开远市小龙潭镇2016年度部门决算情况说明

　　目录 

　　第一部分  开远市小龙潭镇概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2016年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　第四部分  名词解释 

　　第一部分  开远市小龙潭镇概况 

　　一、主要职能及主要工作 

　　（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令； 

　　（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作； 

　　（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利； 

　　（四）保护各种经济组织的合法权益； 

　　（五）办理上级人民政府交办的其他事项。 

　　2016年是 “十三五”规划的开局之年，小龙潭镇积极做好各项工作，一是重点项目扎实推进，二是脱贫攻坚成效显著，三是农业发展根基不断夯实，四是社会管理工作显著加强，五是政府建设成果不断巩固。全年完成财政收入2409.9万元；农村经济总收入5.34亿元，增长9%；农村常住居民可支配收入12759元，增长11%。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入开远市小龙潭镇2016年度部门决算编报的单位共17个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位11个。分别是：1.党委、2.政府、3.人大、4.计生办、5.群众团体、6.财政所、7.计生服务站、8.党校、9.水管站、10.林业站、11.农机站、12.农科站、13.农经站、14.兽医站、15.文化站、16.广播站、17.村镇规划管理所。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　开远市小龙潭镇2016年度末实有人员编制62人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制1人），事业编制40人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员1人），事业人员40人（含参公管理事业人员3人）。 

　　离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。 

　　实有车辆编制11辆，在编实有车辆11辆。 

　　第二部分  2016年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　开远市小龙潭镇2016年度收入合计1204.98万元。其中：财政拨款收入1204.98万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增长2.5%，主要原因分析提高工资标准人员经费增加。 

　　二、支出决算情况说明 

　　开远市小龙潭镇2016年度支出合计1201.75万元。其中：基本支出1141.75万元，占总支出的95％；项目支出60万元，占总支出的5％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少2.79%，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。 

　　（一）基本支出情况 

　　2016年度用于保障小龙潭镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1141.75万元。与上年对比减少6.81%，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的74.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的25.49％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2016年用于小龙潭镇政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出60万元，主要为：用于社会福利的彩票公益金支出60万元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　开远市小龙潭镇2016年度一般公共预算财政拨款支出1201.75万元,占本年支出合计的99.73%。与上年对比减少2.79%,主要原因分析公用经费支出减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

　　1.一般公共服务支出550.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.81%。主要用于机关、村委会、党委等机构正常运转，支持机关单位履行职能，保障机关部门的支出需要等； 

　　2.教育支出7.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%，主要用于党校支出； 

　　3.文化体育与传媒支出27.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.32%，主要用于文化和广播电视站支出； 

　　4.社会保障和就业支出103.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.58%，主要用于民政；行政事业离退休人员支出； 

　　5.医疗卫生与计划生育支出28.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.41%，主要用于计生服务站及计生办支出； 

　　6.城乡社区支出44.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.74%，主要用于村镇规划管理所支出； 

　　7.农林水支出316.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.36%，主要用于农业、林业、水利、农村综合改革对村级一事一议的补助支出； 

　　8.住房保障支出61.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.13%，主要用于住房公积金支出； 

　　9.其他支出60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.99%，主要用于社会福利彩票公益金支出。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 

　　开远市小龙潭镇2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为31.34万元，支出决算为23.97万元，完成预算的76.48%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为12.64万元，完成预算的86.16%；公务接待费支出决算为11.33万元，完成预算的67.97%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.39万元，下降1.6%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。；公务用车购置及运行费支出决算减少0.29万元，下降2.24%。；公务接待费支出决算减少0.1万元，下降0.87%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行八项规定，厉行节约。 

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出12.64万元，占52.73%；公务接待费支出11.33万元，占47.27%。 

　　1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排0（相关单位）因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出12.64万元。其中： 

　　公务用车购置支出0万元。 

　　公务用车运行维护支出12.64万元。主要用于各单位（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度，小龙潭镇开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。 

　　3.公务接待费支出11.33万元。其中： 

　　国内接待费支出11.33万元（其中：外事接待费支出0万元）。主要用于小龙潭镇各单位（相关工作范围）发生的接待支出。开远市小龙潭镇2016年国内公务接待190批次（其中：外事接待0批次），接待人次2200余人（其中：外事接待人次0人），主要包括接待各级部门到我镇检查指导工作，来访的村委会人员和村民、全镇各部门开展业务工作。 

　　国（境）外接待费支出0万元。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　开远市小龙潭镇2016年机关运行经费支出214.01万元，与上年对比下降19.28%,主要原因分析公用经费支出减少。部门机关运行经费主要用于政府机关日常公用经费支出。 

　　（二）其他重要事项情况说明 

　　（三）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金； 

　　2.一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出； 

　　3.教育支出：指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。如市教育局及市属学校、直属教育事业单位保障机构正常运转、开展教育管理活动所发生的基本支出和项目支出； 

　　4.农林水事务支出：指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。如水利局及所属单位保障机构正常运转、开展水利管理活动所发生的基本支出和项目支出。 

　　5.城乡社区事务支出，指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。如国土局用新增建设用地有偿使用费安排的耕地开发、土地整理支出。 

　　联系电话：0873-7346243                    联系人：钱艳菊