开远市中和营镇2023年部门预算编制说明

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　　开远市中和营镇2023年预算公开目录 

　　第一部分 中和营镇2023年部门预算编制说明    

　　一、基本职能及主要工作    

　　二、预算单位基本情况    

　　三、预算单位收入情况    

　　四、预算单位支出情况    

　　五、对下专项转移支付情况    

　　六、政府采购预算情况    

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

　　八、重点项目预算绩效目标情况    

　　九、其他公开信息    

　　第二部分 中和营镇2023年部门预算表    

　　一、部门财务收支预算总表    

　　二、部门收入预算表    

　　三、部门支出预算表    

　　四、财政拨款收支预算总表    

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）    

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表    

　　七、部门基本支出预算表    

　　八、部门项目支出预算表    

　　九、部门项目绩效目标表    

　　十、政府性基金预算支出预算表    

　　十一、部门政府采购预算表    

　　十二、政府购买服务预算表    

　　十三、对下转移支付预算表    

　　十四、对下转移支付绩效目标表    

　　十五、新增资产配置表    

　　十六、上级补助项目支出预算表    

　　十七、部门项目中期规划预算表   

　　　　　　　　开远市中和营镇2023年部门预算编制说明    

　　第一部分 开远市中和营镇2023年部门预算编制说明    

　　一、基本职能及主要工作    

　　（一）部门主要职责    

　　职能参照政府批准的“三定”方案；2023年全镇重点工作任务为： 

　　深入学习贯彻落实党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持推进“不忘初心、牢记使命”主题教育工作，坚持稳中求进的工作总基调，坚持新发展理念，紧扣我镇实际发展需要，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局。以产业培育和转型升级、镇村一体化、高原特色现代农业、城乡人居环境、乡村振兴等为着力点开展各项工作。 

　　（二）机构设置情况 

　　开远市中和营镇共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。 

　　所属单位7个，分别是： 

　　1.农业综合服务中心； 

　　2.文化广播电视服务中心； 

　　3.社会保障服务中心； 

　　4.国土和村镇规划建设服务中心； 

　　5.林业和水务服务中心； 

　　6.应急服务中心； 

　　7.财政所。 

　　（三）重点工作概述 

　　完成2023年固定资产、招商引资、税收、向上争取资金任务。以产业培育和转型升级、镇村一体化、高原特色现代农业、城乡人居环境、乡村振兴等为着力点开展各项工作。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2023年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位6个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制77人，其中：行政编制32人，事业编制45人。在职实有77人，其中：财政全额保障77人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。 

　　车辆编制24辆，实有车辆15辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2023年部门财务总收入22,862,086.11元，其中：一般公共预算22,862,086.11元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。 

　　与上年对比减少1.15%，主要原因分析：人员调动，在编人数减少，导致人员经费减少。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2023年部门财政拨款收入22,862,086.11元，其中:本年收入22,862,086.11元，上结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22,862,086.11元（本级财力22,862,086.11元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。 

　　与上年对比减少1.15%，主要原因分析：人员调动，在编人数减少，导致人员经费减少。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2023年部门预算总支出22,862,086.11元。财政拨款安排支出22,862,086.11元，其中：基本支出22,862,086.11元，与上年对比减少265,537.29元，主要原因分析：人员调动，在编人数减少，导致人员经费减少；项目支出0元，与上年对比无变化。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况 ： 

　　1.一般公共服务支出13,336,040.34元，反映政府提供一般公共服务的支出，主要用于行政运行、一般行政管理事务等方面的人员经费及日常公用经费支出； 

　　2. 文化旅游体育与传媒支出522,713元，反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出，主要用于文化广播电视服务中心文化宣传、广播电视、文化产业发展等方面的人员经费及日常公用经费支出； 

　　3.社会保障和就业支出1,853,762.18元，反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要用于社会保障服务中心人员经费及日常公用经费支出、离退休公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费、遗属生活补助等支出； 

　　4.卫生健康支出1,224,262.79元，反映政府卫生健康方面的支出，主要用于行政事业单位基本医疗保险、公务员医疗补助等方面的支出； 

　　5.城乡社区支出345,181.85元，反映一般公共服务的支出，主要用于国土和村镇规划建设服务中心人员经费及日常公用经费支出； 

　　6.农林水支出3,864,262.99元，反映政府林水事务支出，主要用于农业综合服务中心、林业和水务服务中心人员经费及日常公用经费支出； 

　　7.住房保障支出1,046,358.11元，反映政府用于住房方面的支出，主要用于行政事业单位住房公积金支出； 

　　8.灾害防治及应急管理支出669,504.85元，反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出，主要用于应急服务中心人员经费和日常公用经费支出。 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　中和营镇2023年无与中央配套事项。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　中和营镇2023年无按既定政策标准测算补助事项。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　中和营镇2023年无经济社会事业发展事项。 

　　五、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，政府采购预算总额154,460元，其中：政府采购货物预算139,460元、政府采购服务预算15,000元、政府采购工程预算0元。 

　　六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　开远市中和营镇2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计700,500元，较上年增加300,000元，增加74.9%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　开远市中和营镇2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年相比无变化。 

　　（二）公务接待费 

　　开远市中和营镇2023年公务接待费预算为0元，较上年减少8,000元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。公务接待费减少主要原因分析：镇政府严格执行中央八项规定，杜绝乱吃乱喝现象，不再进行公务接待。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　开远市中和营镇2023年公务用车购置及运行维护费为700,500元，较上年增加300,000元，增长74.9%。其中：公务用车购置费300,000元，较上年增加100%；公务用车运行维护费400,500元，较上年增加8,000元，增长2.04%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为15辆。 

　　七、重点项目预算绩效目标情况 

　　无 

　　八、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

　　2.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

　　3.“三公”经费：是指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。 

　　4.公务接待费：是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　5.部门预算：是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　开远市中和营镇2023年机关运行经费安排4,400,440.68元，与上年对比减少150,259.32元，主要原因分析：人员减少，日常公用经费减少。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2022年12月31日，开远市中和营镇人民政府资产总额45,803,060.84元，其中：流动资产12,249,154.71元，固定资产33,478,035.45元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产75,870.68元，其它资产0元。与上年相比，本年资产总额增加397,276.71元，其中固定资产增加710,335元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产107项，账面原值411,844元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。 

　　联系人：李柏岩　　　　联系电话：0873-7431006 

　　监督索引号53250200655400111