开远市小龙潭镇2026年部门预算编制说明

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开远市小龙潭镇2026年预算公开目录

第一部分 开远市小龙潭镇2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市小龙潭镇2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 开远市小龙潭镇2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本镇机关及辖区内村（社区）、各类组织党建工作。指导村（社区）工作，动员社会力量参与村（社区）治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动镇、村（社区）高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村（居）民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善镇、村（社区）两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

开远市小龙潭镇设有五个综合办公室，分别如下：

　　1.党政综合办公室

　　2.基层党建办公室

　　3.经济发展办公室

　　4.社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）

　　5.平安法制办公室

开远市小龙潭镇设有三个事业单位，均为副科级财政全额拨款公益一类事业单位，分别如下：

　　1.党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）

　　2.农业农村发展和财务服务中心

　　3.综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）

（三）重点工作概述

1.聚焦产业提质，夯实高质量发展根基。

坚持三产联动、链式发展、科技赋能，不断做强特色农业、做大工业支撑、做优品牌效益，全面提升产业综合竞争力与可持续发展能力。

2.聚焦乡村建设，打造宜居宜业和美家园。

始终锚定富民兴村、宜居宜业目标，多措并举促增收、优环境、强基础，全面推动乡村振兴提质增效。

3.聚焦民生福祉，提升人民群众幸福感。

坚持以人民为中心的发展思想，稳就业、强保障、兴文化，用心用情办好民生实事，不断提升群众获得感、幸福感和安全感。

4.聚焦基层治理，维护社会和谐稳定。

以党建为统领、网格为支撑、平安为底线，全面提升基层治理体系和治理能力现代化水平，守护辖区和谐稳定。

5.聚焦生态环保，绘就绿水青山新画卷。

坚决扛起生态保护政治责任，治污、增绿、守底线，系统推进环境治理、污染防控与生态修复，擦亮高质量发展绿色底色。

6.聚焦自身建设，打造人民满意政府。

始终坚持政治引领、依法行政、清正廉洁，全面加强政府自身建设，着力打造忠诚干净担当的高素质干部队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制75人，其中：行政编制25人，工勤人员编制1人，事业编制49人。在职实有70人，其中：财政全额保障70人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制10辆，实有车辆10辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入24,079,471.81元，其中：一般公共预算16,053,791.81元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入8,025,680.00元。与上年对比减少6,271,913.48元，主要原因分析：一是村（社区）和村民小组干部补贴移至市级发放，未纳入本年预算，故一般公共预算收入较上年减少；二是我部门单位自有资金预算较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入16,053,791.81元，其中:本年收入16,053,791.81元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16,053,791.81元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年对比减少1,330,700.11 元，主要原因分析：村（社区）和村民小组干部补贴移至市级发放，未纳入本年预算，财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出24,079,471.81元。财政拨款安排支出16,053,791.81元，其中：基本支出15,785,791.81元，与上年对比减少1,573,700.11 元，主要原因分析：村（社区）和村民小组干部补贴移至市级发放，基本支出较上年减少；项目支出268,000.00元，与上年对比增加243,000.00元，主要原因分析：本年度市级安排农村生活垃圾运转项目经费，导致项目经费增加；其他支出8,025,680.00元，与上年相比减少4,941,213.37元，主要原因分析：本年度单位自有资金支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出7,639,683.05元，用于行政单位人员经费支出及行政运行日常公用支出、行政综合执法队人员经费支出及日常公用支出、党群服务中心人员经费支出及日常公用支出 ；

2.社会保障和就业支出2,072,627.36元，用于机关事业单位基本养老保险支出、遗属人员生活补助支出；

3.卫生健康支出1,142,400.52元，用于机关事业单位基本医疗保险支出、公务员医疗补助支出、工伤保险缴费支出、计生办日常公用经费支出；

4.城乡社区支出200,000.00元，用于农村生活垃圾转运经费支出；

5.农林水支出4,031,937.63元，用于农业农村发展和财务服务中心人员经费支出和日常公用经费支出；

6.住房保障支出967,143.25元，用于机关事业单位住房公积金支出；

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2026年我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2026年我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2026年我部门无经济社会发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，政府采购预算总额168,901.00元，其中：政府采购货物预算105,150.00元、政府采购服务预算63,751.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市小龙潭镇2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计706,000.00元，较上年增加50,000.00元，增长7.62%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市小龙潭镇2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年相比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

开远市小龙潭镇2026年公务接待费预算为0元，较上年相比无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市小龙潭镇2026年公务用车购置及运行维护费为706,000.00元，较上年相比增加50,000.00元，增长7.62%。其中：公务用车购置费400,000.00元，较上年相比增加50,000.00元，增长14.29%；公务用车运行维护费306,000.00元，较上年相比无增减变化。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为10辆。

公务用车购置及运行维护费2026年预算较上年总体增长，其中：2026年预计购置公务用车2辆，公务用车购置费增加；公务用车运行维护费较上年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金；

2、预算：指政府、机关、团体、军队和企事业单位编制并经一定程序批准的关于未来一定时期内收入与支出的计划，如全国预算、中央预算、地方预算、总预算、单位预算等；

3、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算；

4、 “三公”经费：指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项；

5、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市小龙潭镇2026年机关运行经费安排2,149,509.24元，主要用于日常支出，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、日常维修费、一般设备购置费等费用。与上年对比减少44,712.76元，主要原因分析：日常公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，开远市小龙潭镇资产总额34,515,683.97元，其中，流动资产12,641,946.79元，固定资产20,902,446.18元，对外投资及有价证券0元，在建工程560,000.00元，无形资产411,291.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少3,545,662.28元，其中流动资产减少4,692,956.28元，固定资产增加1,108,994.00元，无形资产增加38,300.00元。处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53250200655300111