关于开远市小龙潭镇2017年部门预算编制的说明

　　目录 

　　第一部分  开远市小龙潭镇概况 

　　一、基本职能及2017年主要工作  

　　二、部门预算编制情况  

　　三、部门基本情况 

　　第二部分  开远市小龙潭镇2017年度预算表 

　　一、财政拨款收支预算总表  

　　二、一般公共预算支出表  

　　三、一般公共预算基本支出表  

　　四、政府性基金预算支出表  

　　五、部门收支总表  

　　六、部门收入总表  

　　七、部门支出总表  

　　八、一般公共预算“三公”经费支出表  

　　第三部分  开远市小龙潭镇2017年度预算情况说明 

　　一、2017年部门预算收支情况 

　　（一） 基本支出情况  

　　（二）项目支出情况 

　　二、财政拨款“三公”经费预算情况说明  

　　（一）因公出国（境）费用  

　　（二）公务用车购置及运行费用 

　　（三）公务接待费 

　　三、其他重要事项情况说明 

　　（一）机关运行经费 

　　（二）政府采购情况 

　　第四部分  名词解释 

　　第一部分  开远市小龙潭镇概况 

　　一、基本职能及2017年主要工作 

　　开远市小龙潭镇人民政府（乡级）。 

　　二、部门预算编制情况   

　　开远市小龙潭镇人民政府顺利完成2017年部门预算编制工作。 

　　三、部门基本情况 

　　（一）部门预算单位构成 

　　纳入开远市小龙潭镇2017年度部门预算编报的单位共16个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位10个。分别是：1.小龙潭人大、2.小龙潭政府、3.小龙潭计生办、4.小龙潭共产党机关、5.小龙潭群众团体、6.小龙潭财政所、7.小龙潭党校、8.小龙潭文化站、9.小龙潭电视广播站、10.小龙潭农科站、11.小龙潭农机站、12.小龙潭农经站、13.小龙潭水管站、14.小龙潭林业站、15.小龙潭兽医站、16.小龙潭村镇规划建设管理所。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　开远市小龙潭镇2017年度末实有人员编制62人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制1人），事业编制40人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员1人），事业人员40人（含参公管理事业人员3人）。 

　　离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。 

　　实有车辆编制11辆，在编实有车辆11辆。 

　　第二部分  开远市小龙潭镇2017年度预算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  开远市小龙潭镇2017年度预算情况说明 

　　一、2017年部门预算收支情况 

　　开远市小龙潭镇2017年度部门财政拨款收入992.44万元，其中，本年收入992.44万元，上年结转收入0万元， 与上年对比增长4.65%，主要原因分析提高工资标准人员经费增加。 

　　开远市小龙潭镇2017年度部门预算总支出992.44万元， 与上年对比增长4.65%，主要原因分析提高工资标准人员经费增加。其中：基本支出992.44万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。 

　　（一）基本支出情况 

　　2017年度用于保障小龙潭镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出817.11万元。与上年对比增长5.34%,主要原因分析提高工资标准人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.67％。 

　　（二）项目支出情况 

　　开远市小龙潭镇2017年无项目支出。 

　　　 二、财政拨款“三公”经费预算情况说明 

　　开远市小龙潭镇2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为23.66万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置及运行费支出预算为9.35万元；公务接待费支出预算为14.31万元。 

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出预算数比2016年减少7.68万元，下降24.5%。其中：因公出国（境）费支出预算无变化；公务用车购置及运行费支出预算减少5.32万元，下降36.26%。；公务接待费支出预算减少2.36万元，下降14.2%。2017年度“三公”经费支出预算减少的主要原因严格执行八项规定，厉行节约。 

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9.35万元，占39.52%；公务接待费支出14.31万元，占60.48%。 

　　（一）因公出国（境）费支出0万元。全年安排0（相关单位）因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　（二）公务用车购置及运行维护费支出9.35万元。其中： 

　　公务用车购置支出0万元。 

　　公务用车运行维护支出9.35万元。主要用于小龙潭镇各单位（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年度，小龙潭镇（相关单位）开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。 

　　（三）公务接待费支出14.31万元。其中： 

　　国内接待费支出14.31万元（其中：外事接待费支出0万元）。主要用于小龙潭镇各单位（相关工作范围）发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0万元。 

　　三、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费 

　　开远市小龙潭镇2017年机关运行经费预算175.33万元，与上年对比增长26.83%,主要原因分析公用经费增加。部门机关运行经费主要用于日常办公支出（相关使用情况）。 

　　（二）政府采购预算 

　　2017年没有要求单位做政府采购的年初预算。 

　　第四部分  名词解释 

　　1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金； 

　　2.预算：指政府、机关、团体、军队和企事业单位编制并经一定程序批准的关于未来一定时期内收入与支出的计划，如全国预算、中央预算、地方预算、总预算、单位预算等； 

　　3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算； 

　　4. 三公经费：指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项； 

　　5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　单位电话:0873-7346243                    联系人：钱艳菊