红河州开远市中和营镇2022年度部门决算

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　　红河州开远市中和营镇2022年度部门决算  

　　目录  

　　第一部分  红河州开远市中和营镇概况  

　　一、主要职能  

　　二、部门基本情况  

　　第二部分  2022年度部门决算表  

　　一、收入支出决算表  

　　二、收入决算表  

　　三、支出决算表  

　　四、财政拨款收入支出决算表  

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表  

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明  

　　一、收入决算情况说明  

　　二、支出决算情况说明  

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

　　一、机关运行经费支出情况  

　　二、国有资产占用情况  

　　三、政府采购支出情况  

　　四、部门绩效自评情况  

　　（一）部门整体支出绩效自评情况  

　　（二）部门整体支出绩效自评表  

　　（三）项目支出绩效自评表  

　　五、其他重要事项情况说明  

　　六、相关口径说明  

　　第五部分  名词解释  

　　第一部分  红河州开远市中和营镇概况  

　　一、主要职能  

　　（一）主要职能  

　　（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。   

　　（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。   

　　（3）负责中和营镇政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。   

　　（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。   

　　（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。   

　　（6）完成上级政府交办的其它事项。  

　　（二）2022年度重点工作任务介绍  

　　2022年，中和营镇积极贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，指导村民自治，推动农村社区建设，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，全力完成上级各部门交办的各项工作。一是聚焦疫情防控，积极推动复工复产。二是聚焦“两不愁三保障”，打好脱贫攻坚收官战。三是聚焦主动工作年，着力加快经济发展。四是聚焦乡村振兴，不断优化人居环境。五是聚焦民生福祉，增强群众获得感。六是聚焦平安建设，持续加强社会治理。七是聚焦政府自身建设，努力提升服务能力。  

　　二、部门基本情况  

　　（一）机构设置情况  

　　我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。所属事业单位7个，分别是：  

　　1.农业综合服务中心；  

　　2.文化广播电视服务中心；  

　　3.社会保障服务中心；  

　　4. 国土和村镇规划建设服务中心；  

　　5.林业和水务服务中心；  

　　6.应急服务中心；  

　　7.财政所。  

　　（二）部门决算单位构成  

　　纳入红河州开远市中和营镇2022年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：  

　　1.行政单位：政府机关，政府机关设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。 

　　2.参照公务员法管理的事业单位：财政所。  

　　3.其他事业单位：农业综合服务中心、社会保障服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、林业和水务服务中心、应急服务中心。  

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况   

　　红河州开远市中和营镇2022年末实有人员编制80人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制3人），事业编制48人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员3人），事业人员48人（含参公管理事业人员1人）。  

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30.00人）。  

　　实有车辆编制25辆，在编实有车辆25辆。  

　　第二部分  2022年度部门决算表  

　　详见附件  

　　本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。  

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明  

　　一、收入决算情况说明  

　　红河州开远市中和营镇部门2022年度收入合计58,317,215.70元。其中：财政拨款收入58,317,215.70元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少5,242,312.75元，下降8.25%。其中：财政拨款收入减少5,242,312.75元，下降8.25%；上级补助收入无变化；事业收入无变化；经营收入无变化；附属单位上缴收入无变化；其他收入无变化。下降原因：本年度项目经费减少。  

　　二、支出决算情况说明  

　　红河州开远市中和营镇部门2022年度支出合计58,317,215.70元。其中：基本支出25,214,766.63元，占总支出的43.24%；项目支出33,102,449.07元，占总支出的56.76%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少5,242,312.75元，下降8.25%。其中：基本支出增加413,181.83元，增长1.67%；项目支出减少5,655,494.58元，下降14.59%；上缴上级支出无变化；经营支出无变化；对附属单位补助支出无变化。基本支出增加原因：基本工资标准调整，按月统发绩效预发数调整；项目支出减少原因：乡村振兴衔接资金项目经费减少。  

　　（一）基本支出情况  

　　2022年度用于保障红河州开远市中和营镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出25,214,766.63元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19,840,692.83元，占基本支出的78.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5,374,073.80元，占基本支出的21.31％。  

　　（二）项目支出情况  

　　2022年度用于保障红河州开远市中和营镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出33,102,449.07元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：  

　　1.红财行发〔2021〕27号 2021年市乡镇两级人大换届选举工作经费10,451元；  

　　2.开财预字〔2022〕01号 2022年市人大代表活动调研培训专项经费26,000元；  

　　3.开财预字〔2022〕01号 2022年市人大代表活动调研培训专项经费26,000元；  

　　4.开财预字〔2022〕238号 2022年度市人大代表建议专项资金120,000元；  

　　5.红财行发〔2022〕38号 州政协委员提案办理专项经费150,000元；  

　　6.开财预字〔2022〕01号 2022年信访工作经费20,000元；  

　　7.开财预字〔2022〕144号 干部规划家乡行动专项经费800,000元；  

　　8.红财体制发〔2021〕19号 2021年开远市中和营镇财政所提升乡镇财政公共服务能力专项资金61,992.01元；  

　　9.开财预字〔2022〕502号 2022年提升乡镇财政公共服务能力专项资金28,800元；  

　　10.开财预字〔2022〕01号 乡镇街道纪检工作补助经费20,000元；  

　　11.红财行发〔2021〕30号 ASFGQZS改造补助资金166,700元；  

　　12.开财预字〔2022〕01号 妇联工作经费10,000元；  

　　13.开财预字〔2022〕01号2022年乡镇街道团委工作经费12,457.2元；  

　　14.红财政法发〔2022〕29号综治维稳扫黑除恶专项经费10,000元；  

　　15.开财预字〔2021〕001号 2022“智慧党建”运营维护经费196,567.2元；  

　　16.开财预字〔2022〕01号 2022“智慧党建”运营维护经费140,059.28元；  

　　17.开财预字〔2022〕01号 农村社区党员教育培训经费9,243.8元；  

　　18.开财预字〔2022〕01号 党代表教育活动经费15,000元；  

　　19.开财预字〔2022〕01号 2022“智慧党建”运营维护经费43,373.52元；  

　　20.红财行发〔2022〕24号 2022年组织专项经费87,600元；  

　　21.开财预字〔2022〕01号 党群服务全域提升项目经费15,000元；  

　　22.开财预字〔2022〕01号 “两新”党组织基础保障规范化建设工作经费2,253元；  

　　23.开财预字〔2022〕239号 2022年党的二十大精神宣传工作补助经费30,000元；  

　　24.开财预字〔2022〕239号 2022年宣传部相关工作经费40,000元；  

　　25.红财行发〔2021〕12号 2021年第一批宗教专项经费164,298元；  

　　26.红财行发〔2022〕16号 宗教对下专项经费1,200,000元；  

　　27.开财预字〔2022〕01号 民族宗教领域有关经费566,600元；  

　　28.红财行发〔2022〕63号 2022年创建宗教示范点项目经费40,000元；  

　　29.红财行发〔2022〕63号 2022年创建宗教示范点项目经费60,000元；  

　　30.开财预字〔2022〕515号 安排市场监督局工作经费30,000元；  

　　31.开财预字〔2022〕01号 2022年武装工作经费20,000元；  

　　32.开财预字〔2022〕308号 市级科普经费10,000元；  

　　33.红财教发〔2021〕124号 2022年免费开放中央补助经费47,600元；  

　　34.开财预字〔2022〕01号 2022年文化站免费开放市级配套专项资金2,400元；  

　　35.红财教发〔2021〕121号2022年农家书屋管理运营经费10,500元；  

　　36.开财预字〔2022〕01号 就业与社会保障服务工作补助经费36,159.96元；  

　　37.红财社发〔2022〕93号 2022年就业补助资金288,113.77元；  

　　38.红财社发〔2021〕222号2021年“贷免扶补”工作经费3,649.19元；  

　　39.红财社发〔2022〕133号团市委20182022年“贷免扶补”工作经费3,808.75元；  

　　40.红财社发〔2022〕143号 2022年农村劳动力资源统计调查经费23,462元；  

　　41.开财预字〔2022〕01号 居民遗体火化及骨灰公墓安葬补助和节地生态葬奖励专项资金52,000元；  

　　42.开财预字〔2022〕88号 2021年5至8月农村公益性公墓专项资金7,000元；  

　　43.开财预字〔2022〕287号 农村公益性公墓墓穴管理费专项资金7,870元；  

　　44.开财预字〔2022〕01号 2022年残疾人事业专项经费62,400元；  

　　45.红财社发〔2022〕28号 2022年中央第一批城乡困难群众临时救助补助资金67,050元；  

　　46.红财社发〔2021〕210号 2022年中央第一批城乡困难群众临时救助补助资金29,600元；  

　　47.红财社发〔2022〕156号 2022年全州防治艾滋病进村寨集中宣传专项资金5,000元；  

　　48.红财社发〔2022〕18号 2022年重大传染病防控中央补助资金5,000元；  

　　49.开财预字〔2022〕26号 2022年第二批开远市常态化疫情防控道路交通检查工作经费200,000元；  

　　50.开财预字〔2022〕169号 2022年疫情防控工作经费600,000元；  

　　51.开财预字〔2022〕483号 2022年疫情防控民兵工作市级经费资金169,800元；  

　　52.开财预字〔2022〕01号 2022年计划生育信息员和流动人口专职管理员补助资金90,720元；  

　　53.开财预字〔2022〕01号 2022年1至12月计划生育宣传员生活补助资金58,648元；  

　　54.开财预字〔2022〕178号 国土综合整治项目新增水田土地流转专项经费370,200元；  

　　55.开财预字〔2022〕10号 安排中和营镇格勒冲山洪沟渠治理项目工程缺口专项资金293,995.57元；  

　　56.开财预字〔2022〕318号 工程缺口补助资金999,997.5元；  

　　57.开财预字〔2022〕7号 2022年中和营镇工程缺口补助资金1,000,000元；  

　　58.开财预字〔2022〕9号 中和营镇格勒冲至锅铲坡公路路基扩改工程缺口专项资金905,817.07元；  

　　59.开财预字〔2022〕8号 中和营镇冲子村委会2019年脱贫攻坚建设项目工程缺口专项资金69,413.97元；  

　　60.开财预字〔2022〕266号 安排解决中和营镇易地搬迁安置点问题专项资金955,820元；  

　　61.红财农发〔2021〕107号 2022年中央动物防疫补助资金30,000元；  

　　62.红财农发〔2022〕62号 2022年中央动物防疫等补助资金10,000元；  

　　63.红财预发〔2022〕51号 2022年烤烟生产扶持专项资金69,800元；  

　　64.红财农发〔2021〕26号 乡级2021年农经统计年报汇总培训工作经费1,960元；  

　　65.红财农发〔2022〕43号 2022年州级农业生产发展专项资金8,000元；  

　　66.红财预发〔2022〕135号 2022年云产卷烟原料保障扶持资金180,000元；  

　　67.开财预字〔2022〕01号 2020年农村人居环境整治成效考核奖补专项资金1,000,000元；  

　　68.开财预字〔2022〕01号 2022年烟叶生产扶持专项资金753,185元；  

　　69.红财资环发〔2022〕4号 省级国家级公益林护林员劳务资金467,400元；  

　　70.红财资环发〔2022〕4号 2022年中央财政森林生态效益补偿专项资金1,542,900元；  

　　71.开财预字〔2022〕01号 2022年防火专项经费15,000元；  

　　72.开财预字〔2022〕273号乡镇街道植被恢复项目经费310,000元；  

　　73.红财农发〔2022〕22号 中和营镇倮施底村和绿塘子村饮水工程修复资金13,000元；  

　　74.红财农发〔2022〕22号 中和营镇八家饮水工程专项经费231,998.28元；  

　　75.开财预字〔2022〕127号水龙汪水库至远近冲水库连通工程征地补偿补助资金570,789.2元；  

　　76.红财农发〔2022〕22号格勒冲村委会噜咕泵站维修资金39,590元；  

　　77.红财农发〔2022〕22号中和营镇下寨人饮工程专项资金19,638元；  

　　78.开财预字〔2022〕01号南盘江大桥周边垃圾清理专项资金25,000元；  

　　79.开财预字〔2022〕01号河长制专管员补助经费108,800元；  

　　80.开财预字〔2022〕261号防汛应急救灾专项资金50000元；  

　　81.开财预字〔2022〕01号2022年山洪灾害监测预警员补助经费36,000元；  

　　82.开财预字〔2022〕01号腻落江小组山洪沟治理专项资金30,000元；  

　　83.红财农发〔2022〕28号驻村工作队第一书记补助经费60,000元；  

　　84.红财农发〔2021〕106号2022年“千塘万窖”建设项目专项资金2,000,000元；  

　　85.红财农发〔2022〕50号中和营镇羊子旧上寨烟区综合体配套设施建设项目专项资金1,000,000元；  

　　86.红财农发〔2022〕77号中和营镇响水村委会下寨村道路修复破损修复工程专项资金480,000元；  

　　87.开财预字〔2022〕177号2021年可用财力补助经费60,000元；  

　　88.开财预字〔2022〕283号2022中和营镇工程缺口补助资金1,117,150元；  

　　89.红财农发〔2022〕77号中和营镇大平寨村委会柑橘种植示范基地配套机耕路建设项目专项资金1,000,000元；  

　　90.开财预字〔2022〕01号2022年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金130,000元；  

　　91. 开财预字〔2022〕01号2022年动态监测帮扶专项资金85,000元；  

　　92.红财农发〔2022〕66号2022年驻村第一书记工作经费120,000元；  

　　93.红财农发〔2022〕31号田方河提水二期工程经费660,000元；  

　　94.红财农发〔2022〕31号老里冲提水二期工程专项经费1,900,000元；  

　　95.红财农发〔2022〕27号田方河提水二期工程经费1,240,000元；  

　　96.红财农发〔2022〕27号响水村委会羊子旧上寨乡村振兴示范村建设项目经费1,000,000元；  

　　97.红财农发〔2022〕27号羊子旧中寨烟区综合体配套设施建设项目经费750,000元；  

　　98.红财农发〔2021〕106号2022年度乡村振兴林果上山产业项目专项资金1,520,000元；  

　　99.红财农发〔2021〕106号格勒冲村委会林果种植基地建设项目专项资金200,000元；  

　　100.开财预字〔2022〕01号2022年驻村工作队员经费856,800元；  

　　101.红财预发〔2021〕165号开远市中和营镇“干部规划家乡行动”工作经费100,000元；  

　　102.红财预发〔2022〕146号开远市中和营镇跃进社区乡村振兴工作经费10,000元；  

　　103.开财预字〔2022〕412号项目工作经费499,990.6元；  

　　104.红财建发〔2022〕27号2022年农村公路日常养护补助资金640,400元；  

　　105.开财预字〔2022〕241号2022年农村公路日常养护补助资金243,024.2元；  

　　106.红财社发〔2021〕212号2022年农村危房改造第一批补助资金552,041元；  

　　107.红财资环发〔2022〕80号2022年第一批中央自然灾害救灾补助资金50,000元；  

　　108.红财资环发〔2021〕71号中央自然灾害救灾专项资金428,000元；  

　　109.红财资环发〔2022〕103号2022年度州级自然灾害生活补助资金23,612元；  

　　110.红财资环发〔2022〕36号2022年省级冬春生活救助补助资金50,000元；  

　　111.开财预字〔2022〕40号2022年自然灾害生活补助资金79,950元；  

　　112.红财社发〔2022〕124号2022年州本级福利彩票公益金项目专项资金21,000元；  

　　113.红财综发〔2022〕3号2022年第一批州本级福利彩票公益金设备购置专项资金20,000元；  

　　114.红财综发〔2022〕3号2022年州本级福利彩票公益金项目专项资金32,000元；  

　　115.红财综发〔2022〕31号2022年第一批州本级体彩公益金项目经费20,000元；  

　　116.红财资环发〔2021〕66号2021年度州级地质灾害防治经费7,000元。  

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

　　红河州开远市中和营镇部门2022年度一般公共预算财政拨款支出54,584,791.59元，占本年支出合计的93.60%。与上年相比减少5,914,536.86元，下降9.78%，下降原因为：乡村振兴衔接资金项目经费减少。  

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1.一般公共服务（类）支出19,394,509.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.53%。主要用于政府、共产党机关、人民团体、人大、财政所、纪检监察单位的人员经费及公用经费支出；    

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　3.国防（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于国防武装公用经费支出；  

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　6.科学技术（类）支出17,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于科普宣传支出。  

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出640,762.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.17%。主要用于广播站、文化站人员经费及公用经费支出；  

　　8.社会保障和就业（类）支出2,693,821.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.94%。主要用于行政事业退休人员和机关事业单位基本养老保险缴费的支出；  

　　9.卫生健康（类）支出2,258,719.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.14%。主要用于计生办人员经费及公用经费支出，行政及事业人员医疗保险支出；  

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　11.城乡社区（类）支出1,299,588.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.38%。主要用于村镇规划管理所人员经费及公用经费支出；  

　　12.农林水（类）支出24,387,947.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.68%。主要用于农科站、农机站、农经站、兽医站、林业站、水管站人员经费和公用经费支出，2022年乡村振兴衔接资金支出，村集体经济组织的补助 ；  

　　13.交通运输（类）支出883,424.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.62%。主要用于村级道路资金支出；  

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　19.住房保障（类）支出1,716,760.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.15%。主要用于行政事业单位住房公积金支出；   

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出1,264,458.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.32%。主要用于应急服务中心人员经费和公用经费支出。   

　　23.其他（类）支出7,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于地质灾害资金支出；  

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明   

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为400,500元，支出决算为527,150.00元，完成年初预算的131.62%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算255,150.00元，占总支出决算的48.40%；公务用车运行维护费支出决算272,000.00元，占总支出决算的51.60%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%。明细情况如下：  

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

　　红河州开远市中和营镇部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为400,500元，支出决算为527,150.00元，完成年初预算的131.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为255,150.00元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出决算为272,000.00元，完成年初预算的69.3%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年追加森林防火车购置款，森林防火车车编不在我镇，但由我镇付款并使用，所以年初并未做预算。  

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加139,676.00元，增长36.05%。其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置费支出决算增加255,150.00元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算减少115,474.00元，下降29.80%；公务接待费支出决算无变化。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：本年追加森林防火车购置款，森林防火车车编不在我镇，但由我镇付款并使用，所以年初并未做预算。  

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

　　2.购置车辆1辆。因我镇森林防火工作任务重，根据上级部门统一安排配备森林防火车一辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为25辆。主要用于开展各项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。  

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

　　一、机关运行经费支出情况  

　　红河州开远市中和营镇部门2022年机关运行经费支出4,743,775.40元，增加1,150,177.20元，增长32.01%,主要原因开展疫情防控工作、森林防火工作、粮烟协同发展项目工作等导致公用经费增加。部门机关运行经费主要用于行政单位和参照公务员法管理的事业单位的办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、水电费、差旅费日常维修费和一般设备购置费等支出。  

　　二、国有资产占用情况  

　　截至2022年12月31日，红河州开远市中和营镇部门资产总额54,493,331.78元，其中，流动资产20,939,425.65元，固定资产33,478,035.45元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产75,870.68元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,859,976.71元，其中固定资产增加298,491元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产107项，账面原值411,844.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）  

　　三、政府采购支出情况  

　　2022年度，部门政府采购支出总额6,500,654.58元，其中：政府采购货物支出147,790.00元；政府采购工程支出6,352,864.58元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额6,434,394.58元，占政府采购支出总额的98.98%。  

　　四、部门绩效自评情况  

　　部门绩效自评情况详见附表。  

　　五、其他重要事项情况说明  

　　无  

　　六、相关口径说明  

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

　　第五部分  名词解释  

　　一、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。     

　　二、财政拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基本预算财政拨款。   

　　三、一般公共服务支出：是指政府提供一般公共服务的支出。     

　　四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。   

　　五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。   

　　联系电话：7431006                      联系人：李柏岩  

　　监督索引号53250200655401111