开远市小龙潭镇2018年第一季度预算执行情况说明

　　一、2018年度收入征收入库金额，年初预算数为18万元；第一季度收入征收入库金额，当季度执行数为0万元， 第一季度收入征收入库金额,当季度完成年初预算0%,较上年同期减少3.26万元,增减情况的原因为：①、2018年第一季度利息收入还未上缴国库；第一季度收入征收入库金额，累计执行数为0万元， 第一季度收入征收入库金额,累计完成年初预算0 %,累计执行数较上年同期减少3.26万元,增减情况的原因为：①、2018年第一季度利息收入还未上缴国库. 

　　二、2018年度基本支出金额，年初预算数为1092.03万元；第一季度基本支出金额，当季度执行数为411.67万元，其中：①、人员经费399.97万元②、公用经费11.7万元；第一季度基本支出金额,当季度完成年初预算37.7%,较上年同期增加164.59万元,增减情况的原因为：①、2018年同期追加数指标数大于上年同期追加指标数，如完善规范奖励政策奖励、规范改革性补贴②、2018年同期用款计划数大于上年用款计划数；第一季度基本支出金额，累计执行数为411.67万元，其中：①、人员经费399.97万元②、公用经费11.7万元；第一季度基本支出金额,累计完成年初预算37.7%,累计执行数较上年同期增加164.59万元,增减情况的原因为：①、2018年同期追加数指标数大于上年同期追加指标数，如完善规范奖励政策奖励、规范改革性补贴②、2018年同期用款计划数大于上年用款计划数。 

　　三、2018年度项目支出金额,年初预算数为0万元，2018年项目支出金额，当季度执行数为0万元。 

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