开远市小龙潭镇2020年第一季度预算执行情况说明

　　一、2020年度收入征收入库金额，年初预算数为15.1万元；第一季度收入征收入库金额，当季度执行数为0万元，第一季度收入征收入库金额,当季度完成年初预算0%,较上年同期相比无增减变化,原因为：①、第一季度利息收入还未上缴国库；第一季度收入征收入库金额，累计执行数为0万元，第一季度收入征收入库金额,累计完成年初预算0 %,累计执行数较上年同期相比无增减变化,原因为：①、2020年第一季度利息收入还未上缴国库.

　　二、2020年度基本支出金额，年初预算数为1424.12万元；第一季度基本支出金额，当季度执行数为340.35万元，其中：①、人员经费216.64万元；②、公用经费123.71万元；第一季度基本支出金额,当季度完成年初预算23.89%,较上年同期减少71.32万元,增减情况的原因为：①、2020年同期追加数指标数小于上年同期追加指标数；②、2020年同期用款计划数小于上年用款计划数；第一季度基本支出金额，累计执行数为340.35万元，其中：①、人员经费216.64万元；②、公用经费123.71万元；第一季度基本支出金额,累计完成年初预算23.89%,累计执行数较上年同期减少71.32万元,增减情况的原因为：①、2020年同期追加数指标数小于上年同期追加指标数；②、2020年同期用款计划数小于上年用款计划数。

　　三、2020年度项目支出金额,年初预算数为0万元，2020年项目支出金额，当季度执行数为0万元。

　　联系电话； 0873-7346243 联系人：何雪君

附件【附件3-1.xlsx】