开远市小龙潭镇2020年度部门预算

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　　开远市小龙潭镇2020年预算公开目录

　　第一部分 开远市小龙潭镇2020年部门预算编制说明

　　第二部分 开远市小龙潭镇2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、省对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　开远市小龙潭镇2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

　　2.为农村经济工作营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导，做好乡村发展规划，推动产业结构调整，提高经济发展的质量和水平。

　　3.加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活的突出问题，促进农民增加收入，切实维护农民合法权益。

　　4.推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供优良公共服务，促进社会事业发展。

　　5.指导村民自治，推动农村社区建设，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，确保社会稳定。

　　6.完成市委、市政府交办的其它工作。

　　（二）机构设置情况

　　开远市小龙潭镇设有四个综合办公室，分别如下：

　　党政办公室：承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责镇人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联、残联和“为民服务中心”的日常工作；

　　经济发展办公室：承担经济发展计划、国土资源管理、村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、安全生产、农民负担监督、市场监管等职责；

　　社会事务办公室：承担人力资源和社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视等职责；

　　社会治安综合治理办公室：承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

　　（三）重点工作概述

　　1、整合资源，继续巩固提升脱贫成效，优化农业产业结构。

　　2、补齐短板，推进重点项目落实，努力推进重点项目，完善基础设施建设，抓实以水利、交通为主的基础设施建设，着力破解发展瓶颈制约，不断夯实发展基础。

　　3、绿色发展，推进环境保护建设工程，严格执行国家生态保护补助奖励机制，积极开展环境监测和重大环境隐患企业整治专项行动，确保不发生重大突发环境事件和环境污染事件。把好项目准入关，加强重点耗能企业节能减排监管，大力发展循环经济，坚决淘汰落后产能。深入推进和谐矿区建设，开展矿山地质环境治理工作。

　　4、强化保障，全面推进各项社会事业进步，加大民生投入，不断提升群众幸福感和满意度，强化“控辍保学”措施，抓好教育教学质量，健全公共卫生和基本医疗服务体系，规范管理乡村卫生服务水平。

　　5、依法行政，不断加强政府自身建设，继续巩固和深化党的群众路线教育实践活动成果，进一步加强《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》的贯彻落实，抓好党风廉政建设责任制的落实，稳步推进反腐倡廉工作，进一步健全机关各项工作制度，着力转变机关工作作风，提高为民办事的效率。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共15个。其中：财政全供给单位15个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位10个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制70人，其中：行政编制26人，事业编制44人。在职实有58人，其中： 财政全供养 58人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 18人，其中： 离休 0人，退休 18人。

　　车辆编制10辆，实有车辆10辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 1424.12万元，其中：一般公共预算财政拨款1424.12万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转223.51万元。

　　与上年对比增长13.83%，主要原因分析提高工资标准人员经费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收1424.12万元，其中:本年收入1424.12万元，上年结转223.51万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1424.12万元（本级财力1424.12万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比增长13.83%，主要原因分析提高工资标准人员经费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出1424.12万元。财政拨款安排支出 1424.12万元，其中：基本支出1424.12万元，与上年对比增长13.83%，主要原因分析提高工资标准人员经费增加。项目支出0万元，与上年对比无变化。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1、一般公共服务支出637.92万元，用于行政单位及参公管理事业单位人员工资支出及行政运行日常公用支出 ；

　　2、教育支出11.53万元，用于事业单位人员工资支出；

　　3、文化旅游体育与传媒支出36.82万元，用于文化广播电视服务中心人员工资及文化宣传、广播电视日常公用经费支出 ；

　　4、社会保障和就业支出166.65万元，用于社会保障服务中心人员工资支出，机关事业单位基本养老保险支出，遗属人员生活补助支出；

　　5、卫生健康支出103.33万元，用于机关事业单位基本医疗保险支出，计生办人员工资支出及日常公用经费支出；

　　6、城乡社区支出43.03万元，用于村镇建设管理所人员工资支出及日常公用经费支出；

　　7、农林水支出361.5万元，用于农科站、农机站、农经站、兽医站、水管站、林业站人员经费支出和日常公用经费支出；

　　8、住房保障支出63.34万元，用于机关事业单位住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　开远市小龙潭镇2020年财政拨款支出总计1424.12万元。

　　1、政府预算支出1424.12万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出447.18万元，机关商品和服务支出161.34万元，对个人和家庭的补助226.78万元，对事业单位经常性补助588.82万元。

　　2、部门预算支出1424.12万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出1018.39万元，商品和服务支出178.95万元，对个人和家庭的补助226.78万元。（其中：基本支出1424.12万元，项目支出0万元）。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　无省对下专项转移支付情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，采购预算资金13.05万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　开远市小龙潭镇2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17.04万元，较上年减少1.66万元，下降8.88%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　开远市小龙潭镇2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　开远市小龙潭镇2020年公务接待费预算为8.96万元，较上年减少1.83万元，下降16.96%。

　　公务接待费减少主要原因分析：镇政府严格执行中央八项规定，杜绝乱吃乱喝现象，按规定执行公务接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　开远市小龙潭镇2020年公务用车购置及运行维护费为8.08万元，较上年增加0.17万元，上升2.15%。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费8.08万元，较上年增加0.17万元，增长2.15%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。

　　公务用车购置及运行维护费增加主要原因分析：政府严格公务用车制度，主要用于保障政府机关及各站所工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

    （一）名词解释

        1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金；

　　 2、预算：指政府、机关、团体、军队和企事业单位编制并经一定程序批准的关于未来一定时期内收入与支出的计划，如全国预算、中央预算、地方预算、总预算、单位预算等；

　　 3、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算；

　　 4、 三公经费：指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项；

　　 5、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　开远市小龙潭镇2020年机关运行经费安排161.34万元，与上年对比减少14.13万元，主要原因分析：公用经费减少。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　   联系人：何雪君　　　　   联系电话：0873-7346243

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