开远市小龙潭镇2018年度部门预算

监督索引号53250200655300000

    目录 

　　第一部分开远市小龙潭镇概况 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、部门编制预算情况 

　　三、预算单位基本情况 

　　第二部分开远市小龙潭镇2018年部门预算表 

　　一、财政拨款收支总表 

　　二、一般公共预算支出表 

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　四、基本支出预算表 

　　五、政府性基金预算支出表 

　　六、部门收支总表 

　　七、部门收入总表 

　　八、部门支出总表  

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表 

　　十、政府采购情况表 

　　十一、政府购买服务情况表 

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　十三、项目支出绩效目标表 

　　十四、对下转移支付绩效目标表 

　　第三部分开远市小龙潭镇2018年部门预算情况说明 

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明 

　　二、一般公共预算支出情况说明 

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类） 

　　四、基本支出预算情况说明 

　　五、政府性基金预算支出情况说明 

　　六、部门收支预算总体情况说明 

　　七、部门收入预算情况说明 

　　八、部门支出预算情况说明 

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　十、政府采购情况说明 

　　十一、政府购买服务情况说明 

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明 

　　十三、其他重要事项情况说明 

　　第四部分名词解释 

　　第一部分开远市小龙潭镇 

　　概况 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）基本职能及主要工作 

　　1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。 

　　2.为农村经济工作营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导，做好乡村发展规划，推动产业结构调整，提高经济发展的质量和水平。 

　　3.加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活的突出问题，促进农民增加收入，切实维护农民合法权益。 

　　4.推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供优良公共服务，促进社会事业发展。 

　　5.指导村民自治，推动农村社区建设，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，确保社会稳定。 

　　6.完成市委、市政府交办的其它工作。 

　　（二）机构设置情况 

　　开远市小龙潭镇设有四个综合办公室，分别如下： 

　　党政办公室：承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责镇人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联、残联和“为民服务中心”的日常工作； 

　　经济发展办公室：承担经济发展计划、国土资源管理、村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、安全生产、农民负担监督、市场监管等职责； 

　　社会事务办公室：承担人力资源和社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视等职责； 

　　社会治安综合治理办公室：承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。 

　　二、部门预算编制情况 

　　（一）预算编制指导思想 

　　开远市小龙潭镇2018年部门预算以邓小平理论、“三个代表”重要思想和党的十八届六中全会、十九大精神为指导，深入贯彻落实科学发展观，认真贯彻落实市委市政府对我镇各项中心工作的要求，积极推动各项社会事业的发展，加快构建为人民群众服务、社会保障工作体系建设。 

　　（二）预算编制基本要求及方法 

　　2018年开远市小龙潭镇部门预算编制工作按照科学化、精细化管理的要求，围绕市委市政府确定的“十三五”规划，进一步按照保工资、保稳定、保机构正常运转为目标，提高预算编制的规范化和准确性，为预算执行和预算公开奠定扎实的基础。 

　　1.厉行节约，从严编制预算，严格控制“三公”经费； 

　　2.做好预算编报的基础性工作，提高基本支出预算编制的科学性和准确性； 

　　3.贯彻落实市委市政府重大战略决策部署； 

　　4.加强单位预算收入管理，提高财政资金使用效益； 

　　5.规范行政事业单位通用资产的配置行为，积极推进资产管理和预算管理的有机结合。 

　　三、预算单位基本情况 

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共16个，其中：财政全供给单位16个，行政单位5个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位10个，分别是：1.小龙潭人大、2.小龙潭政府、3.小龙潭计生办、4.小龙潭共产党机关、5.小龙潭群众团体、6.小龙潭财政所、7.小龙潭党校、8.小龙潭文化站、9.小龙潭电视广播站、10.小龙潭农科站、11.小龙潭农机站、12.小龙潭农经站、13.小龙潭水管站、14.小龙潭林业站、15.小龙潭兽医站、16.小龙潭村镇规划建设管理所。 

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制70人，其中：行政编制26人，事业编制44人。在职实有62人，其中：财政全供养62人，非财政供养0人。 

　　离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。 

　　车辆编制9辆，实有车辆9辆。 

　　第二部分开远市小龙潭镇 

　　2018年部门预算表 

　　详见附件14张表 

　　第三部分开远市小龙潭镇 

　　2018年部门预算情况说明 

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明 

　　开远市小龙潭镇2018年财政拨款收支总预算1092.03万元。财政拨款预算总收入为1092.03万元，其中：一般公共预算收入1092.03万元，占总收入的100%；与上年对比增长10.03%，主要原因分析提高工资标准人员经费增加。 

　　支出为1092.03万元，其中：一般公共预算支出1092.03万元，占总支出的100%；与上年对比增长10.03%，主要原因分析提高工资标准人员经费增加。 

　　二、部门一般公共预算支出情况说明 

　　（一）一般公共预算支出情况 

　　开远市小龙潭镇2018年一般公共预算财政拨款支出1092.03万元，比上年执行数增加99.58万元，其中基本支出1092.03万元，项目支出0万元。 

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况 

　　1.2010101-行政运行2018年预算数为21.01万元，较上年执行数减少1.31万元，主要是人员经费支出减少。  

　　2.2010301-行政运行2018年预算数为371.76万元，较上年执行数增加16.16万元，主要是公用经费支出增加。 

　　3. 2010302-一般行政管理事务2018年预算数为40万元，较上年执行数减少0.53万元，主要是公用经费支出减少。 

　　4.2010601-行政运行2018年预算数为34.09万元，较上年执行数增加2.61万元，主要是公用经费支出增加。 

　　5.2010602-一般行政管理事务2018年预算数为5万元，较上年执行数增减0万元，无支出增减。 

　　6.2013101-行政运行2018年预算数为45.19万元，较上年执行数减少5.26万元，主要是人员经费支出减少。 

　　7.2050802-干部教育2018年预算数为8.23万元，较上年执行数减少1.2万元，主要是人员经费支出减少。 

　　8.2070109-群众文化2018年预算数为20.37万元，较上年执行数减少2.4万元，主要是人员经费支出减少。 

　　9.2070405-电视2018年预算数为14.41万元，较上年执行数增加5.66万元，主要是人员经费支出增加。 

　　10.2080501-归口管理的行政单位离退休2018年预算数为6.14万元，较上年执行数增加6.05万元，主要是人员经费支出增加。 

　　11.2080502-事业单位离退休2018年预算数为4.27万元，较上年执行数增加4.21万元，主要是人员经费支出增加。 

　　12.2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为99.75万元，较上年执行数增加99.75万元，主要是养老保险支出增减。 

　　13.2080801-死亡抚恤2018年预算数为6.21万元，较上年执行数增加0.31万元，主要是遗属补助支出增加。 

　　14.2100101-行政运行2018年预算数为10.74万元，较上年执行数减少1.31万元，主要是人员经费支出减少。 

　　15.2100102-一般行政管理事务2018年预算数为5.24万元，较上年执行数增加5.24万元，主要是公用经费支出增加。 

　　16.2101101-行政单位医疗2018年预算数为20.44万元，较上年执行数增加20.44万元，主要是医疗保险支出增加。 

　　17. 2101102-事业单位医疗2018年预算数为27.14万元，较上年执行数增加27.14万元，主要是医疗保险支出增加。 

　　18.2120201 -城乡社区规划与管理2018年预算数为24.18万元，较上年执行数减少13.6万元，主要是人员经费支出减少。 

　　19.2130104-事业运行2018年预算数为188.58万元，较上年执行数减少30.11万元，主要是任何经费支出减少。 

　　20.2130204-林业事业机构2018年预算数为59.59万元，较上年执行数减少11.57万元，主要是人员经费支出减少。 

　　21.2130310-水土保持2018年预算数为17.78万元，较上年执行数减少11.14万元，主要是人员经费支出减少。 

　　22.2210201-住房公积金2018年预算数为61.92万元，较上年执行数增加0.95万元，主要是公积金支出增加。 

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类） 

　　开远市小龙潭镇2018年财政拨款支出总计1092.03万元。 

　　政府预算支出1092.03万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出345.78万元，机关商品和服务支出174.51万元，对个人和家庭的补助125.31万元，对事业单位经常性补助446.43万元。 

　　部门预算支出1092.03万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出775.21万元，商品和服务支出191.51万元，对个人和家庭的补助125.31万元。 

　　四、部门基本支出情况说明 

　　开远市小龙潭镇2018年基本支出1092.03万元，财政拨款1092.03万元，其中一般公共预算1092.03万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下： 

　　工资福利支出775.21万元，主要包括：基本工资207.34万元、津贴补贴246.18万元、奖金17.28万元、绩效工资82.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费99.75万元、职工基本医疗保险缴费47.58万元、其他社会保障缴费12.19万元、住房公积金61.92万元。 

　　商品和服务支出191.51万元，主要包括：办公费95.52万元、培训费0.37万元、工会经费8.69万元、其他交通费用26.6万元、其他商品和服务支出60.34万元。 

　　对个人和家庭的补助125.31万元，主要包括：退休费10.26万元、生活补助115.05万元。 

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明 

　　开远市小龙潭镇2018年政府性基金预算支出0万元。 

　　六、部门收支预算总体情况说明 

　　按照综合预算的原则，开远市小龙潭镇2018年收支总预算1092.03万元。预算收入共1092.03万元，包括：一般公共预算拨款收入1092.03万元；预算支出共1092.03万元，包括：一般公共服务支出517.04万元、教育支出8.23万元、文化体育与传媒支出34.78万元、社会保障与就业支出116.36万元、医疗卫生与计划生育支出63.56万元、城乡社区支出24.18万元、农林水支出265.95万元、住房保障支出61.92万元。 

　　七、部门收入预算情况说明 

　　开远市小龙潭镇2018年收入预算1092.03万元，其中：2010101-行政运行收入21.01万元，占1.92%； 2010301-行政运行收入371.76万元，占34.04%； 2010302-一般行政管理事务收入40万元，占3.66%；2010601-行政运行收入34.09万元，占3.12%；2010602-一般行政管理事务收入5万元，占0.45%；2013101-行政运行收入45.19万元，占4.14%；2050802-干部教育收入8.23万元，占0.75%；2070109-群众文化收入20.37万元，占1.87%；2070405-电视收入14.41万元，占1.32%；2080501-归口管理的行政单位离退休收入6.14万元，占0.56%；2080502-事业单位离退休收入4.27万元，占0.39%；2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出收入99.75万元，占9.13%；2080801-死亡抚恤收入6.21万元，占0.57%；2100101-行政运行收入10.74万元，占0.98%；2100102-一般行政管理事务收入5.24万元，占0.48%；2101101-行政单位医疗收入20.44万元，占1.87,%； 2101102-事业单位医疗收入27.14万元，占2.49%；2120201 -城乡社区规划与管理收入24.18万元，占2.21%；2130104-事业运行收入188.58万元，占17.27%；2130204-林业事业机构收入59.59万元，占5.46%；2130310-水土保持收入17.78万元，占1.63%；2210201-住房公积金收入61.92万元，占5.67%；主要增减变动原因分析：2018年社会保障和就业支出增加。 

　　八、部门支出预算情况说明 

　　2018年部门预算总支出1092.03万元。本级财力安排支出1092.03万元，其中，基本支出1092.03万元，项目支出0万元。 

　　（一）部门支出按功能科目分类情况 

　　2010101-行政运行支出21.01万元； 2010301-行政运行支出371.76万元； 2010302-一般行政管理事务支出40万元；2010601-行政运行支出34.09万元；2010602-一般行政管理事务支出5万元；2013101-行政运行支出45.19万元；2050802-干部教育支出8.23万元；2070109-群众文化支出20.37万元；2070405-电视支出14.41万元；2080501-归口管理的行政单位离退休支出6.14万元；2080502-事业单位离退休支出4.27万元；2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出99.75万元；2080801-死亡抚恤支出6.21万元；2100101-行政运行支出10.74万元；2100102-一般行政管理事务支出5.24万元；2101101-行政单位医疗支出20.44万元； 2101102-事业单位医疗支出27.14万元；2120201 -城乡社区规划与管理支出24.18万元；2130104-事业运行支出188.58万元；2130204-林业事业机构支出59.59万元；2130310-水土保持支出17.78万元；2210201-住房公积金支出61.92万元。 

　　（二）基本支出预算变动的主要原因 

　　2018年社会保障和就业支出增加。 

　　（三）项目支出预算变动的主要原因 

　　无。 

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　开远市小龙潭镇2018年财政拨款“三公”经费预算总额20.45万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出8.52万元，公务接待费支出11.93万元。 

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少3.21万元，减少的主要原因是：厉行节约，从严编制预算，严格控制“三公”经费；具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2018年小龙潭镇因公出国（境）费预算数0万元，与2017年预算相比无增减。 

　　（二）公务用车购置及运行维护费 

　　2018年小龙潭镇公务用车购置及运行维护费预算数8.52万元。其中：购置费0万元，与2017年预算相比无增减；运行维护费8.52万元，比2017年预算减少0.83万元，增减变动主要原因分析：厉行节约、严格控制“三公”经费支出，主要用于保障政府机关及各站所工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　（三）公务接待费 

　　2018年小龙潭镇公务接待费预算数11.93万元，比2017年预算减少2.38万元，增减变动主要原因分析：厉行节约、严格控制“三公”经费支出。 

　　十、部门政府采购情况说明 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15项，采购预算资金32.02万元。其中：支出类型基本支出，数量4425，金额32.02万元，政府采购方式政府集中采购，资金来源为：公共财政预算。 

　　十一、部门政府购买服务情况说明 

　　2018年小龙潭镇政府购买服务3项，预算总额47.6万元，其中：支出类型基本支出，数量3，金额47.6万元,购买方式为委托和其他采购方式，承接主体为企业（机构）、公益二类事业单位，资金来源为：公共财政预算。 

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况 

　　截至2017年12月31日，小龙潭镇国有资产总额2518.31万元，其中：流动资产1566.23万元，固定资产952.08万元。 

　　十三、其他重要事项情况说明 

　　（一）机关运行经费 

　　2018年小龙潭镇机关运行经费财政拨款预算191.51万元，主要用于日常办公支出。较上年预算执行数增加16.18万元，增减变动主要原因：公用经费增加。 

　　（二）项目支出绩效目标 

　　无。 

　　（三）对下转移支付绩效目标表 

　　无。 

　　第四部分 名词解释 

　　一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金； 

　　二、预算：指政府、机关、团体、军队和企事业单位编制并经一定程序批准的关于未来一定时期内收入与支出的计划，如全国预算、中央预算、地方预算、总预算、单位预算等； 

　　三、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算； 

　　四、 三公经费：指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项； 

　　五、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　联系人：钱艳菊　　　　   联系电话：0873-7346243