开远市小龙潭镇2020年度部门决算

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开远市小龙潭镇2020年度部门决算

目录

第一部分  开远市小龙潭镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  开远市小龙潭镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

小龙潭镇政府的主要职能 ：

（1）贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

（2）为农村经济工作营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导，做好乡村发展规划，推动产业结构调整，提高经济发展的质量和水平。

（3）加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活的突出问题，促进农民增加收入，切实维护农民合法权益。

（4）推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供优良公共服务，促进社会事业发展。

（5）指导村民自治，推动农村社区建设，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，确保社会稳定。

（6）完成市委、市政府交办的其它工作。

小龙潭镇政府设置4个综合办公室：

1.党政办公室：承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责镇工会、共青团、妇联、残联和“为民服务中心”的日常工作。

2.经济发展办公室：承担经济发展计划、国土资源管理、村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、安全生产、农民负担监督、市场监管等职责。

3.社会事务办公室：承担人力资源和社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视等职责。

4.社会治安综合治理办公室：承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

小龙潭镇设置4个综合服务中心和财政所：

1.农业综合服务中心：承办农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

2.文化广播电视服务中心：承办党员干部教育、文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

3.国土和村镇规划建设服务中心：承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作。

4.社会保障服务中心：承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险，优抚安置、社会救助、最低生活保障，新型农村合作医疗等服务性工作。

5.财政所：承担编制小龙潭镇财政预决算职责；负责惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管;负责镇行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，小龙潭镇积极贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，指导村民自治，推动农村社区建设，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，全力完成上级各部门交办的各项工作。一是聚焦疫情防控，积极推动复工复产。二是聚焦“两不愁三保障”，打好脱贫攻坚收官战。三是聚焦主动工作年，着力加快经济发展。四是聚焦乡村振兴，不断优化人居环境。五是聚焦民生福祉，增强群众获得感。六是聚焦平安建设，持续加强社会治理。七是聚焦政府自身建设，努力提升服务能力。  

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开远市小龙潭镇2020年度部门决算编报的单位共15个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位11个。分别是：

1.党委

2.人大

3.政府

4.财政所

5.计生办

6.村镇规划管理所

7.水管站

8.林业站

9.农机站

10.农科站

11.农经站

12.兽医站

13.文化站

14.广播站

15.党校

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市小龙潭镇2020年末实有人员编制70人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制1人），事业编制44人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员21人，事业人员35.00人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制10辆，在编实有车辆10辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

开远市小龙潭镇2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。  

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市小龙潭镇2020年度收入合计19,605,966.80元。其中：财政拨款收入19,605,966.80元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少65,140.5元，主要原因分析：年末在职在编实有人数比上年减少，人员经费支出减少。

二、支出决算情况说明

开远市小龙潭镇2020年度支出合计21,463,947.66元。其中：基本支出15,727,909.32元，占总支出的73.28%；项目支出5,736,038.34元，占总支出的26.72%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加919,487.5元，主要原因分析：一是工资标准提高，人员经费支出增加；二是财政专项扶贫资金支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障开远市小龙潭镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,727,909.32元。与上年对比减少557,419.39元，主要原因分析：在职在编实有人数比上年减少，人员经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,778,817.66元，占基本支出的74.89%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,949,091.66元，占基本支出的25.11%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障开远市小龙潭镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,736,038.34元。与上年对比增加1,476,906.89元，主要原因分析：小龙潭镇财政专项扶贫资金支出增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

1. 小龙潭镇人民政府产能释放工作经费支出20,000.00元;

2. 新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控经费支出379,600.00元；

3. 2020年中央财政森林生态效益补偿资金支出252,020.00元；

4. 2020年省级公益林生态效益补偿资金支出268,260.00元；

5. 2020年贫困村第一书记（工作队长）工作经费支出45,000.00元；

6. 小龙潭镇2020年度驻村工作队员经费支出214,658.34元；

7. 2020年财政专项扶贫资金支出4,092,200.00元；

8. 2019年非贫困县一事一议财政奖补美丽乡村建设项目资金支出69,000.00元；

9. 2019年村级公益事业建设一事一议财政奖补项目资金支出45,300.00元；

10. 2019年中央省级彩票公益金小龙潭镇则旧村委会老勒小组村民活动场所建设资金支出350,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市小龙潭镇2020年度一般公共预算财政拨款支出21,113,947.66元，占本年支出合计的98.37%。与上年对比增加1,065,772.41元，主要原因分析：财政专项扶贫资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出8,052,131.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.14%。主要用于行政单位及参公管理事业单位人员工资支出及行政运行日常公用支出；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出124,038.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%。主要用于事业单位人员工资，日常公用经费的支出；

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出407,784.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.93%。主要用于文化广播电视服务中心人员工资及文化宣传、广播电视日常公用经费支出 ；

  8.社会保障和就业（类）支出1,104,197.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.23%。主要用于社会保障服务中心人员工资支出，机关事业单位基本养老保险支出，遗属人员生活补助支出；

  9.卫生健康（类）支出1,379,028.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.53%。主要用于机关事业单位基本医疗保险支出，计生办人员工资支出及日常公用经费支出 ；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出585,377.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.77%。主要用于村镇建设管理所人员工资支出及日常公用经费支出；

  12.农林水（类）支出8,851,027.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.92%。主要用于农科站、农机站、农经站、兽医站、水管站、林业站人员经费支出和日常公用经费支出，2019年财政专项扶贫资金支出，财政奖补一事一议资金支出；

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出610,363.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.89%。主要用于行政事业单位住房公积金支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市小龙潭镇2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为170,400.00元，支出决算为81,827.75元，完成预算的48.02%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为76,187.75元，完成预算的44.71%；公务接待费支出决算为5,640.00元，完成预算的3.31%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:积极响应中央厉行节约精神和执行中央八项规定，在工作中规范财务管理，严格把关“三公“经费的开支。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少64,417.48元，下降44.05%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算减少2,813.18元，下降3.56%；公务接待费支出决算减少61,604.30元，下降91.61%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：小龙潭镇积极响应中央厉行节约精神和执行中央八项规定，在工作中规范财务管理，严格把关“三公“经费的开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出76,187.75元，占93.11%；公务接待费支出5,640.00元，占6.89%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出76,187.75元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出76,187.75元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于保障机关及各站所工作产生的公务用车,下乡进村开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费5,640.00元。其中：

国内接待费支出5,640.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次112人（其中：外事接待人次0人）。主要用于培训、会议等开展相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市小龙潭镇2020年机关运行经费支出3,804,125.04元，与上年对比减少449,691.43元，主要原因分日常公用经费支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

 二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，开远市小龙潭镇部门资产总额20,800,191.90元，其中，流动资产16,996,573.29元，固定资产2,914,618.49元，对外投资及有价证券0元，在建工程560,000.00元，无形资产329,000.12元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少518,711.62元，其中固定资产减少29,864.19元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产77项，账面原值185,455.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额4,060,244.71元，其中：政府采购货物支出88,599.00元；政府采购工程支出3,812,645.71元；政府采购服务支出159,000.00元。授予中小企业合同金额4,060,244.71元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无相关事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 一、财政拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基本预算财政拨款。

二、一般公共预算：财政部门以税收为主体的财政收入中安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

四、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

五、一般公共服务支出：是指政府提供一般公共服务的支出。

六、教育支出：是指政府用于教育事务方面的支出

七、文化体育与传媒支出：是指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

八、社会保障和就业支出：是指政府在社会保障与就业方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出：是指政府用于医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

十、城乡社区支出：是指政府城乡事务方面的支出。

十一、农林水支出：是指政府在农林水事务方面的支出。

十二、住房保障支出：是指政府用于住房方面的支出。

十三、机关事业单位基本养老保险缴费支出：是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

监督索引号53250200655301111