开远市中和营镇2021年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　开远市中和营镇2021年度部门整体支出绩效单位自评报告 

　　一、部门基本情况 

　　（一）部门概况 

　　1、机构及人员情况 

　　红河州开远市中和营镇部门2021年实有人员编制82人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制3人），事业编制54人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员3人），事业人员47人（含参公管理事业人员3人），其他人员0人。 

　　中和营镇党委、政府设置5个综合办公室：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。中和营镇设置7个事业单位，均为股所级财政全额拨款公益一类事业单位：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、林业和水务服务中心、应急服务中心、财政所。 

　　2、单位职能职责 

　　（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。  

　　（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。  

　　（3）负责中和营镇行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。  

　　（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。  

　　（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。  

　　（6）完成上级政府交办的其它事项。 

　　（二）年度工作目标及工作重点 

　　2021年，中和营镇积极贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，指导村民自治，推动农村社区建设，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，全力完成上级各部门交办的各项工作。一是聚焦疫情防控，积极推动复工复产。二是聚焦“两不愁三保障”，打好脱贫攻坚收官战。三是聚焦主动工作年，着力加快经济发展。四是聚焦乡村振兴，不断优化人居环境。五是聚焦民生福祉，增强群众获得感。六是聚焦平安建设，持续加强社会治理。七是聚焦政府自身建设，努力提升服务能力。 

　　（三）当年部门履职总体目标、工作任务 

　　扎实推进全镇经济社会发展、加强基础设施建设、重点项目及招商引资、城乡人居环境整治、社会事务及民生保障、综治维稳、扫黑除恶、征地拆迁、建设法制性政府、党的建设工作，及时完成市委市政府或上级主管部门绩效考核的个性指标以及重点工作任务。做优党建发展引领；狠抓项目，做好服务促发展；做美环境，持续提升人居环境；筑牢基础，团结发展；加大农业基础设施建设力度；进一步做好综合信访维稳工作；实现我镇农业农村现代化，群众生活富裕  ，促进脱贫攻坚成果得到进一步巩固。 

　　（四）当年部门整体支出绩效目标 

　　1、坚持全面从严治党，夯实基层党建基石。严格履行管党治党政治责任，用党的政治建设统领新时代党的建设，把全面从严治党不断引向深入；持续牢固基层党建。 

　　2、严格换届标准，规范换届选举工作。 

　　3、巩固脱贫攻坚成果，建立长效机制防返贫。建立和完善长效机制，在长效帮扶上下功夫，确保贫困户长期稳定脱贫；加强对脱贫不稳定户和边缘易致贫户的监测和动态帮扶；继续在政策、技能培训上下功夫，做到“扶智”、“扶志”。 

　　4、以产业转型带动全镇乡村振兴发展。着力打造特色产业园区；推动传统农业转型升级；大力支持新兴经济组织；加快仓储物流电商发展 

　　5、着力推进区域协调发展。全面提升人居环境；统筹推进镇村一体化建设。 

　　（五）部门预算绩效管理开展情况 

　　依据《预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了主要绩效目标。同时，从以下几方面做好绩效工资管理跟踪实施：一是确定监控重点。侧重于将“三公”经费及专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围；二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点；三是建立定期报送制度。相关科室每季度按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局；四是及时督促整改。根据绩效目标实施情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进各科室按照年度计划实现绩效目标。 

　　（六）当年部门预算批复及整体支出安排情况 

　　1、预算批复情况 

　　根据2021年开远市中和营镇预算批复，2021年部门预算收入2,219.66万元，其中：基本支出2,219.66万元（包含工资福利收支1,292.41万元，商品和服务支出323.73万元，对个人和家庭的补助收支603.52万元）；项目支出安排预算为0万元。 

　　2、整体收支情况 

　　（1）财政拨款收入 

　　一般公共预算收入：2021年一般公共预算收入6049.93万元。 

　　政府性基金收入：2021年政府性基金收入306.02万元 

　　（2）一般公共预算财政拨款支出 

　　①基本支出：2,480.16万元 

　　②项目支出：3569.77万元 

　　（3）政府性基金预算财政拨款支出 

　　①基本支出：0万元 

　　②项目支出：306.02万元 

　　3、预算执行情况 

　　2021年度部门预算执行率达100%。 

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况 

　　（一）绩效目标完成情况 

　　2021年部门整体支出设定113条绩效指标，其中：数量指标66条、质量指标28条、时效指标2条、成本指标1条、经济效益指标5条、社会效益指标3条、生态效益指标3条、可持续影响指标3条、服务对象满意度指标2条；截止2021年9月30日，已完成103条，部分完成7条，未完成3条。 

　　（二）绩效目标未完成原因分析 

　　 新冠肺炎疫情期间，受客观环境影响我镇牛、羊出栏、肉用家禽出栏数量减少，年度内开展文化相关知识培训活动、年度内开展文艺演出次数减少；人居环境提升改造工作：今年由于新建公厕由市级统筹今年无新建任务，新建设垃圾池及购置移动式垃圾箱由于资金不足今年尚未新建购买，危房改造户数今年任务数减少，部分未达标；残疾人工作：由于经费不足，无扶持残疾人自主创业人数；劳动保障工作：受疫情影响，招聘会次数减少。 

　　三、绩效自评结论 

　　2021年度部门工作任务已完成，年度部门整体支出绩效目标已基本实现，经过自评，2021年度部门整体支出绩效自评得分91分，评价等级为优。 

　　四、绩效评价指标分析 

　　（一）投入情况分析 

　　1、整体绩效目标设定：设有整体绩效目标；目标设定依据充分符合客观实际；目标清晰、细化；目标可衡量，得4分； 

　　2、项目绩效目标设定：项目均设有绩效目标；目标科学合理；目标明确；目标细化0.5分；目标量化，得3分 

　　3、预算编制科学性：预算编制与履职目标衔接紧密得；预算编制依据充分、数据详实，得2分 

　　4、基本支出保障：基本支出预算能够保障机构正常运转；人员工资、日常公用经费、其它完成部门职能任务所必需的支出无缺口；不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况，得3分； 

　　5、重点支出保障率：重点支出保障率100%，得3分。 

　　（二）过程情况分析 

　　1、预算执行率：完成预算执行支出进度9月30日前≥80%；完成预算执行支出进度11月30日前未到95%，得1分； 

　　2、结转结余变动率：结转结余变动率0%，得1分； 

　　3、“三公经费”变动率：“三公经费”变动率0%，得1分； 

　　4、“三公经费”控制率：“三公经费”控制率87.07%，得1分； 

　　5、政府采购执行率：政府采购率100%，得1分； 

　　6、收入合规：部门（单位）收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求，得1分； 

　　7、支出合规：部门（单位）使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况，得1分； 

　　8、管理制度健全性：财务管理制度健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况，得2分； 

　　9、落实绩效主体责任：按照全面实施预算绩效管理相关要求落实部门主体责任，并且有效开展部门预算绩效工作，得2分； 

　　10、整改落实：发现问题已积极制定措施部分整改完毕，部分正在整改中，得1.5分； 

　　11、资料、信息报送、预决算公开的及时性：单位按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整体段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预算决算公开，用以反映和考核部门（单位）日常管理规范性，得1分； 

　　12、资产管理制度健全性：单位为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度健全完整，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况，得1分； 

　　13、资产管理安全性：单位的资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核单位资产安全运行情况，得1分； 

　　14、固定资产利用率：固定资产利用率100%，得1分。 

　　（三）产出情况分析 

　　1、重点工作办结率：重点工作办结率100%，得10分； 

　　2、实际完成率：实际完成率91%，得9.1分； 

　　3、完成及时率：完成及时率91%，得6.4分； 

　　4、质量达标率：质量达标率100%，得8分。 

　　（三）效果情况分析 

　　1、经济效益：部分达成年度指标并具有一定效果，得3分； 

　　2、社会效益：部分达成年度指标并具有一定效果，得3分； 

　　3、生态效益：部分达成年度指标并具有一定效果，得3分； 

　　4、可持续影响：部分达成年度指标并具有一定效果，得3分； 

　　5、行政效能：未发生廉政问题，得5分； 

　　6、社会公众或服务对象满意度：收集到的满意度情况得分：≥90分，得10分； 

　　以上总计得分91分。 

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施 

　　（一）主要问及原因分析 

　　在预算的编制中还存在不够详尽的问题，在今后我镇将进一步加强财政资金预算绩效管理，更加科学合理编制经费预算；进一步完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，加强“三公”经费管理，规范财务核算，有效降低行政成本，提高财政资金使用效率。 

　　（二）改进的方向和具体措施 

　　 1、在资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步完善，使之更加贴合乡镇工作的实际。 

　　2、资金的预算管理有待提高，下一步将逐步完善预算编制及绩效目标管理。 

　　六、主要经验及做法 

　　（一）领导重视，监管得力。 

　　领导高度重视绩效评价工作，所有经费实行集中统一管理。在资金使用管理上严格遵守财务制度，落实资金使用流向，经费必须用于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的各项开支，做到专款专用。严格按照纪检部门要求管理和使用资金。 

　　（二）注重资金使用效益，确保工作运行。 

　　在资金使用上始终坚持按照节约、合理的原则，依据基层实际工作开展情况按需分配。严格遵守财经纪律，坚持收支两条线，对所有投入专项资金使用目标明确，专人管理，专款专用，程序合法，使用得当。 

　　七、其他需说明的情况 

　　无。 

　　 联系人：李柏岩                                联系电话：7431006 

　　开远市中和营镇人民政府 

　　2022 年 4 月19 日