开远市小龙潭镇2018年度部门决算情况说明

　　　　监督索引号53250200655301000  

           第一部分  红河州开远市小龙潭镇概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  红河州开远市小龙潭镇概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　小龙潭镇政府的主要职能 ： 

　　（1）贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。 

　　（2）为农村经济工作营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导，做好乡村发展规划，推动产业结构调整，提高经济发展的质量和水平。 

　　（3）加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活的突出问题，促进农民增加收入，切实维护农民合法权益。 

　　（4）推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供优良公共服务，促进社会事业发展。 

　　（5）指导村民自治，推动农村社区建设，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，确保社会稳定。 

　　（6）完成市委、市政府交办的其它工作。 

　　（二）党政机构的主要职能 

　　小龙潭镇政府设置4个综合办公室： 

　　1.党政办公室：承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责镇工会、共青团、妇联、残联和“为民服务中心”的日常工作。 

　　2.经济发展办公室：承担经济发展计划、国土资源管理、村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、安全生产、农民负担监督、市场监管等职责。 

　　3.社会事务办公室：承担人力资源和社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视等职责。 

　　4.社会治安综合治理办公室：承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。 

　　（三）事业单位的主要职责 

　　小龙潭镇设置4个综合服务中心和财政所： 

　　1.农业综合服务中心：承办农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。 

　　2.文化广播电视服务中心：承办党员干部教育、文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。 

　　3.国土和村镇规划建设服务中心：承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作。 

　　4.社会保障服务中心：承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险，优抚安置、社会救助、最低生活保障，新型农村合作医疗等服务性工作。 

　　5.财政所：承担编制小龙潭镇财政预决算职责；负责惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管;负责镇行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　2018年小龙潭镇贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，指导村民自治，推动农村社区建设，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，促进社会组织健康发展，继续推进脱贫攻坚工作，完成上级各部门交办的各项工作。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入红河州开远市小龙潭镇2018年度部门决算编报的单位共16个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位11个。分别是： 

　　1.党委 

　　2.人大 

　　3.政府 

　　4.群众团体 

　　5.财政所 

　　6.计生办 

　　7.村镇规划管理所 

　　8.水管站 

　　9.林业站 

　　10.农机站 

　　11.农科站 

　　12.农经站 

　　13.兽医站 

　　14.文化站 

　　15.广播站 

　　16.党校 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　红河州开远市小龙潭镇2018年末实有人员编制70人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制1人），事业编制44人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员1人），事业人员42人（含参公管理事业人员3人）。 

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制10辆，在编实有车辆10辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　红河州开远市小龙潭镇2018年度收入合计19,202,403.18元。其中：财政拨款收入19,202,403.18元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加3,427,011.93元，主要原因分析：一是工资标准提高；二是小龙潭镇建设项目增加，各项基本支出增加。 

　　二、支出决算情况说明 

　　红河州开远市小龙潭镇2018年度支出合计19,310,113.35元。其中：基本支出14,734,244.8元，占总支出的76.3%；项目支出4,575,868.55元，占总支出的23.7%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加5,110,183.23元，其中：基本支出增加1,934,314.68元，项目支出增加3,175,868.55元；主要原因分析小龙潭镇建设项目增多，各项基本支出增加,主要原因分析：一是工资标准提高，人员经费支出增加；二是小龙潭镇建设项目增加，扶贫资金支出增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障红河州开远市小龙潭镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,734,244.8元。与上年对比增加1,934,314.68元,主要原因分析一是公务员、事业单位新招录人员，人员增加，二是根据国家政策增资和工资薪酬正常晋升工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的77.05%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的22.95%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障红河州开远市小龙潭镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,575,868.55元。与上年对比增加3,175,868.55元,主要原因分析：一是小龙潭镇财政专项扶贫资金支出增加；二是小龙潭镇政府性基金支出增加。具体项目开支及开展工作情况如下： 

　　1.2018年财政专项扶贫资金支出2,642,153.46元； 

　　2.2018年贫困村第一书记（工作队长）工作经费支出30,000元； 

　　3.2017年小龙潭镇则旧村委会则旧村美丽乡村项目资金支出1,500,000元； 

　　4.则旧村委会大矣那味村一事一议村民小组活动场所建设资金支出50,000元； 

　　5.开远市小龙潭镇绿差冲村委会蚂蚁白小组文体活动场所建设资金支出200,000元； 

　　6.开远市小龙潭镇绿差冲村委会青龙街小组村民活动场所建设资金支出153,715.09元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　红河州开远市小龙潭镇2018年度一般公共预算财政拨款支出18,956,398.26元,占本年支出合计的98.17%。与上年对比增加4,873,180.89元,主要原因分析：一是小龙潭镇建设项目增加，各项基本支出增加；二是小龙潭镇财政专项扶贫资金支出增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出7,985,015.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.12%。主要用于行政单位及参公管理事业单位人员工资支出及行政运行日常公用支出 ； 

　　  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  5.教育（类）支出117,362.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%。主要用于事业单位人员工资支出； 

　　  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  7.文化体育与传媒（类）支出479,019.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.53%。主要用于文化广播电视服务中心人员工资及文化宣传、广播电视日常公用经费支出 ； 

　　  8.社会保障和就业（类）支出1,139,746.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.01%。主要用于社会保障服务中心人员工资支出，机关事业单位基本养老保险支出，遗属人员生活补助支出； 

　　  9.医疗卫生与计划生育（类）支出733,952.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.87%。主要用于计生办人员工资支出及日常公用经费支出 ； 

　　  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  11.城乡社区（类）支出401,643元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.12%。主要用于村镇建设管理所人员工资支出及日常公用经费支出； 

　　  12.农林水（类）支出8,099,659.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.73%。主要用于农科站、农机站、农经站、兽医站、水管站、林业站人员经费支出和日常公用经费支出，2018年财政专项扶贫资金支出，财政奖补一事一议资金支出； 

　　  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　红河州开远市小龙潭镇2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为204,500元，支出决算为157,932.08元，完成预算的77.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为80,332.08元，完成预算的94.28%；公务接待费支出决算为77,600元，完成预算的65.04%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因积极响应中央厉行节约精神和执行中央八项规定，在工作中规范财务管理，严格把关“三公“经费的开支 。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少5,867.83元，下降3.6%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年相比无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少5,495.83元，下降6.4%；公务接待费支出决算减少372元，下降0.47%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因小龙潭镇积极响应中央厉行节约精神和执行中央八项规定，在工作中规范财务管理，严格把关“三公“经费的开支。 

　　 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出80,332.08元，占50.86%；公务接待费支出77,600元，占49.14%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出80,332.08元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出80,332.08元，开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于保障机关及各站所工作产生的公务用车,下乡进村开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出77,600元。其中： 

　　国内接待费支出77,600元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待152批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,030人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级单位检查、来访、培训、会议等开展相关工作发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　红河州开远市小龙潭镇2018年机关运行经费支2,634,691.82元，与上年对比增加31，601.47元,主要原因分析日常公用经费支出增加。部门机关运行经费主要用于单位日常公用经费支出，包括办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，红河州开远市小龙潭镇资产总额31,716,486.73元，其中，流动资产21,337,143.5元，固定资产10,032,259.23元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产347,084元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6,533,373.49元，其中;流动资产增加5,674,840.56元，固定资产增加511,448.93元,对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产增加347,084元，其他资产0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额323,760元,其中：政府采购货物支出214,560元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出109,200元。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　红河州开远市小龙潭镇2018年机关运行经费支2,634,691.82元，与上年对比增加31，601.47元,主要原因分析日常公用经费支出增加。部门机关运行经费主要用于单位日常公用经费支出，包括办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、财政拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基本预算财政拨款。 

　　二、一般公共预算：财政部门以税收为主体的财政收入中安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　三、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。 

　　四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

　　五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

　　六、一般公共服务支出：是指政府提供一般公共服务的支出。 

　　七、教育支出：是指政府用于教育事务方面的支出 

　　八、文化体育与传媒支出：是指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。 

　　九、社会保障和就业支出：是指政府在社会保障与就业方面的支出。 

　　十、医疗卫生与计划生育支出：是指政府用于医疗卫生与计划生育管理方面的支出。 

　　十一、城乡社区支出：是指政府城乡事务方面的支出。 

　　十二、农林水支出：是指政府在农林水事务方面的支出。 

　　十三、住房保障支出：是指政府用于住房方面的支出。 

　　十四、机关事业单位基本养老保险缴费支出：是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

　　联系电话：0873-7346243                                联系人：钱艳菊 

监督索引号53250200655301111