开远市小龙潭镇2025年部门预算编制说明

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开远市小龙潭镇2025年预算公开目录

第一部分 开远市小龙潭镇2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市小龙潭镇2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分 开远市小龙潭镇2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本镇机关及辖区内村（社区）、各类组织党建工作。指导村（社区）工作，动员社会力量参与村（社区）治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动镇、村（社区）高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村（居）民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善镇、村（社区）两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

开远市小龙潭镇设有五个综合办公室，分别如下：

　　1.党政综合办公室

　　2.基层党建办公室

　　3.经济发展办公室

　　4.社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）

　　5.平安法治办公室

开远市小龙潭镇设有三个事业单位，均为副科级财政全额拨款公益一类事业单位，分别如下：

　　1.党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）

　　2.农业农村发展和财务服务中心

　　3.综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站

牌子）

（三）重点工作概述

1.聚焦产业发展，建好重点项目。

加快项目建设。抓住新型工业绿色低碳发展示范区建设机遇，全力以赴推进小龙潭化工园区建设。发挥能源富集优势，启动仙人洞坡风电二期工程，安装风力发电机组14基，新增装机总量87.5MW（兆瓦）。实施绿差冲光伏项目，新增装机容量37MW（兆瓦），全力保障螺丝塘光伏项目建设，新增装机容量23.58MW（兆瓦）。加快绿色低碳转型，塑造发展新动能新优势，持续推进煤炭产能释放，确保全年产煤不低于1500万吨。有序推进矿区道路提升改造、南洞沟改移和小龙潭发电厂四期扩建工程。加快推进石洞灰场建设，实现灰渣集中存放处理，提高土地复垦和资源化利用率。

加强招商引资。因地制宜发展新质生产力，整合豆制品产业向产、供、销一体化和精细化、品牌化迈进，打造园区新经济。依托小龙潭化工园区产业聚集优势，完善周边服务保障设施，清理盘活闲置土地和低效用地。依托煤炭产能释放优势，聚焦煤化工上下游产业链，面向绿色食品精深加工、新型建材、新能源开发等行业领域精准招商引资，大力争取产业类投资项目，形成园区周边产业聚集“洼地”，新招企业2家以上。

2.聚焦乡村振兴，拓宽致富渠道。

加快发展特色农业。紧紧抓住产业培育不放松，以“富美龙潭”为目标，全力推动地理标识打造，让蜜桃、柑橘、玉荷花、西红柿等一众优质农产品脱颖而出，实现农产品由价格向价值的转变。依托古法红糖及蔬菜腌制加工厂，探索实践生产加工规范化、集约化发展道路。加大“烟+粮”、“烟+菜”协同轮作种植推广力度，大力发展蔬菜、甘蔗、紫薯、小米辣等订单式农业。持续推广毛家寨反季节鲜食黄花菜示范种植；结合1万吨紫薯加工项目，着力打造从种植、加工到销售的紫薯全产业链，积极探索联农带农富农新模式，不断延伸产业链条、发掘多元价值，千方百计助农增收。

发展壮大集体经济。鼓励支持党组织直接领办合作社（公司）盘活闲置资产、挖掘优势资源，最大限度把闲置资产、可用资源变成股金增加收入，争创就业岗位，带动群众稳岗就业；大力发展壮大村集体经济联盟企业，实现村集体经济经营性收入大幅提升。聚焦补短板、优环境、增就业、提收入等方面，全力向上争取资金，谋划储备一批乡村振兴项目，力争年内开工建设10个以上。

筑牢粮食安全防线。坚决落实最严格的耕地保护政策，坚决遏制耕地“非农化”、防止永久基本农田“非粮化”，持续开展耕地流出整改，牢牢守住耕地保护红线，推进粮食产能提升行动，确保粮食播种面积稳定在2.1万亩以上，粮食产量稳中有升。

3.聚焦美丽乡村，提质镇域面貌

持续提升镇村品质。加快推进集镇提升改造工程建设，投资800万元，推动集镇基础设施提档升级。严格落实“多规合一”实用性村庄规划，坚决整治乡村违法违规无序建房问题。启动矿区周边农危房改造提升，切实消除住房安全隐患。持续学习运用“千万工程”经验，打造人居环境示范村10个、和美乡村1个、美丽庭院273户。健全完善村规民约，持续推进农村移风易俗，下大力气提升整治人居环境，持续深化农村“两污”治理和“厕所革命”，让乡村更加美丽宜居。

深入推进绿色发展。巩固提升生态环境质量，推进“河（湖）长制”“林长制”，加强对河道、水库等水域巡查，加强林草资源巡防管护。深入开展国土绿化行动，实施森林抚育2000亩，推进石漠化综合治理。持续打好污染防治攻坚战，标本兼治抓好污染问题整改，常态化开展矿区环境综合治理，推进道路运输扬尘专项治理，持续改善空气质量。加快推进农业面源污染治理，强化土壤污染防控。

夯实基础设施建设。继续加强重点道路升级改造，完成绿差冲石洞村进村道路修缮，改造进村道路及机耕路30余公里，提高道路通行能力。加快推进农村安全饮水“三年行动”及污水管网等基础设施建设，完成小龙潭坝区水资源综合利用、南洞沟提水工程前期工作，以及青龙街大棚种植基地水资源配套。强化政企合作，争取设备投入保障，开展坝塘清淤扩容改造，力争新增库容4万立方，持续提升水资源保障能力。完善污水处理设施，实施灯笼山片区养殖粪污收集处理项目建设，启动集镇污水处理厂及配套管网工程建设，加强污水收集处理终端运行管理。

4.聚焦民生关切，提升服务效能

织密社会保障网络。加大社会救助力度，积极争取上级救助资金，拓宽救助资金筹集渠道，积极落实低保、临时救助等保障政策，及时将符合条件的困难群众纳入低保等社会救助范围，切实兜住、兜准、兜好困难群众基本生活底线。健全完善社会保障体系，大力开展技能培训，突出抓好退役军人、农民工、困难群体就业创业服务保障工作，实现农村劳动力转移5000人以上，助力群众稳就业促增收。

发展社会服务事业。持续做好“一老一小”关心关爱服务，扩大服务覆盖范围，提高服务质量，着力托牢民生底线，用心用情绘就幸福底色。加大残疾人康复服务力度，提高康复服务水平。持续抓好政务公开、“12345”热线办理等工作，积极回应群众诉求，努力推动政务服务从“能办”向“好办”转变。充分利用“院坝会”、村民恳谈会等方式广泛收集群众急难愁盼，开展“点单式”志愿服务活动，不断提升人民群众的幸福感、获得感。

全面推进科教文卫事业。大力支持教育优先发展，积极完善教育设施，争取启动中心校综合楼建设，完成开三中学生坐姿矫正课桌椅替换，健全控辍保学长效机制，加强校园及周边环境综合治理，营造安全稳定的教育教学环境。加强医疗卫生设施设备、服务功能及诊疗环境提升，更好满足农村群众卫生健康服务需求，完成毛家寨标准化村级卫生室建设。深化慢性病精细化管理和家庭医生签约网格化管理，为辖区群众提供全方位、全周期的个性化健康管理服务。深入实施文化惠民工程，完善文化体育配套设施，广泛开展群众性精神文化活动，推动文体事业多点开花。

5.聚焦基层治理，实现和谐稳定

压实安全稳定责任。深入推进安全生产治本攻坚三年行动，紧盯食品药品、道路交通、建筑工地、重点行业、特种设备、消防等重点领域安全监管，常态化做好安全隐患排查整治，坚决遏制重特大事故发生，推动安全生产形势持续稳定向好。加强应急管理体系和能力建设，加大应急灾害信息员和消防工作站人员业务培训，提高防灾减灾应对处置能力，保障人民群众生命财产安全。

完善社会治理体系。积极推动综治中心实体化运行，强化政企联动，争取资金300余万元，完善辖区监控设施，推进网格化“多网合一”建设，建立网格化管理、精细化服务、信息化支撑的基层治理平台。深化普法强基补短板专项行动，持续开展矛盾纠纷排查化解，强化信访源头治理，及时受理答复信访件，确保完成年度“双百目标”。加强电信网络诈骗防范宣传引导，常态化开展扫黑除恶，严厉打击各类违法犯罪活动，维护社会大局和谐稳定。

6.聚焦作风建设，树好政府形象

忠诚为魂抓落实。坚持把政治建设放在首位，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，把握新时代新征程党的中心任务，坚定不移把“两个确立”真正转化为做到“两个维护”的思想自觉、政治自觉、行动自觉。强化监督检查，坚决清除对党不忠诚不老实的“两面人”，自觉把党的建设贯穿政府工作全过程、各领域。

法治为先抓落实。加强法治政府建设，严格执行重大行政决策法定程序，依法履行政府职能。依法接受人大法律监督和工作监督，高质量办好人大代表议案建议。主动接受社会舆论和群众监督，让权力在阳光下运行，不断提高依法行政水平。

清廉为本抓落实。全面深化重点领域、关键环节廉政风险防控，强化“不敢腐”的震慑，扎牢“不能腐”的笼子，增强“不想腐”的自觉，持续加强反腐警示教育。筑牢中央八项规定堤坝，严防“四风”问题反弹回潮，常态化开展党纪学习教育，持续整治群众身边不正之风和腐败问题，纵深推进清廉云南建设开远实践，构建亲清统一的政商关系，营造风清气正的政治生态。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制75人，其中：行政编制25人，工勤人员编制1人，事业编制49人。在职实有69人，其中：财政全额保障69人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制10辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入30,351,385.29元，其中：一般公共预算17,384,491.92元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入12,966,893.37元。与上年对比增加12,376,836.01元，上升68.85%，主要原因分析：因上年我部门单位资金未纳入预算，故无其他收入，2025年我部门单位资金纳入预算，其他收入增加12,966,893.37元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入17,384,491.92元，其中:本年收入17,384,491.92元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17,384,491.92元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年对比减少590,057.36元，下降3.28%，主要原因分析：工作调动，在职实有人数比上年减少；一般公共预算财政拨款比上年减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出30,351,385.29元。财政拨款安排支出17,384,491.92元，其中：基本支出17,359,491.92元，与上年对比减少615,057.36元，减少3.42%，主要原因分析：工作调动，在职实有人数比上年减少；项目支出25,000.00元，与上年对比增加25,000.00元，上升100%，主要原因分析：因上年无项目支出，2025年增加项目支出25,000.00元。其他支出12,966,893.37元，与上年相比增加12,966,893.37元，上升100%，主要原因分析：因上年无其他支出，2025年增加其他支出12,966,893.37元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出9,383,156.06元，用于行政单位人员经费支出及行政运行日常公用支出 ；

2.社会保障和就业支出1,993,511.92元，用于机关事业单位基本养老保险支出，遗属人员生活补助支出；

3.卫生健康支出1,072,826.46元，用于机关事业单位基本医疗保险支出，公务员医疗补助支出，计生办日常公用经费支出；

4.农林水支出4,034,007.64元，用于农业农村发展和财务服务中心人员经费支出和日常公用经费支出；

5.住房保障支出900,989.84元，用于机关事业单位住房公积金支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2025年部门预算支出17,384,491.92元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出11,709,806.74元，商品和服务支出2,439,848.00元，对个人和家庭的补助3,209,837.18元。（其中：基本支出17,359,491.92元，项目支出25,000.00元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，政府采购预算总额168,570.00元，其中：政府采购货物预算74,120.00元、政府采购服务预算94,450.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市小龙潭镇2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计656,000.00元，较上年增加201,000.00元，增长44.17%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市小龙潭镇2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

开远市小龙潭镇2025年公务接待费预算为0元，较上年相比减少5,000.00元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

公务接待费较上年减少变化原因分析：小龙潭镇积极响应中央厉行节约精神和执行中央八项规定，在工作中规范财务管理，严格把关“三公“经费的开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市小龙潭镇2025年公务用车购置及运行维护费为656,000.00元，较上年相比增加206,000.00元，增长45.78%。其中：公务用车购置费350,000.00元，较上年相比增加20,000.00元，增长6.06%；公务用车运行维护费306,000.00元，较上年相比增加186,000.00元，增长155%。

公务用车购置及运行维护费2025年预算较上年总体增长，其中：2025年预计购置公务用车2辆，未超出公务用车保有辆，公务用车购置费增加；公务用车运行维护费较上年增长，主要原因是现有车辆中5辆公务用车均达到报废处置标准，车辆老旧维修次数增多。同时小龙潭镇化工园区建设、煤矿产能释放、仙人洞坡风电场、南洞沟改移、矿区道路道路改移等项目有序推进，公务车辆使用频繁、故障频发。导致小龙潭镇公务用车燃油费和维修维护费用增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金；

2、预算：指政府、机关、团体、军队和企事业单位编制并经一定程序批准的关于未来一定时期内收入与支出的计划，如全国预算、中央预算、地方预算、总预算、单位预算等；

3、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算；

4、 三公经费：指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项；

5、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市小龙潭镇2025年机关运行经费安排2,194,222.00元，与上年对比增加71,193.96元，主要原因分析：日常公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，开远市小龙潭镇资产总额38,061,346.25元，其中，流动资产17,334,903.07元，固定资产19,793,452.18元，对外投资及有价证券0万元，在建工程560,000.00元，无形资产372,991.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加7,083,649.99元，其中固定资产增加343,964.69元。处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

联系人:郭雪飞　　　　联系电话:0873-7346243

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