开远市小龙潭镇2017年度部门决算情况说明

　监督索引号53250200655301000

　第一部分  开远市小龙潭镇概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2017年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部门  2017年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   第四部分  名词解释 

　　第一部分  开远市小龙潭镇概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　小龙潭镇党委、政府的主要职能 ： 

　　（1）贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。 

　　（2）为农村经济工作营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导，做好乡村发展规划，推动产业结构调整，提高经济发展的质量和水平。 

　　（3）加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活的突出问题，促进农民增加收入，切实维护农民合法权益。 

　　（4）推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供优良公共服务，促进社会事业发展。 

　　（5）指导村民自治，推动农村社区建设，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，确保社会稳定。 

　　（6）完成市委、市政府交办的其它工作。 

　　（二）党政机构的主要职能 

　　小龙潭镇党委、政府设置4个综合办公室： 

　　1.党政办公室：承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责镇工会、共青团、妇联、残联和“为民服务中心”的日常工作。 

　　2.经济发展办公室：承担经济发展计划、国土资源管理、村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、安全生产、农民负担监督、市场监管等职责。 

　　3.社会事务办公室：承担人力资源和社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视等职责。 

　　4.社会治安综合治理办公室：承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。 

　　（三）事业单位的主要职责 

　　小龙潭镇设置4个综合服务中心和财政所： 

　　1.农业综合服务中心：承办农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。 

　　2.文化广播电视服务中心：承办党员干部教育、文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。 

　　3.国土和村镇规划建设服务中心：承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作。 

　　4.社会保障服务中心：承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险，优抚安置、社会救助、最低生活保障，新型农村合作医疗等服务性工作。 

　　5.财政所：承担编制小龙潭镇财政预决算职责；负责惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管;负责镇行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。 

　　（二）2017年度重点工作任务介绍 

　　2017年小龙潭镇贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，指导村民自治，推动农村社区建设，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，促进社会组织健康发展，继续推进脱贫攻坚工作，完成上级各部门交办的各项工作。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入开远市小龙潭镇2017年度部门决算编报的单位共16个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位11个。分别是： 党委、人大、政府 、群众团体、财政所 、计生办、村镇规划管理所、水管站、林业站、农机站、农科站、农经站、兽医站、文化站、广播站、党校。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　开远市小龙潭镇部门2017年末实有人员编制70人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制1人），事业编制44人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员1人），事业人员39人（含参公管理事业人员3人）。 

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制 9 辆，在编实有车辆9辆。 

　　第二部分  2017年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　开远市小龙潭镇部门2017年度收入合计15,775,391.25元。其中：财政拨款收入15,775,391.25元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加3,725,622.62元，主要原因分析小龙潭镇建设项目增多，各项基本支出增加。 

　　二、支出决算情况说明 

　　开远市小龙潭镇部门2017年度支出合计14,199,930.12元。其中：基本支出12,799,930.12元，占总支出的90.14%；项目支出1,400,000元，占总支出的9.86%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加2,182,470.65元,其中：基本支出增加1,382,470.65元，项目支出增加800,000元；主要原因分析小龙潭镇建设项目增多，各项基本支出增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　2017年度用于保障开远市小龙潭镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,799,930.12元。与上年对比增加1,382，470.65元,主要原因分析一是公务员、事业单位新招录人员，人员增加，二是根据国家政策增资和工资薪酬正常晋升工资，三是建设项目增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的68.95%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的30.14%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2017年度用于保障开远市小龙潭镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,400,000元。与上年对比增加800,000元,主要原因分析小龙潭镇扶贫专项资金增加，具体项目开支及开展工作情况如下： 

　　1、2017年脱贫攻坚第一批产业扶持资金400,000元； 

　　2、2017年中央少数民族发展资金1,000,000元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　开远市小龙潭镇部门2017年度一般公共预算财政拨款支出14,083,217.37元,占本年支出合计的99.18%。与上年对比增加2,238,444.8元,主要原因分析小龙潭镇建设项目增多，各项基本支出增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

　　1.一般公共服务（类）支出6,328,175.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.93%。主要用于行政单位及参公管理事业单位人员工资支出及行政运行日常公用支出 ； 

　　 2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；   

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　 5.教育（类）支出87,205.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%。主要用于事业单位人员工资支出； 

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　7.文化体育与传媒（类）支出314,502.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.23%。主要用于文化广播电视服务中心人员工资及文化宣传、广播电视日常公用经费支出 ； 

　　8.社会保障和就业（类）支出980,198.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.96%。主要用于社会保障服务中心人员工资支出，机关事业单位基本养老保险支出，遗属人员生活补助支出； 

　　 9.医疗卫生与计划生育（类）支出189,052.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.34%。计生办人员工资支出及日常公用经费支出 ； 

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　 11.城乡社区（类）支出333,167.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.37%。主要用于村镇建设管理所人员工资支出及日常公用经费支出； 

　　12.农林水（类）支出5,237,353.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.19%。主要用于农科站、农机站、农经站、兽医站、水管站、林业站人员经费支出和日常公用经费支出，2017年脱贫攻坚产业扶持资金支出，财政奖补一事一议资金支出； 

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　 19.住房保障（类）支出613,561.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.36%。主要用于住房公积金补助支出； 

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　开远市小龙潭镇部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为236,600元，支出决算为163,799.91元，完成预算的69.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为85,827.91元，完成预算的91.79%；公务接待费支出决算为77,972元，完成预算的54.49%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因积极响应中央厉行节约精神和执行中央八项规定，在工作中规范财务管理，严格把关“三公“经费的开支 。 

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少72,800.09元，下降30.77%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少7,672.09元，下降8.21%；公务接待费支出决算减少65,128元，下降45.51%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因小龙潭镇积极响应中央厉行节约精神和执行中央八项规定，在工作中规范财务管理，严格把关“三公“经费的开支。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出85,827.91元，占52.4%；公务接待费支出77,972元，占47.6%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出85,827.91元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出85,827.91元，开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用保障机关及各站所工作产生的公务用车,下乡进村开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出77,972元。其中： 

　　国内接待费支出77,972元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待107批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,240人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级单位检查、来访、培训、会议等开展相关工作 发生的接待支出发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　开远市小龙潭镇2017年机关运行经费支出2,603,090.35元，与上年对比增加463,033.39元,主要原因分析2017年政府在脱贫攻坚动态管理、提升人居环境行动、CD级危房改造等方面做了大量工作，项目建设增多，各类项目开支也增加。部门机关运行经费主要用于单位日常公用经费支出，包括办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　截至2017年12月31日，开远市小龙潭镇部门资产总额25,183,113.24元，其中，流动资产15,662,302.94元，固定资产9,520,810.3元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6,186,372.38元，其中固定资产减少1,402,361.53元。处置车辆2辆，账面原值275,810元。 

　　(三)政府采购支出情况 

　　小龙潭镇2017年度政府采购支出总额183,110元，其中：货物类147,110元，服务36,000元。   

　　(四)预算绩效信息 

　　根据评价指标体系测算，本单位2017年度部门整体支出绩效评价自评分为97分，其中：投入绩效自评分为18分、过程绩效自评分为33分、产出为及效果绩效为46分。   

　　（五）其他重要事项情况说明 

　　无 

　　（六）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

　　三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。。 

　　五、一般公共预算收入。根据现行财政管理体制规定，一般公共预算收入(即地方财政收入)是指划归地方财政的税收和非税收入。 

　　六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位（包括财政部本级、财政部驻各地财政监察专员办事处、财政部国库支付中心、世界银行贷款项目评估中心、财政部关税政策研究中心、财政部干部教育中心、财政部财政票据监管中心，下同）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　七、基本支出与项目支出：基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。项目支出是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 

　　八、政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。 

　　联系电话：0873-7346243                                联系人：钱艳菊 

监督索引号53250200655301111