　　2、2101102-事业单位医疗支出2.23万元，用于国土和村镇规划建设服务中心基本医疗保险支出； 

　　3、2101103-公务员医疗补助支出1万元，用于国土和村镇规划建设服务中心公务员医疗补助支出； 

　　4、2120201-城乡社区规划与管理支出32.73万元，用于国土和村镇规划建设服务中心人员经费及公用经费支出； 

　　5、2210201-住房公积金支出2.48万元，用于国土和村镇规划建设服务中心住房公积金支出； 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额0.65万元，其中：政府采购货物预算0.65万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　开远市小龙潭镇国土和村镇规划建设服务中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.35万元，具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　开远市小龙潭镇国土和村镇规划建设服务中心2021年因公出国（境）费预算为0万元。 

　　（二）公务接待费 

　　开远市小龙潭镇国土和村镇规划建设服务中心2021年公务接待费预算为0.35万元。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　开远市小龙潭镇国土和村镇规划建设服务中心2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，年末公务用车保有量为0辆。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　无 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金； 

　　2、预算：指政府、机关、团体、军队和企事业单位编制并经一定程序批准的关于未来一定时期内收入与支出的计划，如全国预算、中央预算、地方预算、总预算、单位预算等； 

　　3、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算； 

　　4、 三公经费：指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项； 

　　5、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　开远市小龙潭镇国土和村镇规划建设服务中心无机关运行经费支出。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　联系人：何雪君               联系电话：0873-7346243