开远市小龙潭镇人民政府2020年部门绩效自评报告

　　一、部门概况 

　　（一）部门基本情况 

　　1.组织机构设置情况。 

　　小龙潭镇党委、政府设置5个综合办公室：一是党政办公室；二是党建工作办公室；三是经济发展和社会事务办公室；四是社会治安综合治理办公室；五是扶贫开发办公室。 

　　同时设有7个事业单位，均为股所级财政全额拨款公益一类事业单位：一是农业综合服务中心；二是文化广播电视服务中心；三是社会保障服务中心；四是国土和村镇规划建设服务中心；五是林业和水务服务中心；六是应急服务中心、七是财政所。 

　　截止2020年12月份，部门在职在编实有人数56人，为财政全供养人员，其中：行政编制21人（含工勤人员1人），事业编制35人（含参公管理事业人员1人）。 

　　2.主要工作职能。 

　　落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。 

　　（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。 

　　（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。 

　　（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。 

　　（4）保护各种经济组织的合法权益。 

　　（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，办理上级县委、县政府交办的其他事项。 

　　（二）部门年度绩效管理工作计划 

　　1.优化支出结构，严格控制支出。按保民生、保运转、保稳定、促发展的要求，严格控制消费性支出；积极清理各类借款和往来款项，精打细算，注重绩效，做好增收节支，确保财政收支平衡。 

　　2.加强财政监管，严肃财经纪律。严格执行财务管理制度，加大财政资金监管力度，确保财政资金安全及使用效益最大化。 

　　二、部门整体收入支出情况 

　　（一）财政拨款收入 

　　1.市级财政拨款收入1960.59万元 

　　一般公共预算收入1960.59万元 

　　政府性基金收入0万元 

　　2.上级财政拨款收入0万元 

　　一般公共预算收入0万元 

　　政府性基金收入0万元 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出2146.39万元 

　　1.基本支出1572.79万元 

　　2.项目支出573.60万元 

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出 

　　1.基本支出0万元 

　　2.项目支出35万元 

　　三、部门整体支出绩效自评情况 

　　（一）整体支出绩效目标设立情况 

　　按照上级要求，我镇紧紧围绕2020年度工作目标，主要从部门投入、过程、产出、效果四个方面设立评价指标体系。分别设立了4项一级指标；7项二级指标及30项三级指标。分值分别为15分、20分、30分，35分，总分100分。 

　　（二）整体支出绩效运行监控方案 

　　1.部门整体支出绩效运行监控：对纳入市委市政府2020年度综合绩效考评范围的涉及财政资金部门整体支出实施绩效运行跟踪监控; 

　　2.项目支出绩效运行监控：2020年度使用财政扶贫专项资金及专项资金项目开展项目支出绩效运行跟踪监控。 

　　（三）整体支出绩效评价方案 

　　根据《中华人民共和国预算法》等相关规定，结合我镇实际，制定了小龙潭镇整体支出绩效评价方案本。 

　　1.总体目标 

　　通过实施财政支出绩效评价，增强部门单位的绩效观念和责任意识，确保“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”，使财政资金得到全面监管，财政预算和政策得到有效实施，逐步建立以“绩效”为导向的部门单位整体支出和项目支出评价监督机制。 

　　2.基本原则 

　　（1）责任明确原则。绩效评价工作由镇政府统一组织管理，财政所、各站所（部门）分级实施。 

　　（2）客观公正原则。坚持“公开、公平、公正”原则，确保绩效评价结果的真实性和检查评价过程中的严肃性。 

　　（3）提高效益原则。将绩效评价的经济性、有效性评价与财政监督中资金使用安全性、合理性检查相结合，检查财政资金使用过程中存在的问题，督促各站所（部门）建立健全内控制度，全面规范资金管理，提高资金使用效益。 

　　3.评价内容 

　　（1）绩效目标设置及完成情况。一是目标设置情况。包括目标设立的明确性、合理性及细化程度，评价是否符合客观实际，是否清晰、细化、可衡量。二是目标实现情况。包括预算单位整体支出绩效完成情况、项目实施完成情况、产生的社会效益指标和经济效益指标，以及与绩效目标的对比情况。 

　　（2）预算实施、资金使用和项目管理情况。包括资金预算安排、实际支出、结余、具体使用情况等，以及项目管理办法的制定与执行情况，项目实施中立项、招投标、政府采购、集中支付、完工验收等情况。 

　　（3）执行财经纪律情况。主要包括预算单位财务是否有违反有关党纪法规行为；是否超范围超标准使用、拨付项目资金情况；资金拨付手续是否齐全并符合相关规定；是否有套取项目资金的行为。 

　　4.评价方式及评价指标 

　　（1）评价方式。根据《开远市财政局关于开展2020年绩效评价工作的通知》（开财字〔2021〕83号）等相关文件要求，我镇制定了部门整体支出绩效评价的评价指标，成立了绩效评价工作领导小组，绩效评价工作自评过程具体如下： 

　　一是核实数据。对2020年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2020年度和2019年度部门整体支出情况进行比较分析。 

　　二是查阅资料。查阅2020年度年初预算安排、预算追加、经费支出、资产管理等相关文件资料和会计凭证。 

　　三是归纳汇总。对收集的评价材料结合单位实际情况进行综合分析、归纳汇总。 

　　四是根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。 

　　五是形成部门整体支出绩效评价自评报告。 

　　（2）评价指标。本单位开展绩效自评时，依据所设置的定量和定性指标对项目绩效进行评价计分（百分制），根据评分结果评为优秀（90-100分）、良好（80-89分）、合格（60-79分）、不合格（60分以下）四个级别。 

　　（四）整体支出绩效评价情况 

　　1.绩效目标的实现情况。2020年财政拨款收入1960.59万元，2020年财政拨款支出2146.39万元。绩效目标实现情况基本良好，年度部门预算、年度工作计划、预决算公开、政府采购、内控制度建设、重点工作办结完成情况较好；三公经费控制率较上年有所下降。 

　　2.经济效益。有效执行预算支出，保障非税收入，增加建档立卡贫困户人均收入。 

　　3.社会效益。提高农村人口素质，有效改善农村基础设施建设、交通条件，稳固发展传统产业同时积极引进新兴产业。2020年完成了市委市政府下达的脱贫攻坚、招商引资、提升城乡人居环境、综治维稳等各项中心工作，全镇呈现经济稳中向好、民生持续改善、社会和谐稳定的良好局面。 

　　4.行政效能。以满足最广大人民的根本利益为目的，严格依法行政，促进良好的经济效益、社会效益和生态效益同步协调发展。 

　　（五）年度工作总结 

　　2020年，我镇主要做好以下几项工作：一是聚焦疫情防控，积极推动复工复产。二是聚焦“两不愁三保障”，打好脱贫攻坚收官战。三是聚焦主动工作年，着力加快经济发展。四是聚焦乡村振兴，不断优化人居环境。五是聚焦民生福祉，增强群众获得感。六是聚焦平安建设，持续加强社会治理。七是聚焦政府自身建设，努力提升服务能力 

　　小龙潭镇整体支出绩效评价自评分为97.5分，具体如下： 

　　(一)投入情况分析 

　　该项总分值15分，自评得分15分。 

　　(二)过程情况分析 

　　该项总分值20分，自评得分18.5分，扣1.5分。 

1.建立了部门内控制度，但有部分建立不全面，扣0.5分；

2.相关管理办法、制度、措施执行未充分到位，扣0.5分；

　　3.资产管理制度建立不充分，扣0.5分。 

　　(三)产出情况分析 

　　该项总分值35分，自评得分35分。 

　　(四)效果情况分析 

　　该项总分值30分，自评得分29分，扣1分。 

1.服务对象满意度较为良好，但未达到优秀，扣1分

　　四、项目绩效自评情况 

　　（一）项目概况 

　　小龙潭镇2020年财政专项扶贫资金贫困村基础设施建设项目：青龙街蔬菜冷库、农产品交易市场、青龙街小组蔬菜基地田间用电项目；绿差冲小组饮水安全提升、双塘子坝塘整治项目；小龙潭镇贫困村农田基础水利设施配套项目；蚂蚁白-绿差冲卡点道路硬化项目；龙潭村委会灯笼山雨污分流建设项目；绿差冲石洞村人居环境建设项目；小龙潭镇绿差冲蚂蚁白村人居环境整治提升建设项目。 

　　（二）项目绩效目标设立情况 

　　本次评价主要是针对小龙潭镇2020年基础设施建设项目资金的经济性、效率性和效益性，主要从部门投入、过程、产出、效果四个方面构建评价指标体系。本次评价指标分为3级，包括3个一级指标，9个二级指标，下设多个三级指标，分值分别为50分、30分、10分，合计90分；另设资金完成率指标，分值10分，总分100分。 

　　（三）项目绩效运行监控方案 

　　小龙潭镇2020年贫困村基础设施建设项目支出财政资金的经济性、效率性和效益性，主要从部门投入、过程、产出、效果四个方面进行监控。 

　　（四）项目绩效评价方案 

　　通过项目绩效评价掌握项目支出情况，从项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出等方面找出单位项目运行中存在的问题，紧扣提高行政效能的主题，提出相应的改进意见和建议，以提高本单位项目绩效管理意识，切实推进项目绩效管理，完善预算管理制度、创新机制、加强管理、强化监督，保证单位项目运行及资金使用管理的规范性、安全性和有效性，提高本单位的工作效率和资金使用效益。 

　　（五）项目绩效评价情况 

　　1.绩效目标的实现情况。小龙潭镇2020年贫困村基础设施建设项目安排财政专项扶贫资金327.72万元，项目2020年底已完工，已由第三方进行验收审核结算。 

　　（1）青龙街蔬菜冷库、农产品交易市场、青龙街小组蔬菜基地田间用电项目财政专项扶贫资金使用85万元：建设蔬菜冷库5个，农产品交易市场1个，青龙街小组蔬菜基地田间用电项目建设长度1.08公里，促进农业更好发展。 

　　（2）绿差冲小组饮水安全提升、双塘子坝塘整治项目财政专项扶贫资金使用20万元：改善贫困村饮水设施1个，更换饮水管网4.5公里，整治双塘子坝塘清淤面积8000立方米，全面提升农户饮水安全率。 

　　（3）小龙潭镇贫困村农田基础水利设施配套项目财政专项扶贫资金使用55万：钻井1口，安装安全镀锌钢管750米，保障农户农田用水。 

　　（4）蚂蚁白-绿差冲卡点道路硬化项目财政专项扶贫资金使用40万元：蚂蚁白-绿差冲卡点道路硬化长度为1650米，让农户通行有保障。 

　　（5）龙潭村委会灯笼山雨污分流建设项目财政专项扶贫资金使用40万元：土方开挖900立方米，混凝土200立方米，塑料管Ø110、1500米，Ø160、200米，两个砖砌污水处理池（1个16立方米、1个50立方米），提升灯笼山小组人居环境。 

　　（6）绿差冲石洞村人居环境建设项目财政专项扶贫资金使用70.33万元：建设排污管网4.6千米，检查井20个，土方开挖2000立方米，混凝土500立方米，新建污水处理池3个（1个6立方米、1个4立方米、1个16立方米），小花池修砌和绿化，提升石洞小组人居环境。 

　　（7）小龙潭镇绿差冲蚂蚁白村人居环境整治提升建设项目财政专项扶贫资金使用25.38万元：新建沉砂池3座，污水收集池2个，路边支模浇筑混凝土挡墙3段，排水沟15米，2.5立方米化粪池8个，改村内自来水管35.5米，提升石洞小组人居环境。 

　　2.经济效益。通过完善基础设施，生产条件改善带动农业增产、人民增收，提升人居环境。 

　　3.社会效益。受益建档立卡贫困户186户，747人。 

　　4.行政效能。提高为人民服务的质量，保证上级各级党委和政府的方针政策又好又快地贯彻落实。 

　　五、存在的主要问题 

　　一是绩效目标设立不够明确、细化和量化。虽设立了项目绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。二是预算编制的计划性和执行管理上有待提高，制度的执行力有待进一步强化，资金使用的合规性有待进一步规范。 

　　六、改进措施 

　　一是进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。二是细化、量化绩效目标的设置。三是科学合理编制预算，严格执行预算。提高预算编制到位率，做准做全基本支出、项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。　 

                        开远市小龙潭镇人民政府 

　　                          2021年5月30日