关于开远市小龙潭镇2016年部门预算编制的说明

　　按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。 

　　一、基本职能及主要工作 

　　开远市小龙潭镇人民政府（乡级）。 

　　二、部门预算编制情况 

　　开远市小龙潭镇人民政府顺利完成2016年部门预算编制工作。 

　　三、部门基本情况 

　　纳入2016年部门预算编报的单位共19个，分别是：小龙潭人大、小龙潭政府、小龙潭计生办、小龙潭共产党机关、小龙潭群众团体、小龙潭财政所、小龙潭党校、小龙潭文化站、小龙潭电视广播站、小龙潭社区、小龙潭农科站、小龙潭农机站、小龙潭村委会、小龙潭农经站、小龙潭水管站、小龙潭林业站、小龙潭兽医站、小龙潭计生服务站、小龙潭村镇规划建设管理所，其中行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位13个。部门在职在编实有人数97人，其中：财政全供养65人；在编实有车辆13辆。离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。 

　　四、2016年部门预算收支情况 

　　2016年小龙潭镇预算总收入948.34万元，其中：公共财政预算948.34万元。 

　　2016年部门预算总支出948.34万元，其中：基本支出948.34万元，占总支出的100％。按支出功能科目分类，支出分别列“20106”支出24.17万元，主要反映财政事务的支出、“20805”支出84.97万元，主要反映行政事业单位离退休的支出、“22102”支出54.83万元，主要反映住房改革的支出、“20103”支出170.92万元，主要反映政府办公厅（室）及相关机构事务的支出、“20808”支出4.37万元，主要反映抚恤的支出、“21001”支出15.27万元，主要反映医疗卫生与计划生育管理事务的支出、“20131”支出46.63万元，主要反映党委办公厅（室）及相关机构事务的支出、“20129”支出7.75万元，主要反映群众团体事务的支出、“20508”支出7.93万元，主要反映进修及培训的支出、“20701”支出17.62万元，主要反映文化的支出、“20704”支出8.46万元，主要反映新闻出版广播影视的支出、“20103”支出165.77万元，主要反映政府办公厅（室）及相关机构事务的支出、“21301”支出187.53万元，主要反映农业的支出、“21303”支出24.73万元，主要反映水利的支出、“21302”支出60.17万元，主要反映林业的支出、“21007”支出15.45万元，主要反映计划生育事务的支出、“21202”支出39.33万元，主要反映城乡社区规划与管理的支出、“20101”支出12.44万元，主要反映人大事务的支出。 

　　（一）  基本支出情况 

　　2016年用于保障小龙潭镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出759.27万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的81.79％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的18.21％。与上年对比增长24.83%。 

　　（二）  项目支出情况 

　　开远市小龙潭镇2016年无项目支出。 

　　五、名词解释  

　　无。 

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