开远市小龙潭镇政府2021年部门预算编制说明

　　开远市小龙潭镇政府2021年预算公开目录  

　　第一部分 开远市小龙潭镇政府2021年部门预算编制说明 

　　第二部分 开远市小龙潭镇政府2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表  

　　开远市小龙潭镇政府2021年部门预算编制说明  

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。 

　　2.为农村经济工作营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导，做好乡村发展规划，推动产业结构调整，提高经济发展的质量和水平。 

　　3.加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活的突出问题，促进农民增加收入，切实维护农民合法权益。 

　　4.推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供优良公共服务，促进社会事业发展。 

　　5.指导村民自治，推动农村社区建设，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，确保社会稳定。 

　　6.完成市委、市政府交办的其它工作。 

　　（二）机构设置情况 

　　开远市小龙潭镇政府设置一级预算单位1个；小龙潭镇党委、行政设有五个综合办公室，分别如下： 

　　（一）党政办公室：承担镇机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务、政务、纪检监察、宣传、意识形态、精神文明、史志编纂、广播电视、统战、民族宗教、对台、侨务、外事、文秘、督查督办、电子政务、保密、档案、财务、国有资产监管、机关事务、应急管理、政务服务、自身建设等职责，负责镇人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和“小龙潭镇为民服务中心”的日常工作； 

　　（二）党建工作办公室：承担党的基层组织建设、机关党的建设、干部人事、组织、机构编制、老干部、大学生村官、党员发展教育管理、党代会、党组织换届选举、村级干部和村级后备干部的管理等职责； 

　　（三）经济发展和社会事务办公室：承担发展改革、自然资源管理、生态环境保护、农业农村和科学技术、林业和草原利用和保护、水利建设与管理、投资促进、交通运输、工业商务和信息化、统计、审计、能源开发和管理、通信、电力、粮食和物资储备、搬迁安置、市场监管、人力资源和社会保障、民政、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化旅游、科协、商会、红十字会、防震减灾、气象等职责； 

　　（四）社会治安综合治理办公室：承担信访、法治建设、扫黑除恶、社会治安综合治理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、人民调解、行政调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、见义勇为等职责； 

　　（五）扶贫开发办公室：承担扶贫开发工作职责，贯彻执行各级扶贫开发工作方针、政策，协调各部门开展扶贫开发工作，指导贫困村开展扶贫开发，做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作，负责扶贫开发项目管理、资金管理、督查等职责。 

　　（三）重点工作概述 

　　一、抓实抓细，做好疫情常态化防控 

　　持续加强防控宣传教育力度。进一步加大“健康码”“行程码”宣传力度，继续做好企业疫情防控服务、监督和指导工作，压实企业主体责任，加大精准排查力度，确保全面掌握流动人员动态。细化重点区域防控措施。强化对学校、卫生院、企业、农贸市场、民间信仰场所等人员密集场所的常态化疫情防控的监督，抓实抓细常态化疫情防控各项工作。 

　　二、突出资源优势，打造特色工业乡镇 

　　培育新兴产业。推动小龙潭化工园区申报成为全省首批化工园区，做好园区征地准备工作。提质发展热电汽循环利用产业园区，加快推进东方祥银集团豆制品产供销一体化、年产42万吨蔬菜脱水、园区二期和污水处理扩建、三期场地建设、四期前期建设等项目。整合小微企业资源。按照市委市政府对我镇打造特色工业小镇的定位，启动特色工业小镇总规编制工作，将布局散乱的酿酒、古法制糖等90余家小作坊生产的产业聚集，加强科技服务和规范生产。 

　　三、坚持标准，巩固拓展脱贫攻坚成果 

　　坚持把防止返贫摆在重要位置，对摘帽村、脱贫户开展“回头看”，建立稳定脱贫长效机制。坚持现行脱贫标准，严格对标“两不愁、三保障”，做实脱贫退出20条后续巩固措施，千方百计激发群众内生动力。发展产业、壮大集体经济，抓好医疗、养老保障，精准实施社会兜底保障，细化义务教育工作方案，持续保持零辍学，切实做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 

　　四、科学推进，实施乡村振兴战略 

　　持续完善基础设施配套。加大抗旱保民生水利设施投入力度，保障经济作物生产用水。引进成熟电商企业，以主流平台为优质果蔬畅通产供销链。推进农村电商产业发展，打造物流配送站、代理服务点，打通农村物流“最后一公里”。谋好一村一品，做好特色产业。大力提升人居环境。继续实施人居环境“以奖代补”工作和爱国卫生“7+3”专项行动，巩固提升人居环境整治成果，推进畜禽粪污资源化利用。推进美丽乡村创建，争创一批美丽乡村、乡村振兴示范村。 

　　五、加强保障，推进社会民生改善 

　　提升社会保障水平。依托园区、重点项目建设，增加就业岗位，组织开展技能培训，带动劳动力转移。提升“两保”参保率，健全社会救助、养老服务体系，统筹推进公益慈善和扶老、助残、救孤、优抚等事业发展，精准施保。做好抗旱保民生。充分发挥现有库塘、“五小”水利工程、“百塘千窖”作用，确保安全，为山区农业生产提供用水保障。落实好冬春受灾、生活困难的救助。持续优化公共服务。保障医疗卫生服务，提升基层医疗急救、疾病预防控制能力。提高家庭医生签约服务质量。助力卫生院改扩建项目落地。加强校园安防智慧管理平台建设，抓实护校安园专项行动。加快新龙社区隔音隔尘围墙设计和建设。办好文化体育活动。 

　　六、强化治理，完善平安法治建设 

　　开展“平安小龙潭”创建工作。加大矛盾纠纷多元化解力度。加强平安和谐绿色矿区建设，进一步化解征地、搬迁等历史遗留问题。健全立体化社会治安防控体系。依法严厉打击各类刑事犯罪活动，扎实做好反邪教、缉枪治爆、扫黄打非、禁毒防艾等工作，确保群众安全感和执法满意度不断得到巩固和提升。推进移风易俗，全面推行农村殡葬制度改革。塑造文明乡风、良好家风、淳朴民风，加快构建自治、法治、德治相结合的现代乡村治理体系，建设充满活力、和谐有序的善治乡村。严格贯彻落实党的民族宗教政策。依法加强宗教事务管理，深化民族团结进步创建，铸牢中华民族共同体意识。加强应急管理，提升防灾减灾救灾能力。强化地质灾害的预防预报和处置工作，抓实汛期防汛和森林防火应急值守。严格落实安全生产主体责任和管理制度，抓好重点领域和重点行业的专项排查整治，坚决遏制重特大事故的发生。 

　　七、绿色发展，持续改善生态环境 

　　践行“绿水青山就是金山银山”的理念。采取最严格的生态环境保护措施，高位推动面山绿化、矿区植被恢复和生态林保护，筑牢绿色屏障。扎实推进“河长制”工作，注重加强饮用水水源地保护规范化管理。提高优良水体比例，保证水环境安全。切实做好污染防治，大力实施环保技改项目，加大矿区扬尘治理力度，加强煤电等重点行业脱硫、脱硝、除尘设施运行监控管理。做好园区外豆制品企业整治监管，巩固“散乱污”企业综合整治成果。 

　　八、强化服务，加大政府自身建设 

　　健全主动工作机制，突出担当实干，主动作为，不断加强干部队伍建设管理，深入推进“两转两强化”作风专项整治，切实“转思想，转作风，强化能力提升，强化执行力提升”为小龙潭高质量跨越发展提供有力支撑。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。属于行政单位。截至2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制26人，在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员21人，其中： 离休0人，退休21人。 

　　车辆编制4辆，实有车辆4辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入748.05万元，其中：一般公共预算748.05万元，占总收入的100%。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入748.05万元，其中:本年收入748.05万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款748.05万元，占总收入的100%。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出748.05万元。财政拨款安排支出748.05万元，比上年执行数增加748.05万元，其中：基本支出748.05万元，项目支出0万元。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1、2010101-行政运行支出10.10万元，用于行政单位人员经费支出及行政运行日常公用支出 ；  

　　2、2010301-行政运行支出577.55万元，用于行政单位人员经费支出及行政运行日常公用支出，村委会、社区人员经费及公用经费支出； 

　　3、2013101-行政运行支出45.71万元，用于行政单位人员经费支出及行政运行日常公用支出； 

　　4、2080501-行政单位离退休支出0.9万元，用于行政单位离退休人员公用经费； 

　　5、2080502-事业单位离退休支出0.48万元，用于事业单位离退休人员公用经费；   

　　6、2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出26.30万元，用于机关事业单位基本养老保险支出； 

　　7、2080506-机关事业单位职业年金缴费支出3.91万元，用于机关事业单位职业年金缴费支出； 

　　8、2080801-死亡抚恤支出8.56万元，用于政府机关遗属补助支出； 

　　9、2100101-行政运行支出16.12万元，用于公务员管理的事业单位人员经费支出及日常公用经费支出； 

　　10、2100102-一般行政管理事务支出5.10万元，用于公务员管理的事业单位日常公用经费支出； 

　　11、2101101-行政单位医疗支出18.63万元，用于机关事业单位基本医疗保险支出； 

　　12、2101102-事业单位医疗支出0.25万元，用于机关事业单位基本医疗保险支出； 

　　13、2101103-公务员医疗补助支出14.03万元，用于机关事业单位公务员医疗补助支出； 

　　14、2210201-住房公积金支出20.41万元，用于机关事业单位住房公积金支出。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额7.94万元，其中：政府采购货物预算4.94万元、政府采购服务预算3万元、政府采购工程预算0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　开远市小龙潭镇政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.6万元，具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　开远市小龙潭镇政府2021年因公出国（境）费预算为0万元。 

　　（二）公务接待费 

　　开远市小龙潭镇政府2021年公务接待费预算为1.3万元。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　开远市小龙潭镇政府2021年公务用车购置及运行维护费为2.3万元，年末公务用车保有量为4辆。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　无 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金； 

　　2、预算：指政府、机关、团体、军队和企事业单位编制并经一定程序批准的关于未来一定时期内收入与支出的计划，如全国预算、中央预算、地方预算、总预算、单位预算等； 

　　3、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算； 

　　4、 三公经费：指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项； 

　　5、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　开远市小龙潭镇政府2021年机关运行经费安排167.07万元，主要用于保障小龙潭镇政府机关及社区村委会正常运行相关支出。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　联系人：何雪君               联系电话：0873-7346243