开远市中和营镇人民政府

索引号

000014348/2023-01141
发布机构

开远市中和营镇
文号
发布日期

2023-06-20
时效性

有效

开远市中和营镇2022年度部门整体和项目支出绩效自评报告

　　附件1

　　为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发< 开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发< 开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发< 开远市市级预算绩效管理暂行办法>》的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2022年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市中和营镇2022年度部门整体和项目支出情况报告如下：

　　一、单位基本情况

　　（一）单位概况

　　1.职能职责

　　（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

　　（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

　　（3）负责中和营镇行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

　　（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

　　（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

　　（6）完成上级政府交办的其它事项。

　　2.机构设置及人员情况

　　红河州开远市中和营镇部门2022年实有人员编制92人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制3人），事业编制59人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员3人），事业人员48人（含参公管理事业人员1人），其他人员0人。

　　中和营镇党委、政府设置5个综合办公室：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。中和营镇设置7个事业单位，均为股所级财政全额拨款公益一类事业单位：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、林业和水务服务中心、应急服务中心、财政所。

　　（二）年度工作目标及重点工作任务

　　2022年，中和营镇积极贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，指导村民自治，推动农村社区建设，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，全力完成上级各部门交办的各项工作。一是聚焦疫情防控，积极推动复工复产。二是聚焦“两不愁三保障”，打好脱贫攻坚收官战。三是聚焦主动工作年，着力加快经济发展。四是聚焦乡村振兴，不断优化人居环境。五是聚焦民生福祉，增强群众获得感。六是聚焦平安建设，持续加强社会治理。七是聚焦政府自身建设，努力提升服务能力。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　（1）坚持全面从严治党，夯实基层党建基石。严格履行管党治党政治责任，用党的政治建设统领新时代党的建设，把全面从严治党不断引向深入；持续牢固基层党建

　　（2）严格换届标准，规范换届选举工作。

　　（3）巩固脱贫攻坚成果，建立长效机制防返贫。建立和完善长效机制，在长效帮扶上下功夫，确保贫困户长期稳定脱贫；加强对脱贫不稳定户和边缘易致贫户的监测和动态帮扶；继续在政策、技能培训上下功夫，做到“扶智”、“扶志”。

　　（4）以产业转型带动全镇乡村振兴发展。着力打造特色产业园区；推动传统农业转型升级；大力支持新兴经济组织；加快仓储物流电商发展

　　（5）着力推进区域协调发展。全面提升人居环境；统筹推进镇村一体化建设。

　　（四）单位预算绩效管理开展情况

　　依据《预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了主要绩效目标。同时，从以下几方面做好预算绩效跟踪管理：一是确定监控重点。侧重于将“三公”经费及专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围；二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点；三是建立定期报送制度。相关科室每季度按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局；四是及时督促整改。根据绩效目标完成情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进各科室按照年度计划实现绩效目标。

　　（五）单位内控制度建设情况

　　已根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《中华人民共和国民法典》等法律法规和有关规定的要求制订中和营镇内部控制手册，主要涉及风险评估与控制、单位层面内部控制、业务层面内部控制、内部控制评价与监督等四个方面。

　　二、单位整体收支情况

　　（一）2022年年初预算安排情况

　　根据2022年开远市中和营镇预算批复，2022年部门预算收入2312.76万元，其中：基本支出2312.76（包含工资福利收支1393.84万元，商品和服务支出346.49万元，对个人和家庭的补助收支572.43万元）；项目支出安排预算为0万元。

　　（二）2022年单位整体收支情况

　　截至2022年12月31日，部门整体总收入5831.72万元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入5831.72万元，其他收入5831.72万元。本年总支出5831.72万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入3310.24万元，支出3310.24万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

　　表1 项目收支明细表

　　单位：万元

预算项目名称	年初结转结余	本年实际到位资金	已使用资金	年末结转结余资金	资金使用率
开财预字〔2022〕238号2022年度市人大代表建议专项资金	0	12.0万	12.0万	0	100%
红财行发〔2022〕38号州政协委员提案办理专项经费	0	15.0万	15.0万	0	100%
开财预字〔2022〕144号干部规划家乡行动专项经费	0	80.0万	80.0万	0	100%
红财行发〔2021〕30号ASFGQZS改造补助资金	0	16.7万	16.7万	0	100%
红财行发〔2022〕24号2022年组织专项经费	0	8.8万	8.8万	0	100%
开财预字〔2021〕001号2022“智慧党建”运营维护经费	0	19.7万	19.7万	0	100%
开财预字〔2022〕01号2022“智慧党建”运营维护经费	0	14.0万	14.0万	0	100%
开财预字〔2022〕01号2022“智慧党建”运营维护经费	0	4.3万	4.3万	0	100%
开财预字〔2022〕01号党群服务全域提升项目经费	0	15.0万	15.0万	0	100%
开财预字〔2022〕01号民族宗教领域有关经费	0	56.7万	56.7万	0	100%
红财行发〔2022〕16号宗教对下专项经费	0	120.0万	120.0万	0	100%
红财行发〔2021〕12号2021年第一批宗教专项经费	0	16.4万	16.4万	0	100%
红财行发〔2022〕63号2022年创建宗教示范点项目经费	0	6.0万	6.0万	0	100%
红财行发〔2022〕63号2022年创建宗教示范点项目经费	0	4.0万	4.0万	0	100%
开财预字〔2022〕01号2022年文化站免费开放市级配套专项资金	0	0.2万	0.2万	0	100%
红财教发〔2021〕124号2022年免费开放中央补助经费	0	4.8万	4.8万	0	100%
红财社发〔2022〕93号2022年就业补助资金	0	28.8万	28.8万	0	100%
红财社发〔2022〕143号2022年农村劳动力资源统计调查经费	0	2.3万	2.3万	0	100%
开财预字〔2022〕01号居民遗体火化及骨灰公墓安葬补助和节地生态葬奖励专项资金	0	5.2万	5.2万	0	100%
开财预字〔2022〕01号2022年残疾人事业专项经费	0	4.2万	4.2万	0	100%
开财预字〔2022〕01号2022年残疾人事业专项经费	0	2.1万	2.1万	0	100%
红财社发〔2021〕210号2022年中央第一批城乡困难群众临时救助补助资金	0	3.0万	3.0万	0	100%
红财社发〔2022〕28号2022年中央第一批城乡困难群众临时救助补助资金	0	6.7万	6.7万	0	100%
开财预字〔2022〕483号2022年疫情防控民兵工作市级经费资金	0	17.0万	17.0万	0	100%
开财预字〔2022〕26号2022年开远市常态化疫情防控道路交通检查工作经费	0	10.0万	10.0万	0	100%
开财预字〔2022〕26号2022年第二批开远市常态化疫情防控道路交通检查工作经费	0	10.0万	10.0万	0	100%
开财预字〔2022〕169号2022年疫情防控工作经费	0	33.6万	33.6万	0	100%
开财预字〔2022〕169号2022年疫情防控工作经费	0	22.5万	22.5万	0	100%
开财预字〔2022〕169号2022年疫情防控工作经费	0	3.9万	3.9万	0	100%
开财预字〔2022〕01号2022年1至12月计划生育宣传员生活补助资金	0	5.9万	5.9万	0	100%
开财预字〔2022〕01号2022年计划生育信息员和流动人口专职管理员补助资金	0	9.1万	9.1万	0	100%
开财预字〔2022〕9号中和营镇格勒冲至锅铲坡公路路基扩改工程缺口专项资金	0	90.6万	90.6万	0	100%
开财预字〔2022〕8号中和营镇冲子村委会2019年脱贫攻坚建设项目工程缺口专项资金	0	6.9万	6.9万	0	100%
开财预字〔2022〕7号2022年中和营镇工程缺口补助资金	0	100.0万	100.0万	0	100%
开财预字〔2022〕318号工程缺口补助资金	0	100.0万	100.0万	0	100%
开财预字〔2022〕10号安排中和营镇格勒冲山洪沟渠治理项目工程缺口专项资金	0	29.4万	29.4万	0	100%
开财预字〔2022〕178号国土综合整治项目新增水田土地流转专项经费	0	37.0万	37.0万	0	100%
开财预字〔2022〕266号安排解决中和营镇易地搬迁安置点问题专项资金	0	95.6万	95.6万	0	100%
红财预发〔2022〕51号2022年烤烟生产扶持专项资金	0	7.0万	7.0万	0	100%
红财预发〔2022〕135号2022年云产卷烟原料保障扶持资金	0	3.0万	3.0万	0	100%
红财预发〔2022〕135号2022年云产卷烟原料保障扶持资金	0	10.0万	10.0万	0	100%
红财预发〔2022〕135号2022年云产卷烟原料保障扶持资金	0	2.0万	2.0万	0	100%
红财预发〔2022〕135号2022年云产卷烟原料保障扶持资金	0	3.0万	3.0万	0	100%
开财预字〔2022〕01号2020年农村人居环境整治成效考核奖补专项资金	0	50.0万	50.0万	0	100%
开财预字〔2022〕01号2020年农村人居环境整治成效考核奖补专项资金	0	50.0万	50.0万	0	100%
开财预字〔2022〕01号2022年烟叶生产扶持专项资金	0	25.0万	25.0万	0	100%
开财预字〔2022〕01号2022年烟叶生产扶持专项资金	0	50.3万	50.3万	0	100%
红财资环发〔2022〕4号2022年中央财政森林生态效益补偿专项资金	0	154.3万	154.3万	0	100%
红财资环发〔2022〕4号省级、国家级公益林护林员劳务资金	0	46.7万	46.7万	0	100%
开财预字〔2022〕273号乡镇（街道）植被恢复项目经费	0	31.0万	31.0万	0	100%
红财农发〔2022〕22号格勒冲村委会噜咕泵站维修资金	0	4.0万	4.0万	0	100%
红财农发〔2022〕22号中和营镇下寨人饮工程专项资金	0	2.0万	2.0万	0	100%
红财农发〔2022〕22号中和营镇八家饮水工程专项经费	0	23.2万	23.2万	0	100%
红财农发〔2022〕22号中和营镇倮施底村和绿塘子村饮水工程修复资金	0	1.3万	1.3万	0	100%
开财预字〔2022〕127号水龙汪水库至远近冲水库连通工程征地补偿补助资金	0	57.1万	57.1万	0	100%
开财预字〔2022〕01号南盘江大桥周边垃圾清理专项资金	0	2.5万	2.5万	0	100%
开财预字〔2022〕01号河长制专管员补助经费	0	10.9万	10.9万	0	100%
开财预字〔2022〕261号防汛应急救灾专项资金	0	5.0万	5.0万	0	100%
开财预字〔2022〕01号2022年山洪灾害监测预警员补助经费	0	3.6万	3.6万	0	100%
开财预字〔2022〕01号腻落江小组山洪沟治理专项资金	0	3.0万	3.0万	0	100%
红财农发〔2022〕28号驻村工作队（第一书记）补助经费	0	6.0万	6.0万	0	100%
开财预字〔2022〕283号2022中和营镇工程缺口补助资金	0	111.7万	111.7万	0	100%
开财预字〔2022〕177号2021年可用财力补助经费	0	6.0万	6.0万	0	100%
红财农发〔2021〕106号2022年“千塘万窖”建设项目专项资金	0	200.0万	200.0万	0	100%
红财农发〔2022〕50号中和营镇羊子旧上寨烟区综合体配套设施建设项目专项资金	0	100.0万	100.0万	0	100%
红财农发〔2022〕77号中和营镇响水村委会下寨村道路修复破损修复工程专项资金	0	48.0万	48.0万	0	100%
红财农发〔2022〕77号中和营镇大平寨村委会柑橘种植示范基地配套机耕路建设项目专项资金	0	100.0万	100.0万	0	100%
开财预字〔2022〕01号2022年动态监测帮扶专项资金	0	1.5万	1.5万	0	100%
开财预字〔2022〕01号2022年第一批动态监测帮扶专项资金	0	2.0万	2.0万	0	100%
开财预字〔2022〕01号2022年动态监测帮扶专项资金	0	1.5万	1.5万	0	100%
开财预字〔2022〕01号2022年动态监测帮扶专项资金	0	1.5万	1.5万	0	100%
开财预字〔2022〕01号2022年动态监测帮扶专项资金	0	2.0万	2.0万	0	100%
红财预发〔2021〕165号开远市中和营镇“干部规划家乡行动”工作经费	0	5.0万	5.0万	0	100%
红财预发〔2021〕165号开远市中和营镇“干部规划家乡行动”工作经费	0	5.0万	5.0万	0	100%
开财预字〔2022〕412号项目工作经费	0	3.0万	3.0万	0	100%
开财预字〔2022〕412号项目工作经费	0	26.4万	26.4万	0	100%
开财预字〔2022〕412号项目工作经费	0	4.0万	4.0万	0	100%
开财预字〔2022〕412号项目工作经费	0	4.0万	4.0万	0	100%
开财预字〔2022〕412号项目工作经费	0	5.3万	5.3万	0	100%
开财预字〔2022〕412号项目工作经费	0	7.2万	7.2万	0	100%
红财农发〔2022〕66号2022年驻村第一书记工作经费	0	12.0万	12.0万	0	100%
红财农发〔2022〕31号田方河提水二期工程经费	0	66.0万	66.0万	0	100%
红财农发〔2022〕27号田方河提水二期工程经费	0	44.0万	44.0万	0	100%
红财农发〔2022〕27号田方河提水二期工程经费	0	80.0万	80.0万	0	100%
红财农发〔2022〕31号老里冲提水二期工程专项经费	0	190.0万	190.0万	0	100%
红财农发〔2022〕27号响水村委会羊子旧上寨乡村振兴示范村建设项目经费	0	100.0万	100.0万	0	100%
红财农发〔2022〕27号羊子旧中寨烟区综合体配套设施建设项目经费	0	75.0万	75.0万	0	100%
红财农发〔2021〕106号2022年度乡村振兴林果上山产业项目专项资金	0	77.0万	77.0万	0	100%
红财农发〔2021〕106号2022年度乡村振兴林果上山产业项目专项资金	0	75.0万	75.0万	0	100%
红财农发〔2021〕106号格勒冲村委会林果种植基地建设项目专项资金	0	20.0万	20.0万	0	100%
开财预字〔2022〕01号2022年驻村工作队员经费	0	18.0万	18.0万	0	100%
开财预字〔2022〕01号2022年驻村工作队员经费	0	64.8万	64.8万	0	100%
开财预字〔2022〕01号2022年驻村工作队员经费	0	2.9万	2.9万	0	100%
红财建发〔2022〕27号2022年农村公路日常养护补助资金	0	64.0万	64.0万	0	100%
开财预字〔2022〕241号2022年农村公路日常养护补助资金	0	24.3万	24.3万	0	100%
红财社发〔2021〕212号2022年农村危房改造第一批补助资金	0	55.2万	55.2万	0	100%
红财资环发〔2022〕80号2022年第一批中央自然灾害救灾补助资金	0	5.0万	5.0万	0	100%
开财预字〔2022〕40号2022年自然灾害生活补助资金	0	8.0万	8.0万	0	100%
红财资环发〔2022〕36号2022年省级冬春生活救助补助资金	0	5.0万	5.0万	0	100%
红财资环发〔2022〕103号2022年度州级自然灾害生活补助资金	0	2.0万	2.0万	0	100%
红财资环发〔2022〕103号2022年度州级自然灾害生活补助资金	0	0.4万	0.4万	0	100%
红财资环发〔2021〕71号中央自然灾害救灾专项资金	0	42.8万	42.8万	0	100%
红财综发[2022]3号2022年州本级福利彩票公益金项目专项资金	0	3.2万	3.2万	0	100%
红财社发〔2022〕124号2022年州本级福利彩票公益金项目专项资金	0	2.1万	2.1万	0	100%
红财综发[2022]3号2022年第一批州本级福利彩票公益金设备购置专项资金	0	2.0万	2.0万	0	100%
红财综发【2022】31号2022年第一批州本级体彩公益金项目经费	0	20000	20000	0	100%

　　（三）“三公经费”预决算情况

　　2022年三公经费预算为40.05万元，其中公务用车运行费39.25万元，公务接待费0.8万元；决算为52.71万元，其中公务用车购置费25.51万元，公务用车运行费27.2万元，相比增长12.66万元，增长率为31.61%。

　　（四）资金管理情况

　　严格按照内部控制管理制度对资金进行管理和监督。

　　三、绩效目标的完成情况

　　（一）部门整体支出绩效目标完成情况

　　1.绩效目标完成情况

　　（1）产出指标完成情况

　　产出指标总计97条，截至2022年12月31日完成92条，未完成5条。

　　（2）效益指标完成情况

　　效益指标总计14条，截至2022年12月31日完成14条，未完成0条。

　　（3）满意度指标完成情况

　　满意度指标总计2条，截至2022年12月31日完成2条，未完成0条。

　　2.绩效目标未完成原因分析

　　新冠肺炎疫情期间，受客观环境影响年度内开展文化相关知识培训活动、年度内开展文艺演出次数减少；人居环境提升改造工作：今年由于新建公厕由市级统筹今年无新建任务，新建设垃圾池及购置移动式垃圾箱由于资金不足今年尚未新建购买，危房改造户数今年任务数减少，部分未达标；残疾人工作：由于经费不足，无扶持残疾人自主创业人数。

　　（二）项目绩效目标完成情况

　　具体情况详见附件4

　　四、绩效自评结论

　　我单位2022年部门整体支出绩效自评得分97分，评价等级为“优”。

　　项目绩效自评得分详见附件4

　　五、主要经验及做法

　　（一）领导重视，监管得力

　　领导高度重视绩效评价工作，所有经费实行集中统一管理。在资金使用管理上严格遵守财务制度，落实资金使用流向，经费必须用于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的各项开支，做到专款专用。严格按照纪检部门要求管理和使用资金。

　　（二）注重资金使用效益，确保工作运行

　　在资金使用上始终坚持按照节约、合理的原则，依据基层实际工作开展情况按需分配。严格遵守财经纪律，坚持收支两条线，对所有投入专项资金使用目标明确，专人管理，专款专用，程序合法，使用得当。

　　六、存在问题及原因

　　在预算的编制中还存在不够详尽的问题，在今后我镇将进一步加强财政资金预算绩效管理，更加科学合理编制经费预算；进一步完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，加强“三公”经费管理，规范财务核算，有效降低行政成本，提高财政资金使用效率。

　　七、整改措施及建议

　　1、在资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步完善，使之更加贴合乡镇工作的实际。

　　2、资金的预算管理有待提高，下一步将逐步完善预算编制及绩效目标管理。

　　附件2：中和营镇2022年部门整体支出绩效自评表

　　附件3：部门整体绩效目标完成情况表（2022年度）

　　附件4：2022年度项目绩效自评表

　　联系电话：7431006 联系人：李柏岩

　　开远市中和营镇人民政府

　　2023年3月29日

附件【附件3：中和营镇2022年部门整体绩效目标完成情况表-审核-确定.xls】
附件【附件4：中和营镇2022年项目绩效自评表-审核-确定.zip】
附件【附件2：中和营镇2022年部门整体支出绩效自评表-审核-确定.xls】