开远市小龙潭镇2019年度部门预算

　　监督索引号53250200655300000

　　目录 

　　第一部分开远市小龙潭镇概况 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、部门编制预算情况 

　　三、预算单位基本情况 

　　第二部分开远市小龙潭镇2019年部门预算表 

　　一、部门收支总表 

　　二、部门收入总表 

　　三、部门支出总表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出表 

　　六、基本支出预算表 

　　七、政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目） 

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 

　　十、部门本级项目绩效目标表 

　　十一、对下项目绩效目标表 

　　十二、政府采购表 

　　十三、政府购买服务表 

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　第三部分开远市小龙潭镇2019年部门预算情况说明 

　　一、部门收支预算总体情况说明 

　　二、部门收入预算情况说明 

　　三、部门支出预算情况说明 

　　四、财政拨款收支预算情况总体说明 

　　五、一般公共预算支出情况说明 

　　六、基本支出预算情况说明 

　　七、政府性基金预算支出情况说明 

　　八、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类） 

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况说明 

　　十、政府采购情况说明 

　　十一、政府购买服务情况说明 

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明 

　　十三、其他重要事项情况说明 

　　第四部分名词解释 

　　第一部分开远市小龙潭镇概况

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）基本职能及主要工作 

　　1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。 

　　2.为农村经济工作营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导，做好乡村发展规划，推动产业结构调整，提高经济发展的质量和水平。 

　　3.加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活的突出问题，促进农民增加收入，切实维护农民合法权益。 

　　4.推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供优良公共服务，促进社会事业发展。 

　　5.指导村民自治，推动农村社区建设，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，确保社会稳定。 

　　6.完成市委、市政府交办的其它工作。 

　　（二）机构设置情况 

　　开远市小龙潭镇设有四个综合办公室，分别如下： 

　　党政办公室：承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责镇人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联、残联和“为民服务中心”的日常工作； 

　　经济发展办公室：承担经济发展计划、国土资源管理、村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、安全生产、农民负担监督、市场监管等职责； 

　　社会事务办公室：承担人力资源和社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视等职责； 

　　社会治安综合治理办公室：承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。 

　　二、部门预算编制情况 

　　（一）预算编制指导思想 

　　开远市小龙潭镇2019年部门预算以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，认真贯彻落实市委市政府对我镇各项中心工作的要求，积极推动各项社会事业的发展，加快构建为人民群众服务、社会保障工作体系建设。 

　　（二）预算编制基本要求及方法 

　　2019年开远市小龙潭镇部门预算编制工作按照科学化、精细化管理的要求，围绕市委市政府确定的“十三五”规划，进一步按照保工资、保稳定、保机构正常运转为目标，提高预算编制的规范化和准确性，为预算执行和预算公开奠定扎实的基础。 

　　1.厉行节约，从严编制预算，严格控制“三公”经费； 

　　2.做好预算编报的基础性工作，提高基本支出预算编制的科学性和准确性； 

　　3.贯彻落实市委市政府重大战略决策部署； 

　　4.加强单位预算收入管理，提高财政资金使用效益； 

　　5.规范行政事业单位通用资产的配置行为，积极推进资产管理和预算管理的有机结合。 

　　三、预算单位基本情况 

　　我部门编制纳入2019年部门预算编报的单位共15个，其中：财政全额供给单位15个，行政单位4个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位10个，分别是：1.小龙潭人大、2.小龙潭政府、3.小龙潭计生办、4.小龙潭共产党机关、5.小龙潭财政所、6.小龙潭党校、7.小龙潭文化站、8.小龙潭电视广播站、9.小龙潭农科站、10.小龙潭农机站、11.小龙潭农经站、12.小龙潭水管站、13.小龙潭林业站、14.小龙潭兽医站、15.小龙潭村镇规划建设管理所。 

　　截止2018年12月统计，部门在职人员编制70人，其中：行政编制26人，事业编制44人。在职实有65人，其中：财政全供养65人，非财政供养0人。 

　　离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。 

　　车辆编制10辆，实有车辆10辆。 

　　第二部分开远市小龙潭镇2019年部门预算表

　　详见附件14张表 

　　第三部分开远市小龙潭镇2019年部门预算情况说明

　　一、部门预算收支增减变化情况说明 

　　开远市小龙潭镇2019年财政拨款收支总预算1250.99万元。财政拨款预算总收入为1250.99万元，其中：一般公共预算收入1250.99万元，占总收入的100%；与上年对比增长14.56%，主要原因分析提高工资标准人员经费增加。 

　　支出为1250.99万元，其中：一般公共预算支出1250.99万元，占总支出的100%；与上年对比增长14.56%%，主要原因分析提高工资标准人员经费增加。 

　　二、部门一般公共预算支出情况说明 

　　（一）一般公共预算支出情况 

　　开远市小龙潭镇2019年一般公共预算财政拨款支出1250.99万元，比上年执行数增加158.96万元，其中基本支出1250.99万元，项目支出0万元。 

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况 

　　1.2010101-行政运行2019年预算数为24.35万元，较上年执行数增加3.34万元，主要是人员经费支出增加。  

　　2.2010301-行政运行2019年预算数为429.3万元，较上年执行数增加57.54万元，主要是人员经费支出增加。 

　　3. 2010302-一般行政管理事务2019年预算数为40万元，较上年执行数增减0万元，无支出增减。 

　　4.2010601-行政运行2019年预算数为44.16万元，较上年执行数增加10.07万元，主要是公用经费支出增加。 

　　5.2010602-一般行政管理事务2019年预算数为5万元，较上年执行数增减0万元，无支出增减。 

　　6.2013101-行政运行2019年预算数为44.41万元，较上年执行数减少0.78万元，主要是人员经费支出减少。 

　　7.2050802-干部教育2019年预算数为9.79万元，较上年执行数增加1.56万元，主要是人员经费支出增加。 

　　8.2070109-群众文化2019年预算数为23.98万元，较上年执行数增加3.61万元，主要是人员经费支出增加。 

　　9.2070805-电视2019年预算数为17.81万元，较上年执行数增加3.4万元，主要是人员经费支出增加。 

　　10.2080501-归口管理的行政单位离退休2019年预算数为32.73万元，较上年执行数增加26.59万元，主要是人员经费支出增加，离退休公用经费支出增加。 

　　11.2080502-事业单位离退休2019年预算数为16.81万元，较上年执行数增加12.54万元，主要是人员经费支出增加，离退休公用经费支出增加。 

　　12.2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为104.01万元，较上年执行数增加4.26万元，主要是养老保险支出增减。 

　　13. 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出2019年预算数为3.46万元，较上年执行数增加3.46万元，主要是职业年金支出增加。 

　　14.2080801-死亡抚恤2019年预算数为7.09万元，较上年执行数增加0.88万元，主要是遗属补助支出增加。 

　　15.2100101-行政运行2019年预算数为14.01万元，较上年执行数增加3.27万元，主要是人员经费支出增加。 

　　16.2100102-一般行政管理事务2019年预算数为5.54万元，较上年执行数增加0.3万元，主要是公用经费支出增加。 

　　17.2101101-行政单位医疗2019年预算数为20.32万元，较上年执行数减少0.13万元，主要是医疗保险支出减少。 

　　18. 2101102-事业单位医疗2019年预算数为30.58万元，较上年执行数增加3.44万元，主要是医疗保险支出增加。 

　　19.2120201 -城乡社区规划与管理2019年预算数为46.18万元，较上年执行数增加22万元，主要是人员经费支出增加。 

　　20.2130104-农业事业运行2019年预算数为230.69万元，较上年执行数增加42.11万元，主要是人员经费支出增加。 

　　21.2130204-林业事业机构2019年预算数为70.74万元，较上年执行数增加11.15万元，主要是人员经费支出增加。 

　　22.2130310-水利水土保持2019年预算数为30.04万元，较上年执行数增加12.26万元，主要是人员经费支出增加。 

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类） 

　　开远市小龙潭镇2019年财政拨款支出总计1250.99万元。 

　　政府预算支出1250.99万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出381.66万元，机关商品和服务支出175.47万元，对个人和家庭的补助177.14万元，对事业单位经常性补助516.72万元。 

　　部门预算支出1250.99万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出879.19万元，商品和服务支出194.66万元，对个人和家庭的补助177.14万元。 

　　四、部门基本支出情况说明 

　　开远市小龙潭镇2019年基本支出1250.99万元，财政拨款1250.99万元，其中一般公共预算1250.99万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下： 

　　工资福利支出879.19万元，主要包括：基本工资218.86万元、津贴补贴277.54万元、奖金18.24万元、绩效工资140.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费104.01万元、机关事业单位职业年金缴费3.46万元、职工基本医疗保险缴费50.35万元、其他社会保障缴费1.23万元、住房公积金64.59万元。 

　　商品和服务支出194.66万元，主要包括：办公费98.98万元、培训费0.39万元、工会经费9.04万元、其他交通费用25.61万元、其他商品和服务支出60.64万元。 

　　对个人和家庭的补助177.14万元，主要包括：退休费48.46万元、生活补助128.68万元。 

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明 

　　开远市小龙潭镇2019年政府性基金预算支出0万元。 

　　六、部门收支预算总体情况说明 

　　按照综合预算的原则，开远市小龙潭镇2019年收支总预算1250.99万元。预算收入共1250.99万元，包括：一般公共预算拨款收入1250.99万元；预算支出共1250.99万元，包括：一般公共服务支出587.23万元、教育支出9.79万元、文化体育与传媒支出41.79万元、社会保障与就业支出164.09万元、卫生健康支出70.45万元、城乡社区支出46.18万元、农林水支出331.47万元。 

　　七、部门预算单位收入情况说明 

　　开远市小龙潭镇2019年收入预算1250.99万元，其中：2010101-行政运行收入24.35万元，占1.95%； 2010301-行政运行收入429.3万元，占34.32%； 2010302-一般行政管理事务收入40万元，占3.19%；2010601-行政运行收入44.16万元，占3.55%；2010602-一般行政管理事务收入5万元，占0.39%；2013101-行政运行收入44.41万元，占3.57%；2050802-干部教育收入9.79万元，占0.78%；2070109-群众文化收入23.98万元，占1.92%；2070805-电视收入17.84万元，占1.42%；2080501-归口管理的行政单位离退休收入32.73万元，占2.62%；2080502-事业单位离退休收入16.81万元，占1.34%；2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出收入104.01万元，占8.31%；2080506-机关事业单位职业年金缴费支出3.46万元，占0.27%；2080801-死亡抚恤收入7.09万元，占0.57%；2100101-行政运行收入14.01万元，占1.12%；2100102-一般行政管理事务收入5.54万元，占0.44%；2101101-行政单位医疗收入20.32万元，占1.62,%； 2101102-事业单位医疗收入30.58万元，占2.44%；2120201 -城乡社区规划与管理收入46.18万元，占3.69%；2130104-农业事业运行收入230.69万元，占18.44%；2130204-林业事业机构收入70.74万元，占5.65%；2130310-水利水土保持收入30.04万元，占2.4%；主要增减变动原因分析：2019年住房保障支出减少，社会保障和就业支出增加。 

　　八、部门预算单位支出情况说明 

　　2019年部门预算总支出1250.99万元。本级财力安排支出1250.99万元，其中，基本支出1250.99万元，项目支出0万元。 

　　（一）部门支出按功能科目分类情况 

　　2010101-行政运行支出24.35万元； 2010301-行政运行支出429.3万元； 2010302-一般行政管理事务支出40万元；2010601-行政运行支出44.16万元；2010602-一般行政管理事务支出5万元；2013101-行政运行支出44.41万元；2050802-干部教育支出9.79万元；2070109-群众文化支出23.98万元；2070805-电视支出17.81万元；2080501-归口管理的行政单位离退休支出32.73万元；2080502-事业单位离退休支出16.81万元；2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出104.01万元；2080506- 机关事业单位职业年金缴费支出3.46万元；2080801-死亡抚恤支出7.09万元；2100101-行政运行支出14.01万元；2100102-一般行政管理事务支出5.54万元；2101101-行政单位医疗支出20.32万元； 2101102-事业单位医疗支出30.58万元；2120201 -城乡社区规划与管理支出46.18万元；2130104-农业事业运行支出230.69万元；2130204-林业事业机构支出70.74万元；2130310-水利水土保持支出30.04万元。 

　　（二）基本支出预算变动的主要原因 

　　2019年住房保障支出减少，社会保障和就业支出增加。 

　　（三）项目支出预算变动的主要原因 

　　无。 

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　开远市小龙潭镇2019年财政拨款“三公”经费预算总额18.7万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出7.9万元，公务接待费支出10.79万元。 

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少1.75万元，减少的主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约，从严编制预算，严格控制“三公”经费；具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2019年小龙潭镇因公出国（境）费预算数0万元，与2018年预算相比无增减。 

　　（二）公务用车购置及运行维护费 

　　2019年小龙潭镇公务用车购置及运行维护费预算数7.9万元。其中：购置费0万元，与2018年预算相比无增减；运行维护费7.9万元，比2018年预算减少0.62万元，增减变动主要原因分析：厉行节约、严格控制“三公”经费支出，主要用于保障政府机关及各站所工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　（三）公务接待费 

　　2019年小龙潭镇公务接待费预算数10.79万元，比2018年预算减少1.14万元，增减变动主要原因分析：厉行节约、严格控制“三公”经费支出。 

　　十、部门政府采购预算情况说明 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，2019年小龙潭镇政府共涉及采购项目10项，采购预算资金38.01万元。其中：支出类型基本支出，数量3985，金额38.01万元，政府采购方式政府集中采购，资金来源为：公共财政预算。 

　　十一、部门政府购买服务情况说明 

　　2019年小龙潭镇政府购买服务2项，预算总额5.6万元，其中：支出类型基本支出，数量2，金额5.6万元,购买方式为委托，承接主体为企业（机构），资金来源为：公共财政预算。 

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况 

　　截至2018年12月31日，小龙潭镇国有资产总额3171.65万元，其中：流动资产2133.43万元，固定资产1003.22万元，无形资产35万元。 

　　十三、其他公开信息 

　　（一）机关运行经费（取日常公用经费数） 

　　2019年小龙潭镇机关运行经费财政拨款预算175.47万元，主要用于日常办公支出。较上年预算执行数减少16.04万元，增减变动主要原因：公用经费减少。 

　　（二）项目支出绩效目标 

　　无。 

　　（三）对下专项转移支付情况 

　　无。 

　　第四部分 名词解释 

　　一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金； 

　　二、预算：指政府、机关、团体、军队和企事业单位编制并经一定程序批准的关于未来一定时期内收入与支出的计划，如全国预算、中央预算、地方预算、总预算、单位预算等； 

　　三、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算； 

　　四、三公经费：指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项； 

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　联系人：钱艳菊　　　　   联系电话：0873-7346243 

　　监督索引号53250200655300111