- 开远市中和营镇人民政府
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索引号000014348/2022-01859
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发布机构开远市中和营镇
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文号
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发布日期2022-07-28
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时效性有效
开远市中和营镇人民政府2021年度部门决算
监督索引号53250200655401000
红河州开远市中和营镇2021年度部门决算
目录
第一部分 红河州开远市中和营镇概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 红河州开远市中和营镇概况
一、主要职能
(一)主要职能
(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
(3)负责中和营镇政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
(6)完成上级政府交办的其它事项。
(二)机构情况
中和营镇党委、政府设置5个综合办公室:
(1)党政办公室。承担镇机关日常工作的运转协调,具体履行机关日常党务、政务、纪检监察、宣传、意识形态、精神文明、史志编纂、广播电视、统战、民族宗教、对台、侨务、外事、文秘、督查督办、电子政务、保密、档案、财务、国有资产监管、机关事务、应急管理、政务服务、自身建设等职责,负责镇人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和“中和营镇为民服务中心”的日常工作。
(2)党建工作办公室。承担党的基层组织建设、机关党的建设、干部人事、组织、机构编制、老干部、大学生村官、党员发展教育管理、党代会、党组织换届选举、村级干部和村级后备干部的管理等职责。
(3)经济发展和社会事务办公室。承担发展改革、自然资源管理、生态环境保护、农业农村和科学技术、林业和草原利用和保护、水利建设与管理、投资促进、交通运输、工业商务和信息化、统计、审计、能源开发和管理、通信、电力、粮食和物资储备、搬迁安置、市场监管、人力资源和社会保障、民政、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化旅游、科协、商会、红十字会、防震减灾、气象等职责。
(4)社会治安综合治理办公室。承担信访、法治建设、扫黑除恶、社会治安综合治理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、人民调解、行政调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、见义勇为等职责。
(5)扶贫开发办公室。承担扶贫开发工作职责,贯彻执行各级扶贫开发工作方针、政策,协调各部门开展扶贫开发工作,指导贫困村开展扶贫开发,做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作,负责扶贫开发项目管理、资金管理、督查等职责。
中和营镇设置7个事业单位,均为股所级财政全额拨款公益一类事业单位:
(1)农业综合服务中心。承办农业、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、农产品质量检测、动植物疫病防控防治、农村土地承包、农村经济经营等服务性工作。
(2)文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视、文化产业发展和旅游资源开发、景区、文物普查保护、群众性文化体育活动及相关设施维护等服务性工作。
(3)社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险、民政、社会救助、医疗救助、救灾救济、退役军人事务、最低生活保障、城乡居民基本医疗保险、残疾人权益保障等服务性工作。
(4)国土和村镇规划建设服务中心。承办自然资源开发利用、农村土地开发和利用、村镇规划建设、人居环境、农村危房改造、城镇公用设施维护等服务性工作。
(5)林业和水务服务中心。承办森林、草原、湿地、荒漠、水资源、野生动植物等开发利用及保护,森林病虫害防治、森林防火、农村饮用水和灌溉用水、水利工程、环境保护及水污染治理、人畜饮水安全、防汛抗旱及水土保持等服务性工作。
(6)应急服务中心。组织编制实施镇应急总体预案和规划,开展应急知识宣传和应急预案演练,承担应对镇重大灾害应急救援的统筹协调、调度指挥和灾情发布有关工作,统筹应急力量建设和物资储备,承办消防、民政救灾、地质灾害、水旱灾害、草原火灾、森林火灾、地震灾害等突发事件应急救援,负责安全生产和工矿商贸行业安全生产等服务性工作。
(7)财政所。承担编制镇财政预决算、税务、金融职责;负责惠农政策资金兑付;负责对财政资金实施监督、“一事一议”财政奖补;负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管;负责镇行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管;负责所属行政机关、事业单位国有资产和集体资产等相关服务性工作。
(二)2021年度重点工作任务介绍
2021年,中和营镇积极贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,指导村民自治,推动农村社区建设,加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作,全力完成上级各部门交办的各项工作。一是聚焦疫情防控,积极推动复工复产。二是聚焦“两不愁三保障”,打好脱贫攻坚收官战。三是聚焦主动工作年,着力加快经济发展。四是聚焦乡村振兴,不断优化人居环境。五是聚焦民生福祉,增强群众获得感。六是聚焦平安建设,持续加强社会治理。七是聚焦政府自身建设,努力提升服务能力。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入红河州开远市中和营镇部门2021年度部门决算编报的单位共8个。其中:行政单位1个,设置5个综合办公室;参照公务员法管理的事业单位0个;其他事业单位7个。分别是:
1.行政单位:党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。
2.事业单位:农业综合服务中心、文化广播电视服务中心
社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、林业和水务服务中心、应急服务中心、中和营镇财政所。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
红河州开远市中和营镇部门2021年末实有人员编制80人。其中:行政编制30人(含行政工勤编制3人),事业编制50人(含参公管理事业编制2人);在职在编实有行政人员30人(含行政工勤人员3人),事业人员30人(含参公管理事业人员2人),其他人员0人。
离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。
实有车辆编制24辆,在编实有车辆24辆。
第二部分 2021年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
红河州开远市中和营镇部门2021年度收入合计63,406,454.45元。其中:财政拨款收入63,406,454.45元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年对比增加21,705,128.54元,增加原因为村委会(社区)、村组干部人员薪资调整,基本工资提高,扶贫项目经费增加。
二、支出决算情况说明
红河州开远市中和营镇部门2021年度支出合计63,559,528.45元。其中: 基本支出 24,801,584.80元 ,占总支出的 39.02%; 项目支出 38,757,943.65元 ,占总支出的 60.98%; 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ,占总支出的 0.00%。 与上年对比增加20,367,072.26元,增加原因为村委会(社区)、村组干部人员薪资调整,基本工资提高,扶贫项目经费增加。
(一)基本支出情况
2021年度用于保障红河州开远市中和营镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出24,801,584.80元。与上年对比增加1,593,009.95元,主要原因为村委会(社区)、村组干部人员薪资调整,基本工资提高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 20,366,309.60元,占基本支出的82.12%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,435,275.20元,占基本支出的17.88% 。
(二)项目支出情况
2021年度用于保障红河州开远市中和营镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出38,757,943.65元。与上年对比增加18,774,062.31元,主要原因为2021年扶贫资金较上年增加,具体项目开支及开展工作情况:
1. 2021年全州县乡两级人大换届选举经费289,549.00元;
2. 中和营葫芦塘村委会项目推进工作经费50,000.00元;
3. 第七次全国人口普查专项经费105,746.00元;
4. 开远市中和营镇财政所提升乡镇财政公共服务能力专项资金238,007.99元;
5. 市乡村组四级换届选举工作经费115,000.00元;
6. 2021年第一批宗教专项经费2,419.00元;
7. 食品安全信息员补助15,600.00元;
8. 中央优抚对象补助经费86,343.05元;
9. 伤残抚恤120,184.21元;
10. 中央优抚对象补助经费〔在乡复员、退伍军人生活补助〕112,526.40元;
11. 基本民生支出义务兵优待金285,872.00元;
12. 其他优抚经费补助资金736964.50元;
13. 公益性公墓建设专项资金78,000.00元;
14. 人口监测补助3,183.00元;
15. 新型冠状病毒感染肺炎疫情防控补助资金44,912.00元;
16. 2021年中央优抚对象医疗保障经费72,600.00元;
17. 工程项目缺口资金2,500,000.00万;
18. 水窖资金560,200.00元;
19. 重大动物疫病防疫防控专项补助资金20,000.00元;
20. 农产品质量安全专项经费30,000.00元;
21. 烤烟生产扶持专项资金258,000.00元;
22. 卫生户厕补助资金80,180.00元;
23. 育苗抗旱经费50,000.00元;
24. 烤烟生产扶持专项资金274,800.00元;
25. 抗旱应急机井538,000.00元;
26. 烟区示范样板基地建设70,000.00元;
27. 工程项目缺口资金1,000,000.00元;
28. 森林生态效益补偿专项资金1,731,730.00元;
29. 育苗抗旱经费67,200.00元;
30. 抗旱应急泵站建设资金232,800.00元;
31. 响水村委会附新寨村乡村振兴“生态宜居”示范村建设项目3,000,000.00元;
32. 冲子村委会老里冲河堤水一期工程1,200,000.00元;
33. 乡村振兴园道路基础设施建设补助资金300,000.00元;
34. 格勒冲供水工程200,000.00元;
35. 大平寨、八家供水管道项目1,100,000.00元;
36. 格勒冲村委会田方河堤水一期工程6,600,000.00元;
37. 米朵村委会丫口田人居环境提升示范村建设项目500,000.00元;
38. 大平寨村委会人居环境提升示范建设项目500,000.00元;
39. 跃进社区跃进村乡村振兴“生态宜居”示范村建设项目2,000,000.00元;
40. 马者哨村委会大马者村灌溉工程830,000.00元;
41. 回民村机耕路建设及村内人居环境提升改造资金200,000.00元;
42. 八家村委会油桃品种改良试验基地配套基础设施建设项目770,000.00元;
43. 柑橘种植基地配套基础设施建设项目1,700,000.00元;
44. 魔芋制种基地建设项目820,000.00元;
45. 动态监测补助75,260.00元;
46. 乡村公益性岗位314,900.00元;
47. 2021年驻村队员工作经费补助资金3,154,380.00元;
48. 中和营村委会乡村振兴工作经费20,000.00元;
49. 2021年驻村工作队〔第一书记〕补助经费105,000.00元;
50. 人居环境整治宣传培训工作经费200,000.00元;
51. 老杀火易地扶贫搬迁扶志扶智农民技能培训实践中心建设项目资金200,000.00元;
52. 葫芦塘村委会葫芦塘小组机耕路建设项目350,000.00元;
53. “电子商务快递村”工作经费50,000.00元;
54. 雨露计划306,000.00元;
55. 扶持壮大集体经济项目资金4,000,000.00元;
56. 农村危房改造专项资金492,586.50元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
红河州开远市中和营镇部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 60,499,328.45元,占本年支出合计的 95.19% 。与上年对比增加17,806,872.26元 ,主要原因为村委会(社区)、村组干部人员薪资调整,基本工资提高,扶贫项目经费增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出14,823,549.19元,占一般公共预算财政拨款总支出的24.50%。主要用于政府、共产党机关、人民团体、人大、财政所、纪检监察单位的人员经费及公用经费支出;
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防(类)支出20,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术(类)支出7,800.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。 用于科普宣传支出。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出660,291.12元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%。主要用于广播站、文化站人员经费及公用经费支出;
8.社会保障和就业(类)支出4,019,019.10元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.64%。主要用于行政事业退休人员和机关事业单位基本养老保险缴费的支出;
9.卫生健康(类)支出1,450,685.15元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.40%。 主要用于计生办人员经费及公用经费支出,行政及事业人员医疗保险支出;
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区(类)支出346,044.78元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%。主要用于村镇规划管理所人员经费及公用经费支出;
12.农林水(类)支出37,212,199.56元,占一般公共预算财政拨款总支出的61.51%。主要用于农科站、农机站、农经站、兽医站、水产站、林业站、水管人员经费和公用经费支出,2020年财政扶贫资金支出,村级一事一议资金支出,村集体经济组织的补助 ;
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障(类)支出1,333,821.50元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.20%。主要用于行政事业单位住房公积金支出;
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理(类)支出625,918.05元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.03%。 主要用于应急服务中心人员经费和公用经费支出。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
红河州开远市中和营镇部门2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出预算为445,000.00元,支出决算为 387,474.00元,完成预算的 87.07 %。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的 0 %;公务用车购置及运行费支出决算为387,474.00元,完成预算的 87.07 %;公务接待费支出决算为0.00元,完成预算的 0 %。 2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数小于预算数的主要原因为本年度严格控制公务接待支出,坚持无函不接待的原则,一切节约从简。
2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数比 2020年减少57,526.00元,下降12.93%。其中:因公出国(境)费支出决算减少 0.00元,下降 0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加157,474.00元, 增长68.47%;公务接待费支出决算减少215,000.00元,下降 100.00%。 2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算减少的主要原因为本年度严格控制公务接待支出,坚持无函不接待的原则,一切节约从简。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度 一 般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出 0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出387,474.00元,占100.00%;公务接待费支出0.00元,占0.00%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费 支出 0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费 支出 387,474.00元。其中:
公务用车购置 支出 0.00元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护 支出 387,474.00元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为24辆。 主要用于公务出差、日常下村、疫情防控、抗旱守水等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 。
3.公务接待费 支出 0.00元。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
红河州开远市中和营镇部门2021年机关运行经费支出3,593,598.20元, 与上年对比减少305,920.23元 ,主要原因为本年度严格控制资金使用的随意性,坚持节约从简。部门机关运行经费主要用于行政单位和参照公务员法管理的事业单位的办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、水电费、差旅费日常维修费和一般设备购置费等支出。
二、 国有资产占用情况
截至 2021年12月31日,红河州开远市中和营镇部门资产总额41,811,084.13元 ,其中,流动资产8,555,669元 , 固定资产33,179,544.45元 , 对外投资及有价证券0元 , 在建工程0元 , 无形资产75,870.68元 , 其他资产0元 ( 具体内容详见附表)。 与上年相比,本年资产总额增加1,721,610.57元,其中固定资产增加1,590,246.65元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元 。
国有资产占有使用情况表 |
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单位:元 |
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行次 |
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固定资产 |
对外投资 /有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价 200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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2 |
3 |
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6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
41811084.13 |
8555669 |
33179544.45 |
29055259.93 |
2227053.52 |
0 |
1897231 |
0 |
0 |
75870.68 |
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填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产 ; 1. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200万元以上大型设备+其他固定资产 ; 2. 填报金额为资产 “账面原值”。 |
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三、政府采购支出情况
2021年度,部门政府采购支出总额 17,677,545.33 元,其中:政府采购货物支出 325,946.00元;政府采购工程支出 17,130,599.33 元;政府采购服务支出221,000 .00元。授予中小企业合同金额 0元,占政府采购支出总额的 0 %。
四、 部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表(附表 10-附表12)。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定, “ 三公 ” 经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四) “ 三公 ” 经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。
五、一般公共预算收入。根据现行财政管理体制规定,一般公共预算收入(即地方财政收入)是指划归地方财政的税收和非税收入。
六、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位(包括财政部本级、财 政部驻各地财政监察专员办事处、财政部国库支付中心、世界银行贷款项目评估中心、财政部关税政策研究中心、财政部干部教育中心、财政部财政票据监管中心,下同)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
七、基本支出与项目支出:基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费和日常公用经费两部分。项目支出是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。
八、政府采购:就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。
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