中和营镇2022年部门预算编制说明

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中和营镇2022年预算公开目录

第一部分  中和营镇2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况 

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 中和营镇2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

开远市中和营镇2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作 

（一）部门主要职责

深入学习贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持推进“不忘初心、牢记使命”主题教育工作，坚持稳中求进的工作总基调，坚持新发展理念，紧扣我镇实际发展需要，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局。以产业培育和转型升级、镇村一体化、高原特色现代农业、城乡人居环境、乡村振兴等为着力点开展各项工作。

（二）机构设置情况

中和营镇党委、政府设置5个综合办公室：

（1）党政办公室。承担镇机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务、政务、纪检监察、宣传、意识形态、精神文明、史志编纂、广播电视、统战、民族宗教、对台、侨务、外事、文秘、督查督办、电子政务、保密、档案、财务、国有资产监管、机关事务、应急管理、政务服务、自身建设等职责，负责镇人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和“中和营镇为民服务中心”的日常工作。

（2）党建工作办公室。承担党的基层组织建设、机关党的建设、干部人事、组织、机构编制、老干部、大学生村官、党员发展教育管理、党代会、党组织换届选举、村级干部和村级后备干部的管理等职责。

（3）经济发展和社会事务办公室。承担发展改革、自然资源管理、生态环境保护、农业农村和科学技术、林业和草原利用和保护、水利建设与管理、投资促进、交通运输、工业商务和信息化、统计、审计、能源开发和管理、通信、电力、粮食和物资储备、搬迁安置、市场监管、人力资源和社会保障、民政、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化旅游、科协、商会、红十字会、防震减灾、气象等职责。

（4）社会治安综合治理办公室。承担信访、法治建设、扫黑除恶、社会治安综合治理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、人民调解、行政调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、见义勇为等职责。

（5）扶贫开发办公室。承担扶贫开发工作职责，贯彻执行各级扶贫开发工作方针、政策，协调各部门开展扶贫开发工作，指导贫困村开展扶贫开发，做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作，负责扶贫开发项目管理、资金管理、督查等职责。

事业单位设置和职责：

中和营镇设置7个事业单位，均为股所级财政全额拨款公益一类事业单位：

（1）农业综合服务中心。承办农业、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、农产品质量检测、动植物疫病防控防治、农村土地承包、农村经济经营等服务性工作。

（2）文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视、文化产业发展和旅游资源开发、景区、文物普查保护、群众性文化体育活动及相关设施维护等服务性工作。

（3）社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险、民政、社会救助、医疗救助、救灾救济、退役军人事务、最低生活保障、城乡居民基本医疗保险、残疾人权益保障等服务性工作。

（4）国土和村镇规划建设服务中心。承办自然资源开发利用、农村土地开发和利用、村镇规划建设、人居环境、农村危房改造、城镇公用设施维护等服务性工作。

（5）林业和水务服务中心。承办森林、草原、湿地、荒漠、水资源、野生动植物等开发利用及保护，森林病虫害防治、森林防火、农村饮用水和灌溉用水、水利工程、环境保护及水污染治理、人畜饮水安全、防汛抗旱及水土保持等服务性工作。

（6）应急服务中心。组织编制实施镇应急总体预案和规划，开展应急知识宣传和应急预案演练，承担应对镇重大灾害应急救援的统筹协调、调度指挥和灾情发布有关工作，统筹应急力量建设和物资储备，承办消防、民政救灾、地质灾害、水旱灾害、草原火灾、森林火灾、地震灾害等突发事件应急救援，负责安全生产和工矿商贸行业安全生产等服务性工作。

（7）财政所。承担编制镇财政预决算、税务、金融职责；负责惠农政策资金兑付；负责对财政资金实施监督、“一事一议”财政奖补；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责镇行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责所属行政机关、事业单位国有资产和集体资产等相关服务性工作。

（三）重点工作概述

完成2022年固定资产、招商引资、税收、向上争取资金任务。以产业培育和转型升级、镇村一体化、高原特色现代农业、城乡人居环境、乡村振兴等为着力点开展各项工作。

二、预算单位基本情况 

我部门编制2022年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位6个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制82人，其中：行政编制 30人，事业编制52人。在职实有82人，其中：财政全额保障82人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制24辆，实有车辆24辆。

三、预算单位收入情况 

（一）部门财务收入情况 

2022年部门财务总收入2312.88万元，其中：一般公共预算 2312.88万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增长4.20%，主要原因分析：正常晋升增资，人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况 

2022年部门财政拨款收入2312.88万元，其中:本年收入2312.88万元，上结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2312.88万元（本级财力2312.88万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增长4.20%，主要原因分析：正常晋升增资，人员经费增加。

四、预算单位支出情况 

2022年部门预算总支出2312.88万元。财政拨款安排支出2312.88万元，其中：基本支出2312.88万元，与上年对比增加93.22万元，主要原因分析：正常晋升增资，人员经费增加；项目支出0万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况 ：

1.一般公共服务支出1315.1万元，反映政府提供一般公共服务的支出，主要用于行政运行、一般行政管理事务等方面的人员经费及日常公用经费支出； 

2. 文化旅游体育与传媒支出62.8万元，反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出，主要用于文化广播电视服务中心文化宣传、广播电视、文化产业发展等方面的人员经费及日常公用经费支出；

3.社会保障和就业支出180.92万元，反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要用于社会保障服务中心人员经费及日常公用经费支出、离退休公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费、遗属生活补助等支出；

4.卫生健康支出131.2万元，反映政府卫生健康方面的支出，主要用于行政事业单位基本医疗保险、公务员医疗补助等方面的支出；

5.城乡社区支出33.71万元，反映一般公共服务的支出，主要用于国土和村镇规划建设服务中心人员经费及日常公用经费支出；

6.农林水支出434.83万元，反映政府林水事务支出，主要用于农业综合服务中心、林业和水务服务中心人员经费及日常公用经费支出；

7.住房保障支出84.43万元，反映政府用于住房方面的支出，主要用于行政事业单位住房公积金支出；

8.灾害防治及应急管理支出69.89万元，反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出，主要用于应急服务中心人员经费和日常公用经费支出。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出    

六、省对下专项转移支付情况 

（一）与中央配套事项

中和营镇2022年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中和营镇2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中和营镇2022年无经济社会事业发展事项。

七、政府采购预算情况 

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目24个，政府采购预算总额19.94万元，其中：政府采购货物预算18.44万元、政府采购服务预算1.5万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

    开远市中和营镇2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40.05万元，较上年减少4.45万元，下降10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市中和营镇2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年相比无变化。

（二）公务接待费

开远市中和营镇2022年公务接待费预算为0.8万元，国内公务接待批次约为38次，共计接待约229人，为较上年减少20.7万元，下降96.28%。

    公务接待费较上年减少变化原因分析：中和营镇坚持厉行节约，严格控制公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市中和营镇2022年公务用车购置及运行维护费为39.25万元，较上年增加16.25万元，增长70.65%。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费39.25万元，较上年增加16.25万元，增长70.65%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。

九、重点项目预算绩效目标情况 

无 

十、其他公开信息 

（一）专业名词解释 

1.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

2.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

3.“三公”经费：是指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。 

4.公务接待费：是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

5.部门预算：是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

开远市中和营镇2022年机关运行经费安排455.07万元，与上年对比增加131.3万元，主要原因分析：加大对乡村振兴、产业发展、人居环境提升等工作的支出，日常公用经费增加。 

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，开远市中和营镇人民政府资产总额4182.58万元，其中，流动资产857.04万元，固定资产3317.95万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产7.58万元，其它资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加177.93万元，其中固定资产增加159.02万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产项，账面原值万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产平方米，资产出租收入万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。 

   联系人：李柏岩　　　　联系电话：0873-7431006